2020学院内部审计工作总结三篇 5页

2020 学院内部审计工作总结三篇 【篇一】学院内部审计工作总结 一、基础建设 20**年是我校各项改革迅速发展的一年，教学、科研、管理工作有条不紊的 开展，为我们搞好工作提供了有力保证。我们审计处认真贯彻落实审计厅、教育 厅等上级部门的指示精神，结合我校实际，在做好审计工作的同时，积极配合其 它各项工作的开展。坚持"完善自我，提高认识"的原则，努力完善审计制度，健 全审计机构，调整人员结构。 1.参与制定了学校物资采购、设备管理及相关规章制度若干项。规范了经济 行为，使审计工作进一步走向法制化、制度化和规范化。 2.在学校机构改革后，进一步明确了审计工作人员的职责和权限。使内审工 作的内部监督职能进一步得到体现，可以更好的为领导提供决策依据。 3.调整人员的知识和年龄结构，新增专业审计人员 xxxx（均为应届本科毕业 生），加强了审计队伍建设，一名同志获高级会计*资格。经验丰富的老同志和积 极上进的年轻人相互交流、相互学习、以老带新、新老结合，形成了一支知识结 构和年龄结构较为合理的充满生机和活力的审计队伍。 二、学习及培训 强化措施，进一步提高审计人员的业务素质和政治素质，使我校每个内审人 员都真正成为"思想、业务过硬、技能娴熟、务实高效"的工作高手。 1.派一名同志随同教育厅考察*赴法国等国外学习考察，获取了大量审计工 作信息及先进工作经验。 2.与南京大学、华南理工大学、河南大学等省内外高校相互交流，共同探讨 审计工作新思路。 3.加强自身业务素质的学习，积极进行学术研究和探讨，公开发表专业学术 论文 4 篇。 三、参与后勤改革 随着高校后勤管理社会化改革的深入，我校后勤集*已逐步成为独立核算、 自主经营、自负盈亏的经济实体，这就要求我们必须建立健全成本核算制度。我 们参与制定了一系列后勤改革的规章和措施，同财务处、后勤管理处一道，对集 *每个中心进行了成本核算，并结合外校经验，根据本校实际，制定了各项定额 标准，为推动学校的后勤改革和发展起到了应有的作用。 【篇二】学院内部审计工作总结 我校在某某年中，充分发挥了内部审计的作用，对于有效地防范风险、确保 资金安全、规范内部管理，促进学校财务管理规范、协调发展起到了积极作用。 我校内部审计小组根据教育局审计室某某年度年初工作计划和学校内部审计计 划，在本年度完成了以下工作： 一、进一步建立健全了内部审计工作的内容和工作制度;强化了业务学习， 解决了审计工作中遇到的新问题，使审计工作由查错防弊型向风险防范型和管理 促进型转变。 二、认真学习相关业务，及时了解对农村义务教育经费保障的各项政策。在 具体工作中对学校是否按政策规范收费、对作业本费的使用及结算情况、日常公 用经费的筹措和使用情况等作为一项重要内容进行了审计，保证内部审计在落实 本校教育经费保障体制中的作用。 三、对学校的财务收支、经费管理工作和食堂伙食费收支情况做到了一期一 审，并及时上报审计工作报告，有效地提高了教育经费使用效益 根据学校经济活动特点，今年我校内部审计的主要内容有： 1、对学校的各项收入进行了审核，内审小组认为学校的所有收入都及时入 账，并纳入了学校的财务核算，无隐瞒、截留挪用、转移学校收入的情况。 2、对学校的各项支出情况，包括教师工资、绩效工资、经补贴、伙食费等 支出情况进行审核，重点审计了支出的真实性和合法性，有没有损失浪费等行为， 内审认为均符合有关规定要求。各项支出均属合理。 3、对于学校的资产构成情况，经审计认为货币资金按规定办理了收付手续; 固定资产做到了帐帐相符、帐物一致;各类往来款项作了相应清理。 4、对学校的负债也作了相应审计，学校从某某年后没有产生新债，更没有 举债消费 5、对学校收费情况进行了重点审计，未发现乱收费现象，学校收费合理， 只按规定收取了相应的生活费，且按月收取，用规定收据一月一开，并做到了收 前公示。并对学生生活费给予了补助。 四、认真贯彻上级内审部门的文件精神，及时完成了教育局安排的各项工作。 1、严格执行了年度审计工作计划，提高了对计划严肃性的认识。在具体审 计工作中坚持原则，实事求是，客观公正地看待和处理问题 2、全面审计，突出重点。对学校的财务审计既以真实性为基础把基本情况 摸清楚，又抓重点问题进行深入地分析，争取了从机制上和制度上提出解决问题 的办法。 3、完善了制度，严格了管理。严格审计质量管理，实行审计全过程质量控 制，将审计准则、审计质量控制标准和制度落实到了审计方案、审计证据、审计 底稿、审计报告等审计工作的各个环节。 4、今后进一步加强学习和培训，把审计工作做得更好。 【篇三】学院内部审计工作总结 20XX 年是我院“三合五统”办学院的第一年，审计室在院党委和行政的领 导下，紧紧围绕学院改革发展建设的工作中心，认真履行内部审计“五项”职责， 发挥教育内审监督与服务职能，促进了学校党风廉政建设和各项行政工作的正常 开展，为学校建设发展作出了积极的努力。 一、整章建制、促进内部审计规范化建设 1、学院审计室于今年年初以独立处室开展工作，为了搞好这项工作，审计 室强化了制度建设，拟定了《xxxxx 学院审计室工作职责》、《xxxxxx 学院审计室 主任工作职责》、《xxxxxx 学院审计室工作人员职责》。明确了审计室的职责范围 和工作重心。 2、学院审计室根据教育部颁发的《教育系统内部审计工作规定》，结合学院 的实际拟定了《xxxxxx 学院内部审计工作规定》。进一步明确了工作要点，理清 了工作思路，做到了有法可依、有章可循，增强了工作的责任感，使内部审计工 作进一步走向法制化、制度化和规范化。 二、求真务实、切实履行内部审计职责 １、认真全面地做好了学院离任院长 xxx 同志任职期间经济责任审计的各项 准备工作，制定了迎接审计工作的协调方案，加班加点、积极配合上级审计部门 进点审计，同时做好了与各处室的协调工作。为上级审计部门经济责任审计工作 提供了良好的服务，切实保障了 xxx 同志任职期间经济责任审计工作的顺利完成。 2、积极配合主管领导和有关部门对学院东西两院“三合五统”以前的家底 进行了全面清理，审计室负责清理基建工程项目，共清理大小项目 87 项，合计 金额 5644.29 千万元。 ３、严格按程序办理学院各部门申请购置的各项设备项目，审计室人员与设 备使用部门的工作人员一同深入调研和认证，坚持货比三家，把好质量关和价格 关。审计室自始至终全过程参加，充分发挥了事前、事中、事后审计的监督作用。 全年共参与审计监督人次，累计金额为：元，为学院节省资金约为元。 ４、随着学院的改革发展，加强内部管理，强化内部监督机制就显得尤为重 要，审计室参与各项工程的招投标和重大经济项目的审计监督，在招投标和重大 经济项目的洽谈中坚持公开、公正、公平的原则，今年共组织参与大小工程和经 济项目 21 项，累计金额约为 2 千多万元。 ５、审计室会同有关人员对东院继续教育处 20XX 年履行目标责任制情况进 行了全面的清理核算，并为学院提出了今后运行和管理的建议，为院领导提供了 决策参考依据 6、审计室合同组织人事处、教务处对各系部执行二级核算方案报送的教师 课时津贴审批表进行了严密细致的审核，发现问题及时提出，及时纠正，经过几 轮的反复核算，测算出行政工勤人员的岗位津贴的基本津贴值，为院领导提供了 决策依据，确保了 20XX 年上期教师课时津贴和行政工勤人员岗位津贴的发放。 7、对学院各项经济项目和招投标工程实行了档案管理，收集了各种经济项 目和招投标工程文本资料，对有电子文档的还进行了数据保存，为今后的内部审 计监督累积了工作资料。 三、真抓实干、加强监督促其他工作 1、审计室人员会同院纪委、办公室和工会组成的学院工作督察组，参与了 学院的督察和检查工作。强化了学院的内部管理。 2、审计室与纪检、监察以及工会的有关人员一起对今年对口升学考试中舞 弊情况进行了全面的.调查，同时积极配合、协助 xxx 教育局和市纪委调查组成员 调查我院教师参加对口升学考试的监考情况和学生舞弊情况。 3、审计室还参与了调查了 xxxxxxx 勤工俭学学生斗殴事件和调查协调教职工 纠纷等工作。 4、按照学院的统一部署，院宣传统战部的具体要求，扩大对外宣传，审计 室制作了 xxxxxx 审计室网站，开设了对外宣传的窗口。 四、存在的差距 一年来，审计室取得了可喜的成绩但离教育内审和学院发展前进的步伐还有 一定的差距： 一是人员结构的合理性； 二是对外交流和学习培训的机会不多，工作的方法和手段浮于表面； 三是学院内部审计监督的相关制度有待进一步的建立健全。 五、工作体会和建议 1.领导的重视与支持是搞好内审工作的关键。领导的重视程度越高，内审工 作就越有依靠，发挥的作用也就越大。我们在今后做好工作的同时，还要更加注 重同上级领导的交流，不定期汇报工作情况，以争取领导的信任，取得了领导对 内审工作的高度重视和大力支持。 2.健全的审计机构，合理的人员结构及知识结构是做好审计工作的基础条件。 审计工作是一项政策性强，涉及面广、专业技术要求高、工作难度大的工作。目 前学院审计室的人员配置和人员结构与工作的要求仍然存在着一定的差距。希望 能在新的一年有所改善。 3.内审要树立服务意识。内审工作的性质决定了审计工作必须坚持监督与服 务并重，寓监督与服务之中。内部审计归根到底是一种内部管理行为，它的目标 是为了加强内部管理，为管理者服务。结合学院实际，内审工作的监督、评价、 控制职能都必须着眼于为学院经济发展服务，把服务意识融于整个审计过程中， 在做好监督的同时为领导提供可靠的决策依据，当好参谋，以适应学院的快速健 康发展，为学院发展壮大保驾护航。