审计人员关于2020述职报告范文大全 13页

审计人员关于 2020 述职报告范文大全 审计人员述职报告 1 尊敬的各位领导： 一段时间工作实践使我深深体会到，作为一个助理，要作好工作就要首先清楚自己所处 的位置;清楚自己所应具备的工作职责和应尽的责任;正确认识所处的位置和所要谋的政。就 地位而言：从领导决策过程看，我处在“辅助者”地位;从执行角度看，则处在“执行者” 地位;对处理一些具体事物，又处在“代理者”的地位。因此，我在工作中尽职尽责，不越 权，不越位，严格要求自己作一个为人诚恳、忠于职守，勤于职守、胜任职守的助理。 主办和具体实施是我的主要工作之一，工作中虽然难度不小，但在审计部经理的关心支 持下，再加上同事们都给予了我很大的支持，因此一年来的工作相对还比较顺利。在工作实 践中，我善于总结经验教训，学习和选择较好的工作管理方法，不怕困难，踏实工作，讲求 实效，勤勉尽责。较好的完成了领导交给的各项工作任务，取得了学习上的收获，思想上的 进步，业务上的提高。 值此机会，现简要述职如下，请各位领导评议。 一、一年来主要工作简要回顾 1、参与配合社会审计完成了 20__年年报审计 根据集团的要求，我积极参与本部门组织 20__年度年报审计工作，较好地协调了“上 审”、“万隆”、“光华”及其他社会审计机构与集团及所属公司在审计过程中方方面面的情况， 为按时按质完成此项工作作出了努力。 2、参与实施集团 18 周年庆实事工程项目审计 1 月份我们对集团委托一物业实施的实事项目实行了专题审计，我们为了准确核定工程 费用，对项目进行实地核对和测量，对较技术性的业务，还主动请求总工室的帮助和指导。 又快又好地完成了该项工作。 3、参与实施一项目公司原总经理的离任经济责任审计 于 20__年 4 月上旬至 20__年 7 月底对这一公司原总经理离任经济责任进行了审计。协 助完成了审计审计协调、审计取证、报告撰写，意见征求等各项工作。 4、参与原集团公司总裁的离任经济责任审计。 今年 5 月中旬至 6 月 30 日，我作为审计小组成员，协助审计小组协助审计主审顺利完 成了审计协调、审计取证的各项工作。 5、参与与实施一物业管理有限公司的投资审计。 7 月下旬，审计部对集团所属一物业公司管理的另一物业管理有限公司进行一次投资专 题审计调查。协助完成了审计取证、报告撰写等各项工作。 6、参与一公司的股东出资行为的专题审计 9 月初，完成对一公司的股东出资业务进行了专题审计，协助完成了审计取证、报告撰 写等各项工作。 7、参与与实施了劳动工资专项调查审计 11 月初到 12 月中旬，参与了对集团及所属公司的劳动工资方面的专项调查工作，协助 完成了审计取证、报告撰写等各项工作。范文中国,原创范文乐园 二、其他方面的述职汇报 (一)、业务学习方面 本人勤奋好学，要求上进，不断钻研业务，不断接受新知识。 1、年内完成了会计资格再教育培训、审计资格再教育培训; 2、继 06 年完成高级会计师资格的学习和考试后，今年参加了国际注册内部审计师的学 习和考试。 3、其他学习： 20__年 1 月 1 日，上市公司率先执行新会计准则，我们集团从 08 年 1 月 1 日开始实施。 新企业会计准则的实施，对我们每一位财务人员来说都是一个大的挑战。为此我不等不靠， 主动加强了这方面的学习和研究。在学习过程中，还结合工作实践，写了学习心得方面文章， 又如：集团对下属企业究竟收不收资金占用费的研究、围绕 20%做文章?房地产土地增值税 筹划、土地增值税清算制对企业资金和利润的影响、新会计准则实施公允价值的应用及对利 润的影响浅析、房地产开发企业多渠道融资的思考、房地产企业所得税的筹划、新旧会计准 则资产减值的对比、集团内部审计的现状和发展与对策，以及新公司法的学习、新劳动合同 法的学习、公司上市工作研究等等。 (二)、政治思想方面 贯彻执行党的路线方针政策，拥护和信任共产党。今年 8 月份，我被光荣地批准为中国 共产党预备党员。在平时的审计工作中，能主动向相关职能部门的领导、行家请教，也能较 好地将审计发现、审计情况与被审计单位沟通，平时能一贯做到热爱集体，尊重领导，关心 他人，团结协作。 (三)、廉洁自律方面： 重视自身自律要求、在工作中从不谋取私利，切实做到了奉公守法、廉洁自律。 三、面对不足，认清差距，不断进取 一年来，虽然做了一些工作，取得了一些成绩，但和上级领导的要求还有很大的差距， 主要表现是满足于完成上级布置的任务和常规事务工作，大胆开展工作的力度还不够。 针对集团股份制改制，集团管控模式的转型、建设集团头脑总部等的战略调整，以及在 国家紧缩货币政策、收紧房贷、打压投资需求的大背景，再加上明年是全面贯彻落实党的十 七大精神的第一年，做好明年的工作至关重要。我们内部审计的职能定位、服务功能、知识 结构等也要紧跟这一变化。 面对明年的挑战，我们将按照公司领导的总体部署，结合公司实际，把学习十七大精神 与推进审计工作发展结合起来，牢固树立民本审计观，践行和总结“文明审计”，以创新的 思路做好本职责内的所有工作，努力协助经理使审计工作再上新台阶。 回顾一年来的工作，我感到困难比预想多，审计力度比往年大，取得成绩也比往年好。 这主要得益于有一个坚强有力的领导集体，得益于集团所属的共同理解和支持，对上述问题 和差距,本人将在今后的工作中认真对待，认真解决。 各位领导，我将以本次述职述廉作为一个重要契机，认真做好总结，遵照集团的布置和 要求,规划今年工作思路，力争在来年的述职报告中再谱新篇章。同时，本人表示在今后的 工作中充分发挥个人应有的作用，一如既往，一切从零开始，奋发向上，励精图治，克己奉 公，埋头苦干，严格要求自己，进一步加强自身的建设，努力将自己培养造就成一个政治过 硬、业务精湛、清正廉洁的审计人员。 以上报告，如有不当之处，敬请批评指正! 审计人员述职报告 2 各位领导： 一年来，在公司领导的亲切关怀和指导下，我在审计部经理的岗位上，带领审计部的全 体同仁严格按照年初制定的审计计划，紧紧围绕公司提出的加大核查、审核、监管力度，确 保各项制度深入落实这一工作目标，积极主动地在公司内部开展了审计工作。 经过全体同志们的共同努力，取得了一定成绩，主要表现在： 1、从公司内审工作的开展上实现了由原来的浅层次、窄领域的简单审计向多方位、宽 领域的综合审计的转变，实现了从创建到各项工作得以健康发展的良性过渡。 2、从个人的工作能力发面，实现了从最初的不了解、不熟悉，工作过分谨慎小心，甚 至有些领域不敢介入，到现在能大胆的、全面的开展工作的转变。可以说经过一年的努力， 我现在已经全部融入到了这个充满活力、朝气的大家庭中，但这与领导对我的期望和要求还 存有较大的差距。不过我相信有公司领导的信任，有在座的各位部门经理的大力支持，再加 上我们全体审计人员的勤奋工作，公司的内审工作一定能一年会比一年有起色。同时也会能 得到公司领导和同志们的认可及欢迎。下面我从三个方面汇报工作： 一、20__年的主要工作 1、严格审计的纪律和制度 审计部是一个新设部室，领导寄予我们厚望，同志们也关注着我们的发展，我深知责任 重大。为了使内部审计工作在公司管理中得以顺利开展，审计部在成立后的第一次全体会议 上，就根据制定的年度工作计划，并结合内部人员的具体业务能力，本着既要明确各自岗位 职责，还要坚持分工不分家的原则，进行了内部分工。并从工作纪律、工作作风、工作态度、 工作形象和工作结果等五个方面提出了具体的要求。这些基础工作的进行，为我们全年工作 的顺利展开打下了扎实的基础。 2、积极开展对驻外分公司财务管理的监督和评价 临沂狮玛公司是我公司至今一家对外独立开展经营业务的驻外分公司，年生产各种复合 肥近 40000 吨，加上销售总公司的肥料，20__年销售收入已经突破了一亿元，公司的资产总 额也达到了 1000 多万元。但是由于种种原因，该公司一直没有建立起完整、严密的内部核 算管理制度，从而使会计信息的反映带有很大的不真实性，也给总公司的财务管理带来了一 定的风险性。根据公司领导的要求，我们在对其会计核算进行检查审核的同时，先后分两个 阶段对该公司的财务管理进行规范、核查。第一阶段是参照总公司的相关制度，帮助该公司 制定其内部的财务管理制度，建立健全仓库管理的工作流程，健全会计核算的账簿体系，规 范会计核算程序，建立严格的、定期的会计报告制度。第二阶段，对规范后的会计核算制度， 实施正常的审计检查，通过这一系列工作，规范了该公司核算制度的同时，也教育了会计人 员，增强了他们做好工作的责任心，起到了很好的效果。 3、严格费用报销规定，严格费用审核 今年是我公司各种费用报销新规定出台的第一年，旧的报销程序和标准对审计工作影响 很大，突出反映在人们的认识上。审计是执行各种规章制度的前沿，审计人员就是把这个关 口的，将不符合规定的支出堵在这个关口之外，是我们审计人员的责任。我们从一开始的单 纯的业务费用审核逐步扩大到后勤的费用审核、生产车间工资的审核、装卸费的审核、车间 修理费的审核等，基本上包括了所有的支出。为了保证这一工作的质量，我们利用可利用的 一切时间，组织学习公司出台发布的新规定，新同志为了尽快提高自己的技能，主动请教老 同志，并对要点及时做好笔记，所作的这一切都为做好这项工作打下了良好的基础。一年以 来，尽管我们对费用的审核量上不断增大，但基本上没有出现有问题的审核，从而有效的配 合了公司的财务管理工作。 4、利用一切可利用的机会，为领导提供市场监管信息 根据公司领导的安排，今年，我先后到河南和省内的几个市场。针对市场反映出的问题， 进行了核查，并结合核查进行了市场调研，这也是审计部 20__年工作计划的一项基本内容。 核查中，我们昼夜兼程，为了把问题核查清楚，把市场调研准确，每到一处都积极地与客户 沟通，多方收集市场信息资料，这一切都为我们后期报告的撰写积累了丰富的第一手资料。 先后两次的市场走访，形成了近万字的报告，把问题找准了，建议提对了，得到了公司领导 的肯定和客户、业务人员的好评。 5、工业园区建设项目的结算工作已接近尾声 根据工作计划，并经公司领导批准后，组织了对工业园区建设项目施工单位报价的核对 及园区设备计价等工作。园区项目建设跨度长、项目多、投资大、施工单位多、资料零散， 我们通过努力一一克服了这些困难，截止到 10 月底这项工作已基本结束。此项工作的顺利 开展，既较好的维护了我们金正大公司的对外形象，也为公司取得了可观的经济效益。 6、应收账款的回收工作进展顺利 按照工作计划，组织了应收账款的回收工作。为了使这项工作做得扎实有效，在公司财 务部的通力配合下，首先对截止到 20__年 12 月 31 日之前的应收账款进行了梳理，并根据 内部的落实情况编制了账龄分析表。本着先清没有问题的客户这一原则，组织实施了清查、 清收工作。截止到今年 10 月底，共清收账款 176390 元，较好的维护了公司的合法权益。 二、工作中存在的不足 1、审计工作还存在盲点，如对经济合同的审查。 在企业经营活动中产生的各类经济合同是企业经营管理的一项重要内容。实施有效的经 济合同审核也是内部审计的一项重要工作。早在审计部成立之初就制定出了要建立有效的的 合同管理机制的工作计划，提出了要全程参与施工合同、大型设备及物资采购合同的拟定、 评审乃至签订的建议和目标，并要求与有关科室、部门共同配合对合同的主要条款和要素进 行评审、会签，以达到签订的所有合同都满足可行性、合法性、效益性的要求，并对合同的 执行情况进行全过程跟踪监督。但是由于种种原因，特别是我自身的努力不够，这项工作至 今也没有开展起来，形成了审计工作的一个盲点。(今年我向公司提出了要成立合同管理领 导小组的建议) 2、审计工作还不够深入、细致 审计工作是一项政策性、专业性很强的工作。在内部审计工作当中，既要本部门积极主 动，也需要其他科室部门的合作，更需要按公司计划进行。但是一年来可能由于我对公司要 求的理解方面还存在差距，导致了我们工作中经常表现出依赖性大、主动性差和开拓性不高 的弱点。针对工作中反映出的三性，我又详细的找出了工作中存在的二十个问题。 3、审计的职能有待加强 回顾一年来我们的审计工作，往往理顺性、规范性的成分多，审计评价的成分少。之所 以出现这种现象与我的思想认识有关，更与我开拓意识不强有关。我一直认为这只是刚开始， 一切还不规范，审计工作头绪比较乱，等理顺好了以后的审计工作也就好开展了。正是这种 思想的存在，使我们在工作中无形的淡化了审计的职能。 4、本部门的人员对公司开展的各项活动参与不够积极 审计部成立之初，从对公司内开展内部审计工作项目存在不确定性及为公司节约人力资 源的角度考虑，组架不大。可这样一来，在保证正常的费用审核和工资审核的前提下，再应 对其他活动时，人员就显得紧张了。特别是下半年园区建设工程结算核对工作开展以来，审 计部内每名成员的工作都无形中加重了，再参加公司举行的活动时就显得力不从心了，所以 对公司下半年特别是进入三季度后组织的活动，我表现得不是很积极，或多或少的影响了整 体的活动效果。 三、20__年的工作计划 20__年审计部的总体工作目标是：在 20__年审计工作在公司经营管理中取得了重大突 破的基础上，积极主动地开展企业的效益审计，加强对公司财务管理及会计资料的审计，评 价其真实性、合规性及效益性。充分发挥审计的监督职能、评价职能和管理控制职能。在具 体的工作中，进一步调整工作思路，重点是要把审计工作的重心前移，将事后审计同事前、 事中审计并重，努力使审计的批判性、保护性和建设性的作用得到程度的发挥。为公司的二 次创业目标的实现做出应有的贡献。 具体的工作有以下六个方面： 1、继续做好费用及工资的审核 这项工作做好了，就体现了审计是企业经济卫士的作用。20__年由于我们非常注重与财 务部的交流与沟通，这项工作开展得还是比较顺利的。特别是对车间及装卸队工资的审核结 果上墙制度，既体现了审计的公正、公开、公平，也从某种程度上对管理者起到了警示作用。 2、重点对公司基建项目进行审计 企业的基建工程既是一个投资大的地方，也是一个容易出问题给企业造成损失的地方。 参照 20__三季度以来我们进行的工业园区基建项目的工程验收、施工单位报价核对的工作， 虽然过程很顺利，也维护了公司的合法权益，但是这只是浅层次、简单的、事后的审核，并 不能很好的体现内部审计对投资项目的管理监督的作用。20__年我们要保证不仅从形式上， 还要在内容上对基建项目进行全方位的整体监督审计，积极争取总公司及相关部室的配合， 努力做到从项目立项、工程投标、施工队伍选择及具体施工合同的签订、施工过程中项目的 变更签证、建筑材料的选定和价格的确定，直至竣工决算的全过程参与，为审计工作能深入 细致的开展打下基础，绝不只做最后收方工作的随从者。 3、积极开展对公司财务信息的核查与审计 20__年制定的《内部审计工作规定》中已经明确规定了要定期开展对公司财务活动的审 核任务。但由于我没有把主要精力放在这项工作上，所以很难对公司的财务管理作出正确的 评价，也没能为公司领导提供过有效的管理信息。20__年我们审计部将每季度对公司的财务 收支凭证审计一次，重点监督检查各项制度的执行情况和会计处理情况。全年分两次对总公 司的经济效益进行全面的审计，评价其真实性、合理性及有效性，努力为公司决策层提供及 时有效的财务状况和公司经营管理情况的信息。 20__年我们还要加强对生产一线成本核算的监管，全年计划对每一个生产车间进行一次 全面的成本核算管理的核查，以帮助生产车间严格成本核算制度，减少浪费、增加收入。 (1)审查产品的生产是否是按计划生产的，是否有审批手续。 (2)原材料的耗用数量是否是真正的耗用，有无出库单，出库单的办理是否严格按手续， 程序是否合规，包装物的耗用是否与产量一致。 (3)生产产品的成本计算是否正确，包括直接材料、直接人工、燃料、动力等是否有依 据手续，并要与计划消耗数量相比较，找出节、超原因。 (4)设备的保养保护。 4、继续做好对驻外分公司的制度执行和经济效益的审计 在即将过去的一年里这项工作我们开展得比较顺利，20__年我们要在这个良好开端的基 础上继续做好这项工作，每季度对驻外分公司的财务收支和制度执行情况进行审计，全面反 映其现金流转及经济效益情况。 5、继续做好应收账款的清收工作 组织应收账款的清收工作仍然是 20__年审计部的一项重要工作，我们将每两个月一次 对应收账款进行分析、评价，努力争取在 12 年清收工作的基础上再有大的突破。(我已在建 议中提出了要成立应收账款清收小组) 6、积极配合销售公司，加强对市场营销的监督检查。 全年计划安排两次对公司的市场营销情况进行核查，重点从业务人员执行公司价格规 定、营销政策、是否存在挪用客户货款窜户发货、返利和广告费的发放、质检费用的报销、 货款的回收、销售计划的完成情况以及客户满意度等几个方面进行检查，以此评价其市场驾 驭能力并为公司对业务人员的考核提供尽可能详细的资料依据。今年计划还要针对群众反映 比较强烈的业务部的费用报销进行专项核查，以规范业务部人员执行公司财务规定的自觉 性。(我提出了公司要出台一个处理市场遗留问题的办法的建议) 总之，内部审计作为企业发展的卫士，审计部作为公司后勤的重要一环，明年的工作依 然是艰巨的，我要戒骄戒躁，做到凡事有章可循、有法可依，实事求是地提出问题及处理问 题，切忌主观、武断。为公司的二次创业作出限度的贡献! 审计人员述职报告 3 20__年，本人在市委、市政府的正确领导下，坚持科学发展观的理念，开拓创新，积极 进取，争创一流，较好地完成了组织交办的各项任务，现将思想品德，工作业绩及遵守廉政 制度情况汇报如下。 一、加强学习，注重修养 1、政治坚定，与时俱进。本人能认真学习邓小平理论和三个代表重要思想，牢固树立 科学发展观，深刻领会并贯彻落实党的十八大和十八届三中全会的精神，明确十八大提出的 奋斗目标和为实现奋斗目标该举什么旗，走什么路的问题。从政治思想上、行动上与党中央 保持高度一致，坚决拥护习近平首的党中央领导，认真履行党员权利和义务，牢固树立全心 全意为人民服务的宗旨。并能根据党和国家在不同时期的工作重点把握自己的工作方向，具 有较好的政治素质，和思想素质。 2、爱岗敬业，勤奋向上。本人热爱审计事业，精通审计业务，具有较强的工作能力和 责任感，能够深入第一线，从群众中来到群众中去，视群众为衣食父母，脚踏实地权为民所 用，情为民所系，利为民所谋。扎实工作，出色地完成了组织交办的各项工作任务。 3、坚持原则、顾全大局。本人有较强的法律意识和政策观念，在实际工作中坚持实事 求是，客观公正，能团结同志，乐于助人，顾全大局。有较强的集体荣誉感和团队精神。在 有利于事业发展的前提下，能把原则性和灵活性结合起来。 二、创新思路，注重实效 20__年，本人根据组织安排，除完成局交办的业务工作及其他工作外，主要分管镇村和 村三送工作，并兼任村三送工作队队长。在镇党委政府领导下，把推进危旧土坯房改造当着 三送工作为民办实事，办好事的主要内容。充分发挥镇驻村干部，村两委干部，乡贤促进会 的作用，坚持政府主导，群众主体，理事会运作，党员干部带头的原则。通过组建一组三会 工作机制，实行四统一模式，战胜春天多雨的困难，快速推进了危旧土坯房的改造。努力打 造六民工程，深入推进三送工作。 (一)是亲情暖民工程。本人认真落实干部联系群众全覆盖要求，建立村情台账，确保了 吃住在村，双休日、节假日值班，坚持三必问和五必访制度，动态掌握民情诉求，实现联系 和帮扶常态化。一年来，共慰问困难户 21 人次，赠送 5 万余元物资，调处矛盾纠纷 57 起， 代__17 次;帮助成立在外老乡基金会，为敬老、奖学及公益事业积累了资金，为小学、小学 捐赠席梦思 29 张，冰箱 1 台，搭建车棚一个。目前，该基金会已经收到捐助资金 30 余万元。 (二)是康居安民工程。本人组织成立了危旧土坯房改造乡贤促进会，积极推进危旧土坯 房改造。目前，已拆除危旧土坯房 677 间(含宗祠 3 座)12340 平方米，规划建房 205 套，进 展迅速，已封顶 157 套。房顶及外墙装修全面铺开，排水、排污、路网、绿化项目已经启动。 市审计局共出资 17 万元，用于土坯房改造征迁工作等。 (三)是夯基惠民工程。新修通水泥路 1200 米，新建便民桥一座，新修三面不见土水渠 800 米。新建垃圾池 7 个，修复水渠、道路 4 处。已落实农业基础设施建设资金 370 万元。 申报农业基础设施项目 6 个，总投资约 500 万元，将大力改善了该村的生产生活条件。 (四)是产业富民工程。引领农民发展高效农业，优化农业产业结构。全村种植烟叶 300 亩、白莲 400 亩、茡荠 150 亩。引导产业户有组织地生产经营，帮助亿顺养牛农民专业合作 社加强内部管理，吸收会员 71 名，安排就业人数 310 人，发展肉牛、生猪养殖示范基地， 年肉牛出栏 1000 头，生猪出栏 1200 头。 (五)是服务便民工程。完善了公示制，公开承诺和群众评议制等工作制度，使三送工作 在阳光下运行。完善一室三站标准化建设，配备了 2 台电脑、1 台打印机，添置了档案橱、 办公桌椅和饮水机，让村民进得了门，找得到人，方便了群众办事。 (六)是党建为民工程。争取资金 11 万余元，为村委添置了党员活动室桌椅 55 套，化解 村级债务，改善了村两委办公条件，已落实农民文化活动建设等项目资金 110 万元。农村基 层党组织阵地进一步巩固。村两委班子建设进一步加强，帮助培养和发展党员，新增入党积 极分子 5 名，吸收党员 2 名。坚持指导不领导，到位不越位，参与不干预的工作理念，与村 两委团结合作。形成了推进该村经济社会发展的强大合力。 镇村三送工作队被市委评为先进工作队，本人被市委评为三送工作先进个人。 三、廉洁奉公，注重自律 本人无论在审计业务工作中，还是在三送工作中，都立足于自我约束，着眼于自我防范。 坚决执行中央八项规定和审计干部八不准，强化清正廉洁的意识，敢于揭露审计中发现的问 题，耐得住寂寞、守得住清平、抗得住__经得住考验。不为名所累，不为利所缚。思想上警 钟长鸣，工作上严格要求，生活上防微杜渐。堂堂正正做人，清清白白做事，扎扎实实工作， 在危旧土坯房改造中，有些非改造户提出要享受改造补助，或者要增加改造面积，，认为都 是乡里乡亲的，提出一些不合理要求，要我网开一面，其中也不乏自己的堂叔、堂兄。本人 尊重事实，客观公正，拒收礼品和吃请。在原则面前不讲情面，坚持一碗水端平，一把尺子 量到底，让所有的改造户享受公平、公正的待遇，树立了良好的形象。 虽然在领导和同志们的关心帮助下，本人取得了一定的成绩，但与组织的要求相比，仍 有一些不足之处，如处理问题时还不够耐心，学习意识还要加强。在以后的工作中，本人将 加强科学发展观的学习，加强党性修养，改进工作方法，提高工作效能，努力成为一名人民 满意、组织放心的好干部，为的发展事业作出更大贡献。 审计人员述职报告 4 20__年在紧张和忙碌中即将过去了，回顾一下，发现自己又有了一些新的提高，当然也 有很多的不足之处，但我会再接再厉的。在以后的工作中不断改进，不断的提高自我。虽然 每天都重复做着统计参数，材料领用的工作，但我很喜欢这份工作，我也一直都尽心尽力， 忠于职守的工作着。现对 20__年的统计及材料管理工作从以下几个方面进行总结，找出不 足，以便 20__年有个更好的奋斗目标： 一、统计方面 今年我主要负责分厂各项参数的统计(月报表、边际测算等等)，每天早上我把各关键的 工艺参数输入已经设好公式的表格内，使系统存在的问题及时的通过数据反映出来，让各管 理人员能尽快的将存在的问题处理，确保系统生产的稳定高效。同时在输报表时也会及时的 将报表上面存在的记录问题及工艺指标问题告诉工艺员，以便他每天可以将当班期间违反的 工艺指标及记录问题及时在工段展板上进行公示，加强对员工在指标控制和记录方面的管 理。 下面我就将我一年来统计的各项数据用表格反映如下： (1)产品合格率 送库区精甲产品合格率统计表(1～10 月份) 由上表可以看出送罐区精甲产品优等品合格率均为 100%，无超标，控制较好。 (2)产量统计表(1 至 10 月份) 从上表的统计数据可以清晰的看出我们分厂 1～10 月份的产量情况。(3)销售累计统计 表(1 至 10 月份) 以上就是我在统计方面的一些数据，根据上面的数据我们就可以很明显的看出近一年来 我们在产量及销售方面的情况，有利于我们以后的工作分配和各项规划。 二、材料方面的管理 今年进一步的熟悉材料的管理，将许多去年检查出的问题进一步完善。 1、首先我先整理了材料室的各种材料，逐渐熟悉了各种材料的性质及用途。 2、将材料进行定置化摆放，这也是我们公司安标上面必须要求的，同时材料的定制化 摆放也有利于管理。 3、将材料做成电子版，每次入库及出库都在电脑上做好登记，这样方便了解材料的使 用情况及清楚的掌握分厂的库存，也可以给设备员报材料计划带来很多的便利。合理的进行 库存。同时还可以把分厂使用材料的经济情况控制在公司的预算之内。 4、今年公司进行可控成本管理，我们分厂每月公司给予 15 万元的材料费用，如果当月 用了超支将扣除工资的 10%，因此，每月分厂在材料的使用上都是有计划的使用，把成本控 制好。 5、每月当上个月我们报的材料购买回来，生产部管理人员就会通知我，然后我会按照 我们报的材料计划，将材料领回，做好材料入库登记，并告诉相关人员。 三、工会工作 今年工会工作依旧照常开展，作为女工委员的认真履行着自己的职责，将工作做好。 1、每月我们都要交工会月报，我们可以把员工的一些困难，一些想法通过月报反映给 领导，同时领导也是通过月报了解员工的需求，通过这种沟通方式，可以有效的反映问题， 解决问题。增强了大家工作的积极性。 2、公司还会根据不同的时间段组织不同的活动，这样来可以让大家放松身心，劳娱结 合，同时也可以让一些有特长的员工有一个展示自己的舞台，丰富生活。 6 月份是公司安全活动月，分厂开展安全月演讲比赛，消防救护器材演练，摄影作品展 等一系列的安全月活，分厂组织进行“低碳、节能、环保”的座谈会;分厂认真组织员工参 加公司组织的 20__年消防运动会活动，并荣获一等奖;分厂认真组织员工参加公司组织的 20__年安全月知识竞赛，并荣获一等奖;分厂在 7 月份组织开展了一系列的工会文体活动，7 月 22 日开始，分厂依次举行篮球、拔活、双扣、羽毛球、乒乓球等活动，并在活动结束后， 拿出工会费用给取得名次的员工进行奖励，工会主席亲自联系相关维修人员帮员工修宿舍 灯、下水道，帮职工解决住宿困难;9 月份公司下发申报困难职工的通知，分厂认真了解后将 情况统计交给公司办;10 月份工会了解了一些宿舍的卫生情况，拿出一部分经费购买草酸下 发至每个宿舍，供大家打扫卫生间等死角，确保宿舍清洁。 这些工作的开展很好的加强了员工与分厂领导、管理组之间的沟通与交流，增进了感情， 同时让大家在工作之余可以放松一下紧张的精神，消除疲劳，真正做到劳娱结合，给有特长 的员工一个展示自己的舞台，为公司工会输送更优秀的人才。 四、去年公司通过了安标和三标的审核，今年我们将持续将标准化工作做好，配合好公 司的内审工作，我作为内审员，积极的配合安全员准备需要的资料，认真做好分配给我的各 项记录及文件的收发。 五、存在的不足 材料方面的管理还有些不到位，对设备的了解过于少，对设备的性能还不清楚，对于统 计方面还有一些地方没有完善，还不能全面的将各项消耗计算出来，在新的一年里我将会进 一步完善我的不足和缺失。 审计人员述职报告 5 20__年马上就要结束了，在过去的 20__年中，我们银行做的一直很好，很好的顶住了 金融危机的压力，在经济最困难的一年里，我们银行还是取得了业绩不小的进步，这就尤为 可贵了，所以我们银行必须要好好的总结一下，总结过去一年工作的经验，以便在来年中取 得更好的进步。 为了适应新形势下的发展，财务审计部建立健全和完善落实了各项财务规章制度。由于 银行的性质发生改变，要求银行的财务规章制度要进行重新修订和完善。根据市局(银行)的 财务制度，结合__银行的实际情况，组织汇编了____的财务制度。为了总结经验教训，更好 的完成 20__年的各项工作任务，我部就财务、审计方面的工作作出总结如下： 一、审计方面的工作 1、根据市局财务审计工作会议精神，对财务审计部工作的提出要求 (1)继续巩固推行财务管理模块，加强财务人员的管理意识和责任心，充分发挥财务管 理的职能作用。在全面实施信息化管理的同时，要求我们财务人员要利用的时间和精力参与 企业管理，每周必须下各核算的银行了解业务运行情况，发挥主观能动性，多为经营者提供 有参考价值的信息和建议，这一要求作为 20__年目标考核的主要指标来考核。 (2)全员树立财务管理是企业管理的核心思想，增强危机感、紧迫感和责任感，加强学 习，努力提高自身素质，适应新形势下财务工作的要求。 2、全面迎接国家审计 为了迎接国家审计署的全面检查，根据市局(银行)审计重点，我部门对 12 月 31 日的财 务收支进行了复查，并结合内审工作实际，紧紧围绕__银行的热点、重点、难点问题开展工 作，充分发挥财务的监督和服务职能，及时为__银行领导提供决策依据，并对审计将涉及财 务方面的工作进行了具体的安排和布置。 3、财务的审计、监督岗位 我们为加强__银行财务工作的审计和监督职能，今年面向社会招聘了四位从事财务工作 多年，经验丰富的财务人员，充实加强财务的审计、审核及财务管理工作岗位。明确了四位 同志的工作职责和范畴，要求尽快修订完善本部门各个财务岗位责任制及考核办法，为提高 财务工作的质量和效率打下坚实的基础。 4、制定并学习了《财务审计部岗位责任制考核办法》 为了更好地履行总经理赋予的职责，加强(__)银行财务管理和稽核检查力度，规范__财 经秩序和调动广大财务人员的工作积极性和责任感，财务审计部特制定了《财务审计部岗位 责任制考核办法》，通过大家认真地学习和讨论，积极思考，并赞同严格按照目标考核办法 认真履行自己的工作职责。 二、财务方面的工作 1、增强财务服务意识，20__年，我们一如既往地按“科学、严格、规范、透明、效益” 的原则，加强财务管理，优化资源配置，提高资金使用效益，把为__银行的各项工作服好务 作为我部的一项重要工作。 2、切实加强财务管理，根据__银行规范财务管理、优化财务审核程序、提升财务服务 质量和发挥职能部门更好地参与企业管理的要求，财务审计部将财务集权管理调整为财务人 员试行委派制，并采用按“统一管理，分级负责”的原则进行管理。财务审计部主要具体负 责__银行各类资产的财务监督、财务分析及财务报告和各分、__银行的财务管理和财务内部 会计凭证的稽核等业务，充分发挥财务审计部的职能作用。 3、预算管理得到稳步推进，一是细化预算内容。根据各分、__银行明细账详细分析了 收入、成本与期间费用的执行情况，按科目进行了分类统计，为各分、__银行的 20__年全 面预算奠定基础。二是提高预算透明度。预算方案根据各分、__银行反馈回来的意见适当调 整后，经总经理审议通过后形成正式文件下发至各分、__银行，使各单位对本银行的预算有 一个全面的了解，增强了预算的透明度。三是增加预算的刚性。我们注重了预算执行中存在 的问题和有关情况，不定期的向预算委员会反馈情况，对于超预算等问题严格审批程序，对 申请调整的事项，需经过专门的论证分析后，按规定的程序批准后执行。一年以来，预算的 总体执行情况良好，各分、__银行的预算观念也较以前有大大的提高和增强，为做好 20__ 年全面预算工作积累了经验。 4、强力整顿财经秩序，根据市局(银行)财经秩序专项整顿工作的安排和财务收支自查 工作方案，__银行围绕市局“规范行业经营行为，促进烟草行业的健康发展，为国家创造和 积累的财富”的工作思路，以“摸清家底、揭示隐患、促进规范、推动发展”为指导思想， 严格按照市局(银行)的自查要求，认真开展财务自查工作。财务审计部从严从细，自上而下 对“帐外帐”、“小金库”和虚列(乱列)成本费用、收入分配失真和会计核算失真等问题进行 了自查，并实施强化经济责责任审计与加强财经秩序整顿相结合，按照“边整边改”的原则， 将查出来的问题根据时间、性质等分门门别类，从中查找经营和管理上的漏洞，并有针对性 地指定整改措施，限期整改到位。通过此次的自查，切实加强了国有资产的监管力度。 5、加强资金管理的作用，为了规范____经济运行秩序，加强各分、__银行的资金管理， 降低和杜绝资金的使用风险，提高资金使用效率，促进__健康发展。__银行从 20__年 8 月 份起将__银行资金管理中心纳入市局(银行)结算中心统一管理。我们为了保证__资金管理中 心能顺利、及时进入市局(银行)结算中心，按照市局(银行)结算中心要求，对各分、__银行 的年度和月度资金收支预算、管理费用预算、经营费用及财务费用进行了认真严格的审核和 汇编。与此同时，为确保各项工作有条不紊的开展，强调各分、__银行要加大催收货款力度， 保证__银行正常的经济运行。 为了更好的发挥财务职能，我们加强了对会计基础工作的规范力度，提高会计信息质量， 保证会计信息的真实、准确、完整。强化财务的预测、分析及筹资功能，加强对重大投资资 金的管理，为领导决策提供有效的、及时的数据与技术支持。 请大家能够认识到我们当前的形势，认识到我们的银行形势，在来年银行的大发展中做 好充足的准备，我们银行的业绩和市场决定我们要在来年中大干一场，我们一定要努力!