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  • 2021-04-20 发布

2021财务内部审计工作计划3篇

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‎2021财务内部审计工作计划3篇 ‎【篇一】财务内部审计工作计划 ‎  20xx年,财务审计科全体人员必须认真履行工作职责,严格执行财经纪律,努力增收节支,强化服务意识,认真完成领导交给的各项工作任务。具体工作中,我们应该重点做好了以下几点:‎ ‎  一、完善财务制度,规范会计基础。‎ ‎  进一步完善健全工作职责和财务管理制度,明确会计机构、会计人员的设置,规定收支范围、审批权限和审批程序,使我单位的财务审计工作真正做到了有规可依,有章可循。努力协助领导尽可能向上争取资金。在对原始签证的审核、装订和记账凭证的制作及会计档案的整理等方面,严格按照上级规定操作,确保会计基础工作的规范完整。‎ ‎  二、狠抓增收节支,搞好资金监管。‎ ‎  从预算上看我单位基础较差,底子较薄,债务比较重,因此收支矛盾十分突出。为此,我们一是加大增收节支力度。保证营收则收,努力节约开支,力争收支平衡;二是严格控制开支。在去年与办公室配合,制定出台了考勤费、水费、电费、电话费、修车、加油及招待等方面的管理办法的基础上,在进行细化,并在具体工作中严格执行,节省非生产性开支,杜绝了铺张浪费现象,做到了把有限的资金用在刀刃上。‎ ‎  三、确保重点支出,努力化解债务。‎ ‎  在支出安排上,按照预算进度,统筹兼顾。按照保工资、保医疗金、保养老金、保正常运转、再尽能力化解债务的顺序,确保全年重点支出的需要。‎ ‎  四、正视困难局面,积极争取资金。‎ ‎  我单位,经济效益差,无其他创收途径,再有包袱较重,致使我单位资金压力非常大,要想彻底扭转这种困难的局面,我们需要多措并举,要努力发展经营,搞自主创收,但这需要几年的努力,不可能立竿见影,因此,当务之急是积极协助领导向上争取资金,拓宽扶持资金来源渠道。为我单位的正常运转提供资金上的保证。‎ ‎  五、切实搞好服务,树立良好形象 ‎  财务审计科是我单位的一个窗口,服务质量的好坏直接关系到我单位的形象,我们做到了既严格按照制度办事,又热情周到服务。无论是谁到财务审计科办理业务或咨询有关事宜,我们都做到微笑服务,热情接待,尽可能为他们排忧解难,让他们高兴而来,满意而归,树立了良好的财务人员形象。‎ ‎  20xx年的工作,对于我单位的持续长期发展、繁荣稳定具有非常重要的意义,财务审计科人员一定会紧紧围绕单位里的中心工作,服从领导,团结协作,恪守职责,踏踏实实,不遗余力地完成各项任务,为我单位的健康快速发展而努力工作。‎ ‎  ‎ ‎【篇二】财务内部审计工作计划 ‎  一、积极谋划对接中原经济区建设项目 ‎  xx经济区建设上升到国家战略,是我市经济发展的大事,进一步完善谋划本系统的项目建设,做好xxx市中医院扩建项目、xxx市妇幼保健院扩建项目、xxx市第二人民医院扩建项目、xxx市精神医院扩建项目、xxx市卫生信息化管理系统、xxx市基层卫生服务建设项目、xxx市新型农村合作医疗管理办公室建设项目、xxx市疾病控制中心建设项目、四个xxx社区服务中心建设项目的规划实施。‎ ‎  二、加强卫生机构财务队伍建设 ‎  现有卫生医疗单位的财务队伍中普遍存在着财务人员学历低、年龄老化的问题,尤其是乡镇卫生院的财务人员,许多卫生院的财务人员由于年龄原因连电脑都不会使用,根本无法适应现代财务工作的要求,针对财务人员水平的提高的问题,应更多的加强培训、参观学习及新鲜血液的引进,才能有效的提高财务人员的素质。‎ ‎  三、加大专项资金检查力度 ‎  针对国债项目、公共卫生专项资金、基本药物补助等资金使用情况,加强专项资金检查督导力度,实行专人负责、专账管理、专项检查,采取定期上报资金状况、定期汇报项目进度、定期组织自查自纠的管理方式,确保专款专用,充分发挥资金使用效益,确保医院的稳定及医改的正常运行。‎ ‎  四、强化国有资产监管,搞好内涵建设,增强发展后劲规范乡镇卫生院财务管理工作 ‎  规范乡镇卫生院财务管理,强化国有资产监管,在XX年对各卫生单位原有账面的固定资产进行一次全面的清查,将各单位已经报废处理和无法使用的资产及时清理,确实落实好各单位的资产情况。搞好内涵建设,增强发展后劲,推进乡镇卫生院及村卫生室标准化建设,完善乡镇卫生院财务集中管理工作。‎ ‎  五、树立“过紧日子”的思想,科学合理安排经费预算 ‎  健全规章制度,采取得力措施,加大预算管理力度,努力增收节支,提倡厉行节约,反对铺张浪费。按照集中财力办大事的原则,突出重点,控制一般性支出,精打细算,克服花钱大手大脚现象,创建节约型机关,确保“四项费用”:公车、会议、接待及办公费用均比上年有所减少,下降幅度均超5%以上。‎ ‎  六、制定科学合理的财务考核方案,不断完善经济运行评价制度 ‎  定期分析各单位财务状况,做到及时、准确、真实的分析各单位经济运行中存在的的问题,通过对资产负债、资金周转、偿债能力、资产利用率、收支增速比等一系列指标的分析讲评,促进增收节支,改善收支结构,提高经济效益,完善管理水平起到积极的推动作用。‎ ‎  七、建立绩效考核分配制度 ‎  以医疗改革为契机,规范卫生系统职工收入分配秩序。要单位进一步制定切实可行的内部管理分配方案,提高分配方案的科学性和合理性,使职工收入与岗位性质、技术含量、风险程度、服务态度与服务质量等工作业绩紧密挂钩。绩效工资分配要以年初制定的单位目标管理分配方案为依据,注重体现公平性、合理性、竞争性、激励性。‎ ‎  八、完善药品、一次性医用耗材采购制度,规范采购行为,降低采购价格 ‎  根据上级文件要求,为规范采购行为,降低采购价格,保证质量,降低医疗成本,减轻患者医疗费用负担。将对各医疗单位进行每季度不少于一次的综合检查评比,针对各单位的实际情况进行奖惩,以确保切实做到减轻人民群众医疗负担及用药安全的需求。‎ ‎  九、招商引资工作 ‎  积极参与支持招商引资工作,按时完成和上报有关项目资料。积极争取项目,引导社会力量发展医疗卫生服务,为基层招商引资服好务。一是,加大宣传力度。二是,协调落实项目配套资金。进一步抓好配套资金落实,并规范项目资金管理,发挥资金效益。三是,多渠道融资发展卫生事业,积极做好国家政策性贷款工作。‎ ‎  十、建议及意见 ‎  1、加强财务队伍的培训,对基层单位多引进招聘高学历的技术人才。‎ ‎  2、尽快完成网络版财务软件的前期准备工作,让网络版财务软件能尽快投入使用。‎ ‎  ‎ ‎【篇三】财务内部审计工作计划 ‎  一、深化财政预算执行审计。以促进建立公共财政体制、规范预算管理、提高财政资金使用效益为目标,不断加强和改进财政预算执行审计。以支出审计为主,关注预算分配的公平和效率,延伸检查重点专项资金的管理使用情况,全面提升预算执行审计的层次和水平。同时,加强对税收政策执行和税收征管审计,促进地税部门加强税收征管,维护国家税收法规、政策的统一性和严肃性。计划对财政局、地税局进行审计,同时对区水务局、农牧局等预算单位进行延伸审计。‎ ‎  二、加强重点投资项目的审计。按照《xx区政府投资项目审计监督管理暂行办法》规定,对公路、城市建设、生态建设、拆迁等重点项目进行审计,对投资项目进行全程审计监督。揭露项目报批中的舞弊行为、项目发包招标不规范、多计工程造价、损失浪费等问题,促进提高建设资金管理使用效益。‎ ‎  三、强化民生资金审计。加大对社会保障、教育、医疗、环保及“三农”等专项资金的监督力度,重点做好残疾人就业保障金、救济救灾资金、就业解困资金、新农合资金等涉及民生的资金(基金)审计和审计调查工作,拟对区人口与计划生育局、人事劳动保障局、民政局、劳动就业局、残联等单位进行审计和审计调查,促进专项资金管理水平和使用效益的不断提高。‎ ‎  四、深化领导干部经济责任审计。根据自治区审计厅对经济责任审计的要求,进一步规范经济责任审计工作。根据区委组织部的委托积极开展党工委书记、部门领导干部经济责任审计,开展领导干部任中经济责任审计,实事求是进行责任评价,进一步提升审计成果质量,促进规范权力运行,为组织部门考察、使用和管理干部提供参考依据。‎ ‎  五、加大审计意见和建议的整改力度。针对审计查出的问题,切实加强审计整改落实力度,提高审计执行力,加强对审计结果整改落实情况的跟踪、回访和检查,保障审计效果、维护审计。‎ ‎  六、加强干部队伍建设。建设一支政治业务素质过硬、真抓实干的审计干部队伍。坚持高起点、高标准,以执著的奋斗精神,教育干部用心想事、激情干事,始终保持昂扬向上的精神,把心思用在干事创业上,把精力集中到抓工作落实上。进一步加强审计职业道德建设,倡导严谨、文明、务实、清廉、进取的工作作风,树立审计机关的良好形象。加大干部培训力度,培养复合型审计人才,为全面完成审计工作任务奠定坚实的基础。‎