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审计部门年终总结 审计部门年终总结 1 2020 年我在深化学校改革，促进廉政建设，加强财务管理，提高经济效益等方面，真正起 到了"经济卫士"和"参谋助手"的作用。现对今年审计工作进行以下总结。 一、基础建设 2019 年是我校各项改革迅速发展的一年，教学、科研、管理工作有条不紊的开展，为我们 搞好工作提供了有力保证。我们审计处认真贯彻落实审计厅、教育厅等上级部门的指示精神， 结合我校实际，在做好审计工作的同时，积极配合其它各项工作的开展。坚持"完善自我， 提高认识"的原则，努力完善审计制度，健全审计机构，调整人员结构。参与制定了学校物 资采购、设备管理及相关规章制度若干项。规范了经济行为，使审计工作进一步走向法制化、 制度化和规范化。 在学校机构改革后，进一步明确了审计工作人员的职责和权限。使内审工作的内部监督职能 进一步得到体现，可以更好的为领导提供决策依据。调整人员的知识和年龄结构，新增专业 审计人员 2 名，加强了审计队伍建设，一名同志获高级会计师资格。经验丰富的老同志和积 极上进的年轻人相互交流、相互学习、以老带新、新老结合，形成了一支知识结构和年龄结 构较为合理的充满生机和活力的审计队伍。 二、学习及培训 强化措施，进一步提高审计人员的业务素质和政治素质，使我校每个内审人员都真正成为" 思想、业务过硬、技能娴熟、务实高效"的工作高手。派遣同志前往外地进行学习考察，获 取了大量审计工作信息及先进工作经验。与多所高校相互交流，共同探讨审计工作新思路。 加强自身业务素质的学习，积极进行学术研究和探讨。 三、参与后勤改革 随着高校后勤管理社会化改革的深入，我校后勤集团已逐步成为独立核算、自主经营、自负 盈亏的经济实体，这就要求我们必须建立健全成本核算制度。我们参与制定了一系列后勤改 革的规章和措施，同财务处、后勤管理处一道，对集团每个中心进行了成本核算，并结合外 校经验，根据本校实际，制定了各项定额标准，为推动学校的后勤改革和发展起到了应有的 作用。 四、参与校办产业改革 由于校办企业的利益和学校的利益并不完全是一致的，企业内某些同志往往会为了个人利益 或小团体利益而致学校利益于不顾，很难保证学校国有资产的保值增值。面对这一现状，我 们会同财务处、企业管理处一道，参与制定了校办产业改革工作的相关文件，对校办每个企 业进行了清产核资，摸清了企业家底，改善了经营环境，明确了经济责任，提高了经济效益， 为领导提供了决策依据，为学校的改革和发展做出了贡献。 五、参与各项招投标工程 随着学校改革的迅速发展，加强内部管理，强化内部监督机制就显得尤为重要。学校工程建 设和物资采购是与市场紧密相联的，要实现对工程建设和物资采购工作的有效控制，就必须 用各项规章制度来规范和约束。我们参与制定招投标程序及学校物资采购工作的相关规定并 监督实施。在招投标工作中真正坚持公开、公正、公平的原则。对物资采购工作，审计处自 始至终全过程参加，充分发挥了事前、事中、事后审计的监督作用。规范了学校物资采购行 为，维护了学校的经济利益。 审计部门年终总结 2 我在银行任审计员工作一年来，在领导的带领下，在大家的帮助和配合下，我认真履行审计 员工作职责，在规定的职责范围内独立开展工作，按照审计员工作职责开展业务检查，根据 检查内容下发整改通知书并监督落实整改情况，有效防范了各类事故的发生，确保了全行全 年安全核算无事故、无案件。现将工作情况总结如下： 一、加强学习，不断提高自身素质 按照审计员的“政治坚强、业务精通”的要求，自年初以来，我始终以提高自身素质为目标， 坚持把学习放在首位，努力提高业务素质和工作水平。一年来，我能够认真学习相关文件制 度等有关规定，掌握了核算办法和流程，增强了业务分析能力和解决问题的能力，提高了审 计水平。在学习上严格要求自己，认真学习，在学中提高，在学习中进步，从实际需求增加 自己学习的自觉性。通过学习，提高了自身的业务素质，掌握了先进理念，拓宽了视野，增 强分析问题、检查问题、解决问题的能力。 二、扎实做好本职工作 我作为员工，一年来，亲身感受了银行给我们的日常生活带来各方面的巨大变化，使经营理 念从过去的只注重量的扩张转变到注重质的提升，以及由此带来的岗位分工和收入分配的变 化。各种制度的出台，对我们银行规范经营管理提出了许多更为明确和细化的要求，工作中 注重细节的管理、精细化的管理。针对违规行为，也有了更多的预防和惩戒措施，内控部门 是全行监督部门，深感自己责任重大和工作的重要性，我要扎扎实实做好检查工作。 认真履行审计员工作职责，检查了支行及网点各项规章制度执行和业务操作情况，及时发现 和纠正了工作中出现的问题并落实整改情况。对岗位轮换、离任审计、财务检查、合规手册 撰写等工作。求真务实、尽职尽责，做好检查工作。认真履行审计员职责，做好审计工作。 在检查中认真仔细，精益求精，认真检查每一项工作内容，做好纪录，对发现的问题出整改 意见，提高了网点的核算质量，增强了内控管理水平，防范了操作风险的发生。 三、回顾检查自身存在问题 一是学习不够。当前，以信息技术为基础的新经济蓬勃发展，新情况、新问题层出不穷，新 知识新科学不断问世，面对严峻的挑战，缺乏学习的紧迫感和自觉性。二是工作较累的时候， 有过松弛思想，这是政治素质不高，也是自己世界观、人生观、价值观不高的表现。 四、今后的努力方向 一是加强理论学习，进一步提高自身素质，对前台金融业务的熟悉不能取代提高个人素质更 高层次的追求，必须通过学习增强分析问题、解决问题的能力。二是增强大局观念，转变工 作作风，努力克服自己的消极情绪，提高工作质量和效率，积极配合领导和同事们把工作做 得更好。 总之，在过去的一年工作中。虽然较好地完成了各项工作任务，但仍存在问题和不足之处， 这些问题和不足之处在今后的实际工作中将得到逐步改善，并充分发挥审计员的职能作用， 全面提升工作水平。 审计部门年终总结 3 本人于今年调至分公司从事审计工作，在此工作期间，工作态度严谨认真，紧紧围绕各项工 作目标，坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工作方针， 履行好岗位职责，在领导的关心和同事们的帮助支持下，较好地完成了各项工作任务，现将 在分公司一年的工作情况总结如下： 一、加强学习，培养提高自身综合素质 为了进一步提高自身综合素质，更好地做好本职工作，发挥审计工作的重要职能，加强学习， 加强自身的思想道德建设，在实际工作中端正思想，进一步坚定社会主义信念，自觉抑制不 正之风和腐败现象的侵袭，毫不松懈地培养自己的综合素质和能力，做一个合格的审计人员。 二、强化技能，努力提高工作能力和水平 在日常工作中，我深切体会到，审计工作是一项专业性和实践性很强的工作，随着经济结构 及审计环境的飞速变化，对审计工作的要求也愈加严格，加强理论及业务学习是取得本职工 作成果的重要方法，为此努力掌握审计业知识和广博的理论知识以提高业务技能，提升审计 工作能力和水平，提高审计工作质量和效率。 三、履行职责，圆满完成各项工作任务 在此从事审计工作以来，参加了分公司系统内三个电厂的物资专项审计，还实施了对分公司 所属电厂的资本性支出专项审计、__电厂的内控缺陷整改情况监督、__电厂热值差专项审计 及__、__电厂的厂内费用及损耗专项审计，得到分公司领导及同事的肯定。除分公司系统内 的审计项目外，还圆满地完成了__电厂的任中审计、股份公司借调的__电力检修公司离任审 计和__电厂绩效审计，每一项审计工作，特别是随股份公司去审计，不仅学到了不少知识， 也积累了不少经验，对审计工作能力有了一定的提高。 通过审计工作，使我认识到审计工作的重要性，进一步提高了思想政治素质，开阔了视野， 拓宽了工作思路，增强了全局意识，在总结成绩的同时，也认识到自己存在的不足，如还不 能充分运用__审计平台、电子商务平台等现代信息系统进行审计、不太了解生产方面的知识 和流程等，造成审计工作的局限性，在今后的工作中，将进一步加强学习，努力拓展业务范 围和能力，不断提高自身业务水平和综合能力，以便适应更高层次审计监督工作的需要，更 好地为审计工作发挥作用。 审计部门年终总结 4 为了适应新形势下的发展，财务审计部建立健全和完善落实了各项财务规章制度。由于公司 的性质发生改变，要求公司的财务规章制度要进行重新修订和完善。根据市局(公司)的财务 制度，结合集团公司的实际情况，组织汇编了__集团的财务制度。为了总结经验教训，更好 的完成今年上半年的各项工作任务，我部就财务、审计方面的工作作出总结如下： 一、对财务审计部工作的提出要求 继续巩固推行财务管理模块，加强财务人员的管理意识和责任心，充分发挥财务管理的职能 作用。在全面实施信息化管理的同时，要求我们财务人员要利用的时间和精力参与企业管理， 每周必须下各核算的公司了解业务运行情况，发挥主观能动性，多为经营者提供有参考价值 的信息和建议，这一要求作为今年目标考核的主要指标来考核。全员树立财务管理是企业管 理的核心思想，增强危机感、紧迫感和责任感，加强学习，努力提高自身素质，适应新形势 下财务工作的要求。 二、全面迎接国家审计 为了迎接国家审计署的全面检查，根据市局(公司)审计重点，我部门对财务收支进行了复查， 并结合内审工作实际，紧紧围绕集团公司的热点、重点、难点问题开展工作，充分发挥财务 的监督和服务职能，及时为集团公司领导提供决策依据，并对审计将涉及财务方面的工作进 行了具体的安排和布置。 三、财务的审计、监督岗位 我们为加强集团公司财务工作的审计和监督职能，上半年面向社会招聘了四位从事财务工作 多年，经验丰富的财务人员，充实加强财务的审计、审核及财务管理工作岗位。明确了四位 同志的工作职责和范畴，要求尽快修订完善本部门各个财务岗位责任制及考核办法，为提高 财务工作的质量和效率打下坚实的基础。 四、制定并学习了新的考核办法 为了更好地履行总经理赋予的职责，加强(集团)公司财务管理和稽核检查力度，规范集团财 经秩序和调动广大财务人员的工作积极性和责任感，财务审计部特制定了新的考核办法，通 过大家认真地学习和讨论，积极思考，并赞同严格按照目标考核办法认真履行自己的工作职 责。 审计部门年终总结 5 今年上半年，在上级的正确领导下，单位认真组织学习务实的工作作风，加强自身学习，坚 持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工作方针，较好的完成 了各项工作任务，圆满地达到了工作目标。现将上半年个人工作情况总结如下： 一、加强学习，培养提高自身综合素质 加强学习，加强自身的思想道德建设，树立自尊、自信、自立、自强的意识，在实际工作中 端正思想，坚定信念，牢固树立政治观念、大局观念和群众观念，始终保持忠于祖国、忠于 人民的政治本色;严格遵守各项规章制度;尊敬领导、团结同事，为人真诚、人际关系和谐融 洽，从不闹无原则的纠纷，规范自己的言行，毫不松懈地培养自己的综合素质和能力，做一 个合格的新时代审计人员。 二、强化业务技能，创造业务佳绩 在日常工作中，我深切地体会到，审计工作是一项专业性、实践性、艺术性很强的工作。尤 其面对今天这样愈来愈复杂的经济结构与审计环境、愈来愈高的审计执法要求和社会对审计 的期望以及愈来愈深入发展的审计质量要求与技术更新。要想把审计工作做好，获得较好的 成果，不仅要有较好的品格，而且需要过硬的业务本领。 做为一名基层的审计人员，加强理论及业务学习是取得本职工作成果的重要方法。为此我在 加强自身学习、提高自身综合素质的同时，与全局工作人员探讨牢牢把握解决突出问题、典 型问题及把推动“精品工程”主题摆到重要位置，以身作则，从自身做起，把理论知识与解 决问题紧密结合、统筹安排、交叉进行，不断提高业务技能;其次，加强自身修养，提高综 合素质，既要有广博的理论知识和精通的审计专业知识，还要有娴熟的业务技能和良好的心 理素质，提高从宏观角度分析、解决问题的能力，争创优秀的工作业绩。 三、履行职责，圆满完成各项工作任务 为适应经济责任审计发展形势的需要，进一步规范和深化经济责任审计工作，我不仅参与制 定了经济责任审计制度，并参与指导完善了__路街道办事处老主任离任、新主任接任等多个 单位领导离任现场交接手续。圆满完成局安排的本级财政预算执行情况及财政决算等多项审 计任务。参与__区房屋建设综合开发公司资产负债审计，并数次参与深入基层调查，为查清 事实真相、正确决策处理等提供了第一手资料。 四、存在的问题及下半年发展方向 通过上半年的审计工作，进一步提高了思想政治素质，开阔了视野，拓宽了工作思路，增强 了全局意识，强化了心胸坦荡、正直端庄、严谨朴实的良好作风。回顾半年来的工作成绩， 是领导大力支持和热情帮助的结果，是同志共同努力的结果，在总结成绩的同时，我也看到 自己的缺点和不足，主要是还需进一步加强学习，努力提高自己的政治理论和政策水平，注 重综合分析力度、提出有针对性的合理化建议，努力提高自己的工作层次和能力。