绩效考核结果分析Excel系统（基础数据分析、达标分析） 5页

人力资源管理实用工具——绩效考核（2020年） 部门或岗位绩效考核结果分析工具 专业系统分析 特色图表呈现 自动生成结果 专业！实践！深度！ 部门或岗位绩效考核结果系统分析（基础数据表） 说明：本表格为本绩效分析系统工具的基础数据表。请先填好员工绩效考核基本信息（人数及分数为自动生成），然后设置好指标内容及其权重值（表格中以售后服务部为例，所列仅供参考）、评分等级标准，最后填入目标值以及评分值即可，其它数据为自动生成（包括均值、差距分析、达标率、合计、排名、等级等）。注：可以根据需要增减指标项目或者员工数量（自动分析表格中已经预留10行及10列），但要求填写规范，并注意添加行列的位置，以确保分析表格中设置的自动函数查询范围有效，详见表格右侧说明。另：表中与目标值对比分析的数值若为负数，自动以红色醒目提示，正值则显示为绿色。 部门/岗位名称 部门经理 人员数量 考核周期 总均分 目标值 达标率 差距值 售后服务部 美人鱼 10 3/1/2018 82.29 90.00 91.43% -7.71 指标类别 权重值 指标序号 指标明细 权重分值 目标值 美人鱼1 美人鱼2 美人鱼3 美人鱼4 美人鱼5 美人鱼6 美人鱼7 美人鱼8 美人鱼9 美人鱼10 均值 与目标值差距（超出） 超出目标比例 达标率 达标率排名 目前标杆值/目标值是统一按照权重值的90%计算的，在本表格中已设置好。不过，也可以直接输入适合企业自身的标杆值。 售后服务工作实施 35% 指标1 订单处理及时性及准确性 5% 4.50 5.00 5.00 2.00 4.00 3.00 5.00 5.00 2.00 3.00 4.00 3.80 -0.70 -15.56% 84.44% 9 售后服务工作实施 指标2 客户回访数量及频率 10% 9.00 10.00 9.00 9.00 9.60 9.50 9.50 9.60 9.50 9.50 9.60 9.48 0.48 5.33% 105.33% 4 售后服务工作实施 指标3 客户咨询、投诉处理及时性及有效性（投诉满意率） 5% 4.50 4.00 3.00 4.00 4.00 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.80 -0.70 -15.56% 84.44% 9 注：若需增添指标项目及相应的数据，请在此基础数据表格中间位置（即7-20行之间）插入式添加行数并录入数据，以确保表格中设置的自动计计算公式查询范围有效，建议在13行之上的位置添加，以免影响评分等级标准单元格；若增添员工名单及数据，也请在G列与P列之间插入列并添加数据，建议在P列与O列之间添加，以免影响其它单元格。另：删除单元格时，请注意别影响其它数据单元格。 售后服务工作实施 指标4 售后维修服务跟踪及反馈 5% 4.50 4.00 4.00 3.00 4.00 4.00 4.50 4.00 3.00 4.00 4.50 3.90 -0.60 -13.33% 86.67% 8 售后服务工作实施 指标5 服务态度 5% 4.50 5.00 3.00 2.00 5.00 4.00 5.00 4.00 3.00 5.00 4.00 4.00 -0.50 -11.11% 88.89% 7 售后服务工作实施 指标6 工作总结与汇报 5% 4.50 5.00 5.00 4.50 5.00 4.50 5.00 5.00 4.50 5.00 4.50 4.80 0.30 6.67% 106.67% 3 售后服务目标实现 40% 指标7 客户二次开发销售额目标达成率 10% 9.00 8.00 6.00 7.00 8.00 8.00 9.00 7.00 4.00 6.00 8.00 7.10 -1.90 -21.11% 78.89% 14 售后服务目标实现 指标8 客户二次开发成功率 5% 4.50 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.90 0.40 8.89% 108.89% 1 最终评分等级标准设置 （可随意设置数值标准，只需要在黄色区域进行设置即可） 售后服务目标实现 指标9 重点客户流失量的控制 10% 9.00 9.60 9.00 7.00 9.00 9.00 10.00 9.00 9.00 9.00 9.50 9.01 0.01 0.11% 100.11% 6 售后服务目标实现 指标10 客户服务满意度 15% 13.50 13.00 12.00 6.00 12.00 10.00 15.00 12.00 7.00 9.00 12.00 10.80 -2.70 -20.00% 80.00% 13 区间数值（自动显示） 标准值 等级 日常工作管理 10% 指标11 销售数据信息管理 5% 4.50 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.70 0.20 4.44% 104.44% 5 0 59.99 0 E 日常工作管理 指标12 其它日常工作 5% 4.50 5.00 3.00 4.00 4.00 3.00 4.00 5.00 1.00 5.00 4.00 3.80 -0.70 -15.56% 84.44% 9 60 69.99 60 D 知识、技能与品质 15% 指标13 知识与技能 10% 9.00 9.00 6.00 6.00 8.00 6.00 10.00 8.00 4.00 8.00 8.00 7.30 -1.70 -18.89% 81.11% 12 70 79.99 70 C 知识、技能与品质 指标14 愿望与态度 5% 4.50 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.90 0.40 8.89% 108.89% 1 80 89.99 80 B 合计 100% 90.00 92.60 78.00 69.50 87.60 78.00 96.00 86.60 66.00 82.50 86.10 82.29 -7.71 -8.57% 91.43% 90 100 90 A 排名 2 7 9 3 7 1 4 10 6 5 等级 A C D B C A B D B B B 部门或岗位绩效指标（KPI）达标分析 说明：本工具为部门或者岗位KPI达标情况详细分析。具体分析包括两个方面：一是各项指标详细分析，即未达标指标项及已达标指标项明细；二是综合分析，即各指标类别与目标值对比分析及总体达标率。注：除了综合分析表中指标类别需要录入外，本表格中所有数据为自动生成，请不要随意改动本表格（包括不要增减行列）。尤其是部分没有数据或者显示出错的单元格，请不要删除或者更改，此为预留单元格，方便用户在基础数据表中添加数据。 部门/岗位绩效考核基本信息 部门/岗位名称 部门经理 人员数量 考核周期 总均分 目标值 达标率 注：左侧绩效考核基本信息为自动生成，无需录入。数据来源：基础数据表。 售后服务部 美人鱼 10 2018年3月 82.29 90 91.43% 部门/岗位KPI指标项达标情况详细分析 未达标指标明细 已达标指标明细 指标序号 指标明细 达标率 达标率排名 指标名称 指标明细 达标率 达标率排名 指标1 订单处理及时性及准确性 84.44% 9 指标2 客户回访数量及频率 105.33% 4 注：标杆值是公司设定的各项指标标杆值。目前标杆值是统一按照权重值的90%计算的，在基础数据表格中已设置好。不过，也可以在基础数据表中直接输入适合企业自身需要的标杆值。 指标3 客户咨询、投诉处理及时性及有效性（投诉满意率） 84.44% 9 指标6 工作总结与汇报 106.67% 3 指标4 售后维修服务跟踪及反馈 86.67% 8 指标8 客户二次开发成功率 108.89% 1 指标5 服务态度 88.89% 7 指标9 重点客户流失量的控制 100.11% 6 指标7 客户二次开发销售额目标达成率 78.89% 14 指标11 销售数据信息管理 104.44% 5 指标10 客户服务满意度 80.00% 13 指标14 愿望与态度 108.89% 1 指标12 其它日常工作 84.44% 9 #N/A #N/A #N/A 指标13 知识与技能 81.11% 12 #N/A #N/A #N/A 注：左侧表格中所有信息与数据为自动生成，其中无数据单元格请予以忽略，不要删除或者录入数据，更不要随意删除行数据。若有更多符合条件数据，这些单元格将自动显示相关数据。 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! 注：左侧最后9行单元格为预留的带自动函数的单元格，以用于在基础数据表增添考核指标项。如果数量不够，请选中带函数的数据单元格，向下拖动填充序列即可。 #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! 注：若超出比例值超出了坐标轴值的范围，则有必要手工调整坐标轴值的最大值及最小值。 综合分析（只需要录入指标类别名称） 总体达标率 注：表格中零值为预留单元格，请不要删除或者修改单元格中函数公式。输入指标类别名称，即会自动生成数据。（图表亦同） 指标类别 权重分值 目标值 评分值 与目标值差距 达标率 91.43% 售后服务工作实施 35.00% 31.50 29.78 -1.72 94.54% 售后服务目标实现 40.00% 36.00 31.81 -4.19 88.36% 日常工作管理 10.00% 9.00 8.50 -0.50 94.44% 91.43% 知识、技能与品质 15.00% 13.50 12.20 -1.30 90.37% 8.57% 0.00% 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00% 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 总计 100.00% 90.00 82.29 -7.71 91.43% 部门或岗位员工绩效达标分析（依据KPI考核） 说明：本工具主要用于分析部门各位员工的KPI考核达标情况。具体分析结果有：已达标及未达标的人数、占比、名单及每位员工具体分数、排名、等级以及超出比例或者相差比例。表格及图表中的出错数据或空格单元格请不要删除或者改动，为预留自动生成数据的单元格。 目标值 美人鱼1 美人鱼2 美人鱼3 美人鱼4 美人鱼5 美人鱼6 美人鱼7 美人鱼8 美人鱼9 美人鱼10 均值 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 90 92.6 78 69.5 87.6 78 96 86.6 66 82.5 86.1 82.29 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 排名 2 7 9 3 7 1 4 10 6 5 0 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 等级 A C D B C A B D B B B #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 超出目标值比例 2.89% -13.33% -22.78% -2.67% -13.33% 6.67% -3.78% -26.67% -8.33% -4.33% -8.57% #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 总体达标人数 达标名单 美人鱼1 美人鱼6 #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! 2 分数 92.6 96 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! 占比 排名 2 1 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! 20% 等级 A A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! 超出比例 2.89% 6.67% #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! 未达标人数 未达标名单 美人鱼2 美人鱼3 美人鱼4 美人鱼5 美人鱼7 美人鱼8 美人鱼9 美人鱼10 #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! 8 分数 78 69.5 87.6 78 86.6 66 82.5 86.1 #N/A #N/A #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! 占比 排名 7 9 3 7 4 10 6 5 #N/A #N/A #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! 80% 等级 C D B C B D B B #N/A #N/A #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! 超出比例 -13.33% -22.78% -2.67% -13.33% -3.78% -26.67% -8.33% -4.33% #N/A #N/A #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! 部门或岗位员工绩效横向比较分析 说明：本工具主要用于比较分析部门内部员工之间的绩效差距情况（主要与总体均值对比分析）。具体分析结果有：超出均值及低于均值的人数、占比、名单及每位员工具体分数、排名、等级以及超出比例或者相差比例。表格及图表中的出错数据或空格单元格请不要删除或者改动，为预留自动生成数据的单元格。 目标值 美人鱼1 美人鱼2 美人鱼3 美人鱼4 美人鱼5 美人鱼6 美人鱼7 美人鱼8 美人鱼9 美人鱼10 均值 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 90 92.6 78 69.5 87.6 78 96 86.6 66 82.5 86.1 82.29 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 排名 2 7 9 3 7 1 4 10 6 5 0 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 等级 A C D B C A B D B B B #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 超出均值比例 12.53% -5.21% -15.54% 6.45% -5.21% 16.66% 5.24% -19.80% 0.26% 4.63% 0.00% #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 超出均值人数 超均值名单 美人鱼1 美人鱼4 美人鱼6 美人鱼7 美人鱼9 美人鱼10 #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! 6 分数 92.6 87.6 96 86.6 82.5 86.1 #N/A #N/A #N/A #N/A #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! 占比 排名 2 3 1 4 6 5 #N/A #N/A #N/A #N/A #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! 60% 等级 A B A B B B #N/A #N/A #N/A #N/A #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! 超出比例 12.53% 6.45% 16.66% 5.24% 0.26% 4.63% #N/A #N/A #N/A #N/A #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! 低于均值人数 低均值名单 美人鱼2 美人鱼3 美人鱼5 美人鱼8 #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! 4 分数 78 69.5 78 66 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! 占比 排名 7 9 7 10 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! 40% 等级 C D C D #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! 超出比例 -5.21% -15.54% -5.21% -19.80% #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM!