某巡察组反馈意见整改报告供借鉴 14页

某巡察组反馈意见整改报告供借鉴 通过整改，党委充分认识到肩负领导核心责任的意识，结合单位 实际，强化了整改落实，建立健全了长效机制，严格落实党委主体责 任、“一岗双责”，建立了“落实巡察整改”问题八项清单，逐个督 办，明确职责，加强跟踪问效，形成一级抓一级、层层抓落实的机制， 切实增强了责任担当。现将“落实巡察整改”情况报告如下： 一、强化责任担当，确保整改工作落到实处 巡察组反馈意见中指出的问题，客观中肯、切中要害，提出的要 求具有很强的针对性、指导性。党委对此高度重视、态度鲜明，完全 赞同和诚恳接受县委巡察组的巡察反馈意见，坚持以上率下、全员参 与，以巡察整改的实效推动建章立制及卫生事业发展。 （一）加强领导，压实责任。 按照县委巡察整改工作的有关要求，收到巡察组反馈意见后，认 真传达学习巡察反馈意见，研究部署整改工作。一是第一时间成立了 “落实巡察整改”工作领导小组，局党委书记任组长，王虹副局长任 副组长，确保各项整改工作部署到位、责任到位、落实到位。二是召 开党委会议，专题部署、研究和推进整改落实工作，组织精干力量深 入调查处理，专门负责日常整改工作，明确提出问题不解决不松手、 整改不到位不罢休、不获胜不收兵。三是要求党委、班子成员和责任 股室坚持高标准、严要求，对标整改、从严从实抓整改。针对巡察组 反馈提出的关于履行主体责任、监督责任、扶贫政策落实、整改落实、 履行职责等 x 个方面存在的问题和意见，把问题细化，逐条进行梳理， 分条落实到人，从自身抓起，落实好责任，一一逐条进行整改；四是 整改期间首先从党委委员、班子成员工作入手，对症下药，深化思想 认识，加强组织领导，盯住问题、不留死角，做到整改全覆盖。同时， 要求各责任股室及医疗机构层层分解任务，压实责任、传导压力，确 保责任到人、落实到位。 （二）落实整改，细化举措。 深入贯彻学习习近平总书记扶贫方面的论述和来川重要讲话精 神，落实“一岗双责”“两个维护”“两个责任”，把落实县委巡察 组反馈意见列为落实党委主体责任的一项重要内容。一是对县委巡察 反馈的问题和提出的整改意见建议，按照明确责任领导、明确整改时 限的思路，建立问题“八项”清单，将反馈问题的 x 大方面、x 项具 体问题，以正式文件下发各股室，形成一级抓一级，层层抓落实，集 中攻坚，整体联动，并要求各个责任股室及医疗机构对账销号，解决 一个、销号一个、巩固一个、确保件件有落实、事事有回音。二是对 具备整改条件的问题，迅速整改，确保效果；对复杂问题，局主要领 导亲自挂帅，统筹协调，综合解决；对短期难以解决的问题，列入规 划，分期分批解决。在抓好整改、解决问题的同时，及时总结整改经 验，研究制定长效的工作机制，持之以恒地长期抓下去，巩固好、坚 持好整改成果。 二、坚持问题导向，逐条逐项落实整改工作 针对第一巡视组反馈的意见和意见 x 大方面、x 项具体问题，党 委对整改措施一项一项狠抓落实，对整改的每个问题一条一条进行梳 理，并要求责任人在规定期限内完成整改。同时，举一反三，自身查 找出 x 个具体问题，一并纳入整改推进工作中，整个“落实巡察整改” 工作推动有力。具体整改情况如下： （一）关于扶贫领域主体责任、监督责任落实不到位的问题。 x.履行扶贫领域主体责任不到位。 （x）扶贫政策学习不够深入。贯彻落实党的十九大和中央、省 委、州委、县委关于精准扶贫、精准脱贫的重大部署不扎实，学习脱 贫攻坚政策不深不细，在领会精神实质并抓好贯彻落实方面缺乏主动 性、自觉性。通过查阅记录发现：局党委班子成员和干部职工对精准 扶贫相关政策学习不够，未能将上级党委关于精准扶贫重大决策部署 结合本单位和帮扶村实际进行贯彻落实。xxxx 年县卫计局第二次至 第十一次会议纪要截止 x 月 xx 日共计 xx 次，均未见专题研究扶贫工 作；系统干部职工会议记录本中专题研究脱贫工作只有 x 次。 整改情况：一是强化组织领导。成立了以党委书记为组长的精准 扶贫工作领导小组，党委书记为“第一责任人”。定期召开党委会， 对精准扶贫工作进行部署，相关政策进行解读，要求每位干部职工都 能掌握精准扶贫政策。目前已召开班子会议对精准扶贫工作进行研究 部署，于 xxxx 年 xx 月 x 日召开班子领导会研究县委第一巡视组反馈 问题整改专题会议；于 xxxx 年 xx 月 x 日召开巡查发现问题的具体情 况逐一整改；于 xxxx 年 x 月 x 日组织班子成员对《中共县卫计局党 委关于“落实巡察整改”的工作方案》进行会议审核后印发，并要求 全局对照存在的问题，抓好整改，形成专卷。二是确定了鲁玉林为扶 贫专干。专门负责开展健康扶贫工作的痕迹管理工作。 （x）责任落实不到位。通过抽查资料发现：xxxx 年会议纪要显 示只有专题研究丁寨村扶贫工作 x 次，xxxx 年、xxxx 年、xxxx 年均 无帮扶工作清单、驻村工作日志等材料。xxxx 年无工作机构，xxxx 年、xxxx 年无工作计划。xxxx 年 x 月 x 日精准扶贫帮扶记录本中王 安柳记录“讨论联系贫困村攻坚工作”参会人员有领导班子、帮扶人 员、第一书记，但抽查班子成员苏拉、王虹、金正华记录本，xxxx 年局党委会议记录本均无相关记录。 整改情况：一是确定了刘鹏、王安妞为帮扶联络员。专门负责石 碉楼乡丁寨村、瓦钵乡渔沙沟村帮扶工作的痕迹管理工作。二是定时 集中检查干部职工帮扶记录本。已于 xxxx 年 xx 月 x 日、xxxx 年 xx 月 xx 日、xxxx 年 x 月 x 日由卫计局办公室收集领导干部帮扶记录本 统一查阅，通过查阅进一步规范领导干部职工帮扶记录，对查阅中存 在的记录不规范、记录不完整的责令帮扶领导、职工立即整改并要求 整改时限，认认真真将巡察反馈问题落实。 （x）帮扶领导及帮扶责任人认识不到位，帮扶力度不够。单位 主要负责人每两个月到村、班子成员每月轮流到村、帮扶责任人每月 轮流入户开展工作时间少，帮扶工作记录在时间上不一致。通过抽查 资料发现：xxxx 年帮扶记录本记录深入丁寨村 x 次、渔沙沟村 x 次， 以上记录在其他个人记录本中未见印证。 整改情况：一是制定了进村入户日程表，单位主要领导干部每月 x 次联系乡镇石碉楼；渔沙沟村开展慰问走访工作，金正华副局长负 责渔沙沟村、王虹副局长负责丁寨村。帮扶干部每月必须到帮扶户家 中开展帮扶工作，如帮扶贫困户不在家情况需由帮扶责任人电话或微 信联系帮扶户了解生活及生产中的实际困难，并予以帮助。二是 xxxx 年 xx 月 xx 日帮扶责任人完善帮扶日志。互助互济修建卫生间；通过 电话联系外出务人员要做合法生意，要杜绝毒品；帮扶人联系解决其 孙子就读“x+x”事宜；解决贫困户家中凤尾鸡销路问题；协调医疗 费用报销与医保局积极联系帮助咨询医疗费用报销。 （x）部门表态多，落实少。精准扶贫基本停留在“慰问式”帮 扶及政策性扶持上。xxxx 年卫计局第一次会议纪要研究决定“为丁 寨村准备 x 万元左右攻坚资金，用于应急攻坚，提升贫困户满意度。” xxxx 年 x 月 x 日工作简报中研究丁寨村扶贫问题，局长苏拉表示， “由解决一台台式电脑和一台打印复印一体机，让村活动室达到便民 服务的基本要求。”但落实情况的存档资料未见。 整改情况：一是为丁寨村解决 x.xxx 万元的办公资金，已经落实。 二是积极协调办公设备拟于年初将设备配备到村活动中心，预计 x 月 前完成。三是 xxxx 年贫困村需部门帮扶事项，由贫困村及帮扶干部 收集后提交局班子会议，由局班子会议议定后答复帮扶贫困村，杜绝 虚假承诺。 x.监督责任落实不到。通过个别谈话及查阅资料中发现部门对扶 贫项目建设督促不力，造成个别项目推进较缓慢。 整改情况：项目推进较缓慢的为县中藏医院业务用房项目。按照 项目立项批复要求，项目建设周期为 xxxx 年 x 月-xxxx 年 xx 月，项 目资金于 xxxx 年 x 月下达，项目前期由于派出所搬迁进度缓慢，导 致工期滞后。派出所于 xxxx 年 x 月 x 日完成搬迁，立即着手项目前 期工作，于 x 月 xx 日完成派出所和中藏医院拆除工作，x 月 xx 日完 成地勘工作，x 月 xx 日完成施工图设计底，x 月 xx 日完成清单编制 初完成图审，x 月 x 日完成财评，x 月 x 日-x 月 x 日完成施工监理招 标工作，x 月 xx 日与万锦建设集团签订施工合同，x 月 x 日正式进行 开工建设。截至 xxxx 年底，该项目已完成基础负一层建设。预计 xxxx 年 x 月底完成主题一层建设，目前已完成负一层。x 月完成主体工程 建设，x 月完成装饰装修和附属工程。在今后的工作中，我单位将加 强对扶贫项目的督查，按照“五个一”主体责任机制，实行“一个项 目、一套班子、一月研判、一周汇报、一抓到底”，各分管领导前头， 项目相关责任人具体负责，按照项目实施方案和规划，加强项目前期 协调工作，加快项目建设进度，确保项目如期推进。 （二）关于扶贫政策措施落实不到位、执行走样的问题。 x.部分政策落实不到位。 （x）《xxxx 年健康扶贫专项方案》川委厅〔xxxx〕x 号文件中 确保乡乡有达标卫生院计划未完成。如：麻窝乡卫生院、芦花镇卫生 院因选址等原因未建成。 整改情况：一是按照《省 xxxx 年贫困退出验收实施方案》（川 脱办发〔xxxx〕xx 号），“对相距县城较近的乡镇，以及乡与乡之 间，当地行政部门结合实际通过拆并、共建、共享等方式，采取集中 办学，就医、便民服务，能够覆盖学生就学、群众就医和办事，且认 定满足实际需要，视为达标”，芦花镇中心卫生院地处县城，且一直 与县中藏医院合并办公，故芦花镇中心卫生院视作达标；二是西尔中 心卫生院（即麻窝乡卫生院）因麻窝集镇建址出现地质灾害，已于 xxxx 年建成的卫生院无法使用，麻窝集镇建设选址至今未落实，致 使西尔中心卫生院不达标。通过 xxxx 年 x 月 xx 日向州卫计委发文《县 卫生和计划生育局关于解决贫困县退出“乡乡有达标卫生院”有关问 题的请示》，州卫计委已于 xxxx 年 xx 月 xx 日下发了西尔中心卫生 院达标认定书。 （x）落实“十免四补助”政策有偏差。省委办公厅省政府关于 印发《省交通建设扶贫专项 xxxx 年实施方案》等 xx 个扶贫专项 xxxx 年实施方案的通知》（川委厅〔xxxx〕xx 号）文件中关于“十免四 补助”规定，免费实施贫困孕妇住院分娩服务。但在实际执行过程中， xxxx 年泽郎哈木、杨支拉等 x 名贫困孕妇住院分娩产生自付费用共 计 xxxx.xx 元，未完全享受免费服务政策。 整改情况：一是组织全体干部职工在培训会上再次学习“十免四 补助”等政策，二是已于 xxxx 年 xx 月 xx 日通过使用卫生扶贫救助 基金兜底对泽郎哈木等 x 名孕产妇进行了补报，使贫困孕产妇县域内 住院实现零支付。 （三）关于对扶贫领域各类监督检查发现问题整改不到位的问题。 x.个别扶贫工作整改不到位。对审计署成都特派办关于扶贫资金 审计发现的“关于‘县中藏医院业务用房项目进展缓慢’问题”整改 滞后。该项目总投资 xxxx 万元，建设工期为 xxxx 年 x 月至 xxxx 年 xx 月。而该项目实际于 xxxx 年开工建设，拟于 xxxx 年 x 月竣工。 整改情况：县中藏医院业务用房项目原批复工期为 xxxx 年 x 月 至 xxxx 年 xx 月，而项目实际于 xxxx 年 x 月 xx 日下达，中途派出所 搬迁进度缓慢，xxxx 年 x 月 xx 日才移交给我单位。为此，我单位一 是按照“一个项目、一套班子、一月研判、一周汇报、一抓到底”五 个一主体责任机制；二是按照目前的施工进度顺排工序、倒排工期严 格制度项目完成时间节点，三是加强现场代表和监理单位的监督责 任，确保项目 xxxx 年 x 月如期完工。 （四）关于被巡察党组织和党员干部履职不力、作风不实的问题。 x.干部作风不实问题。 （x）帮扶干部工作作风不扎实。通过抽查资料发现：职工鲁玉 林、李永彩 xxxx 年 x 月 x 日会议记录有“驻村帮扶补下村日志”等 内容；xxxx 年帮扶会议记录本中显示专题研究该村扶贫工作 x 次， 在个人记录本中未见相关记录。 整改情况：一是提高政治站位，树牢“四个意识”始终坚持以习 近平新时代中国特色社会主义思想为引领，充分利用局党委会、局班 子会议、局职工大会，集中学习、自学、观看记录片等多种形式，制 定全局干部职工学习制度和计划，于 xxxx 年 x 月 xx 日召开局职工会 议，集中学习县脱贫攻坚领导小组第十四次全体会议精神与十三届纪 委第四次全体会议精神。二是安排办公室人员 xxxx 年开始，每月 xx 日定期检查干部职工会议记录本、学习记录本，对记录不规范，未按 照要求记录的职工，在下次职工会议给予通报点名处理，从而确保职 工学习、各项会议精神落到实处。（x）会议纪要行文不规范。通过 抽查资料发现：专题研究精准扶贫工作会议纪要中行文随意、不规范， 无会议地点、纪要出处、行文时间等；xxxx 年 xx 月 xx 日会议纪要 研究《讨论联系贫困村脱贫攻坚工作》议定内容为“各帮扶人员要认 真贯彻落实我们的帮扶措施”，未见具体内容。 整改情况：反馈意见后局领导高度重视，由局分管办公室领导于 xxxx 年 xx 月 x 日召开办公室工作会议，要求严格编制会议纪要，需 体现会议时间、地点、每一篇会议纪要都是由主要领导审核把关后再 存档。 （五）巡察中发现的其他问题。 x.档案管理不规范。痕迹管理差。通过抽查资料发现：单位开展 精准扶贫工作痕迹资料少，部分图片资料无时间、地点、人物、事件 等文字说明。 整改情况：一是已于 xxxx 年 xx 月 xx 日将健康扶贫档案资料按 专卷归档，二是在今后的工作中要加强痕迹资料的管理，将会议、检 查、调研，培训等相关事宜用文件资料表述且图片资料时间、地点、 人物、事件等用文字表述清楚。 x.项目建设监管不力，资料管理不规范。 （x）xxxx 年县妇幼保健院业务用房建设项目相关资料不完整， 项目建设过程监管不严。一是中标结果公示时间不足 x 个工作日；二 是项目竣工验收报告内容过于简单，报告中无具体支撑，如主体结构 高度、墙体厚度、项目负责人未签字等；三是监理日志与施工日志部 分内容不同步，如 xxxx 年 x 月 x 日施工日志与监理日志内容不一致。 整改情况：一是严格执行州公共资源交易中心网站公示公示期为 x 个工作日，待公示期满后再签订合同；二是加强业务学习，严格填 写项目竣工验收报告，报告中要如实填写主体结构高度、墙体厚度， 我方责任主体要对项目完成情况签字确认；三是我们将按施工方的建 设项目要求，加强项目管理，对施工日志和监理细则方面引起高度重 视。 （x）县中藏医院业务用房建设项目前期资料不规范、不完整。 一是勘测、设计、监理、施工招投标文件中：中标通知书和中标结果 通知书内容表述不清楚，无确定中标单位的理由和依据；二是财评报 告书内容空白较多，未签字盖章；三是投资项目比选备案通知书中内 容不严谨，有“才能与代理机构签订施工合同”字样。 整改情况：一是在以后的项目管理中，将加强项目监管力度，严 格审核代理公司提交的各类资料，充分提出中标的理由和依据，注意 语言表述的严谨性，通过项目负责人初审后，再报项目分管领导进行 审核，对内容表述不清楚的要通过更正后再确认；二是加强与财政局 和财评公司对接，由项目负责人对财评报告等资金进行审核，对财评 报告书内容空白部分要主动要求对方完善，确保财评报告书内容严 谨；三是县投资项目比选备案通知书由县发改局出具，县发改局已经 认同，在今后的项目比选备案工作中，我们将加强对接，提示其注意 语言表述的严谨性，待对方确认无误后再领取。 x.财务管理不规范。 （x）房屋租赁票据不规范。xxxx 年 x 月 xx 日，卫专第（xxxx） 号凭证：在区域协作项目中支付援藏干部一年的房租费 xxxx 元，县 妇幼保健院与杨新保签订的租赁协议书与报销发票中的致和酒店不 一致。 整改情况:加强资料的审核把关，确保资料的严谨性，确保类似 情况不再出现。 （x）卫生扶贫救助基金年末存量较大。从 xxxx 年、xxxx--年 x 月底“银行存款”明细账发现余额较大，xxxx 年为 xxx.xxxxxx 万元、 xxxx 年 x 月底为 xxx.xxxxxx 万元。 整改情况：一是严格按《卫生扶贫救助基金实施细则》规定执行， 贫困人口医疗费用报销要通过政务中心一站式服务窗口层层进行审 批，报销要通过“基本医疗保险-大病保险-倾斜性支付-民政医疗救 助-爱心基金救助-卫生扶贫救助基金救助”的流程，先由医保、民政 进行救助，个人自付费超过 x%的再由卫生扶贫救助基金进行救助。 二是通过 xxxx 年 x 月 xx 日召开的县 xxxx 年健康扶贫联席会议，明 确各业务部门审批时间，缩短医疗费用报销周期，卫计局再根据已上 交的卫生扶贫救助基金申报表及时兑现基金，做到应助尽助。 （x）卫生扶贫救助基金使用不规范。xxxx 年 x 月 xx 日第 x 号 记账凭证支出贫困户卫生扶贫基金 x.xxxxxx 万元，花名册无时间、 无签字、无签章；二是 xxxx 年 x 月 xx 日 x 号记账凭证有 x 笔超过 xxxx 元的救助资金未见相关批复。 整改情况：一是由健康扶贫分管领导亲自把关，对已兑现的花名 册无时间、无签字、无签章的部分进行整改，通过翻阅财务资料，已 于 xxxx 年 xx 月对花名册无时间、无签字、无签章进行了补充整改； 二是按照《卫生扶贫救助基金实施细则》要求，卫生扶贫救助基金的 使用额度为 xxxx 元/户·年，对超过 xxxx 元的，要通过人民政府审 批后再予以拨付，已于 xxxx 年 xx 月将《县卫生和计划生育局关于使 用卫生扶贫救助基金以解决 xxxx 年贫困患者医疗费用的请示》批复 复印件附于拨款凭证后，在今后的工作中，我们将进一步完善财务资 料，明确责任，健康扶贫办将相应的资料附齐后再报财务室审核。 （x）卫生扶贫救助基金账务处理不规范。xxxx 年、xxxx 年、xxxx 年总分类账发现卫计局对援建资金未做收入入账，“银行存款”明细 账中无痕迹显示。 整改情况：我单位于 xxxx 年 xx 月 xx 日收到市委统战部援藏卫 生扶贫基金 xx 万元，因财政局需统一统筹援藏奖金，于 xxxx 年 xx 月 xx 日将该笔奖金转到财政局，当时会计分录处理错误，特作调账 处理。 原会计分录： 借：其他应收款-财政局-xx 万元 贷：专项应付款-xx 万元 更正会计分录: 借：银行存款 xx 万元 贷：其他收入-捐赠收入 xx 万元 三、建章立制，确保整改成果长效化 将按照县委第一巡察组的反馈的意见与建议，强化党的领导，持 续推进局党委精准扶贫各项工作，进一步巩固整改成果，将整改成果 扩大化。一是提高政治意识。党委班子带头学习党的十九大精神、习 近平新时代中国特色社会主义思想等党的理论方针政策，确保党的十 九大描绘的宏伟蓝图在我县医疗卫生领域内生根花芽。同时用党的理 论武装干部职工头脑，在思想上和行动上自觉与党中央保持高度一 致，在坚定“四个自信”、维护“四个意识”的道路上，奉献出我们 卫计力量。二是强化责任意识。在精准扶贫工作中，将主动作为，积 极参与帮扶工作，努力干好健康扶贫工作，确保各项健康扶贫政策落 地落实，深入基层开展工作，加强与贫困人口的联系，宣传党和国家 的扶贫政策，努力降低我县的因病致贫率和因病返贫率，为“五个” 的建设贡献我们卫计力量。三是强化问题意识。在以后的工作中，将 以目标为导向，强化问题意识，在思想深层次面查找问题出现的根源， 寻找解决之法，局党委领导班子带头整改，并持之以恒抓好健康扶贫、 驻村帮扶、“两联一进”、党建扶贫、公共卫生等重点工作，在提升 我县医疗卫生服务能力上，在不断满足人民群众对医疗卫生需求上， 努力打造一支有理想、有技术、有能力的现代化医疗卫生队伍，补齐 我县医疗卫生短板，奉献出我们卫计应有之力。