企业审计年终工作总结报告 4页

【导语】工作总结是做好各项工作的重要环节。通过它， 可以全面地，系统地了解以往的工作情况，可以正确认识以 往工作中的优缺点;可以明确下一步工作的方向，少走弯路， 少犯错误，提高工作效益。《企业审计年终工作总结报告》是 XX 为大家准备的，希望对大家有帮助。 篇一： 本人于今年调至企业分部从事审计工作，在此工作期间， 工作态度严谨认真，紧紧围绕各项工作目标，坚持“依法审 计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工 作方针，履行好岗位职责，在领导的关心和同事们的帮助支 持下，较好地完成了各项工作任务，现将在企业借调一年期 间的工作情况小结。 一、加强学习，培养提高自身综合素质 为了进一步提高自身综合素质，更好地做好本职工作， 发挥审计工作的重要职能，加强学习，加强自身的思想道德 建设，在实际工作中端正思想，认真学习贯彻邓小平理论和 “三个代表”重要思想，进一步坚定社会主义信念，自觉抑 制不正之风和贪污败坏现象的侵袭，毫不松懈地培养自己的 综合素质和能力，做一个合格的审计人员。 二、强化技能，努力提高工作能力和水平 在日常工作中，我深切体会到，审计工作是一项专业性 和实践性很强的工作，随着经济结构及审计环境的飞速变化， 对审计工作的要求也愈加严格，加强理论及业务学习是取得 本职工作成果的重要方法，为此努力掌握审计业知识和广博 的理论知识以提高业务技能，提升审计工作能力和水平，提 高审计工作质量和效率。 三、履行职责，圆满完成各项工作任务 在此从事审计工作以来，参加了企业系统内三个电厂的 物资专项审计，还实施了对分企业所属电厂的资本性支出专 项审计、xx 电厂的内控缺陷整改情况监督、xx 电厂热值差专 项审计及 zz、xx 电厂的厂内费用及损耗专项审计，出具审计 报告 10 篇，提出审计建议或意见 40 余条，得到企业领导及 同事的肯定。除企业系统内的审计项目外，还圆满地完成了 xx 电厂的任中审计、股份公司借调的 xx 电力检修公司离任审 计和 xx 电厂绩效审计，每一项审计工作，特别是随股份企业 去审计，不仅学到了不少知识，也积累了不少经验，对审计 工作能力有了一定的提高。 通过审计工作，使我认识到审计工作的重要性，进一步 提高了思想政治素质，开阔了视野，拓宽了工作思路，增强 了全局意识，在总结成绩的同时，也认识到自己存在的不足， 如还不能充分运用中普审计平台、电子商务平台等现代信息 系统进行审计、不太了解生产方面的知识和流程等，造成审 计工作的局限性，在今后的工作中，将进一步加强学习，努 力拓展业务范围和能力，不断提高自身业务水平和综合能力， 以便适应更高层次审计监督工作的需要，更好地为审计工作 发挥作用。 篇二： 一年来，在企业领导的亲切关怀和指导下，我在审计部 经理的岗位上，带领审计部的全体同仁严格按照年初制定的 审计计划，紧紧围绕企业提出的＂加大核查、审核、监管力 度，确保各项制度深入落实＂这一工作目标，积极主动地在 企业内部开展了审计工作。经过全体同志们的共同努力，取 得了一定成绩，主要表现在： 1、从企业内审工作的开展上实现了由原来的浅层次、窄 领域的简单审计向多方位、宽领域的综合审计的转变，实现 了从创建到各项工作得以健康发展的良性过渡。 2、从个人的工作能力发面，实现了从最初的不了解、不 熟悉，工作过分谨慎小心，甚至有些领域不敢介入，到现在 能大胆的、全面的开展工作的转变。可以说经过一年的努力， 我现在已经全部融入到了这个充满活力、朝气的大家庭中， 但这与领导对我的期望和要求还存有较大的差距。不过我相 信有领导的信任，有在座的各位部门经理的大力支持，再加 上我们全体审计人员的勤奋工作，企业的内审工作一定能一 年会比一年有起色。同时也会能得到领导和同志们的认可及 欢迎。下面我从六个方面汇报工作： 一、严格审计的纪律和制度 审计部是一个新设部室，领导寄予我们厚望，同志们也 关注着我们的发展，我深知责任重大。为了使内部审计工作 在企业管理中得以顺利开展，审计部在成立后的第一次全体 会议上，就根据制定的年度工作计划，并结合内部人员的具 体业务能力，本着既要明确各自岗位职责，还要坚持分工不 分家的原则，进行了内部分工。并从工作纪律、工作作风、 工作态度、工作形象和工作结果等五个方面提出了具体的要 求。这些基础工作的进行，为我们全年工作的顺利展开打下 了扎实的基础。 二、积极开展对驻外企业分部财务管理的监督和评价 xx 企业是我企业至今一家对外独立开展经营业务的驻外 企业分部，年生产各种复合肥近 40000 吨，加上销售总企业 的肥料，2018 年销售收入已经突破了一亿元，企业的资产总 额也达到了 1000 多万元。但是由于种种原因，该企业一直没 有建立起完整、严密的内部核算管理制度，从而使会计信息 的反映带有很大的不真实性，也企业的财务管理带来了一定 的风险性。根据企业领导的要求，我们在对其会计核算进行 检查审核的同时，先后分两个阶段对该企业的财务管理进行 规范、核查。第一阶段是参照企业的相关制度，帮助该企业 制定其内部的财务管理制度，建立健全仓库管理的工作流程， 健全会计核算的账簿体系，规范会计核算程序，建立严格的、 定期的会计报告制度。第二阶段，对规范后的会计核算制度， 实施正常的审计检查，通过这一系列工作，规范了该企业核 算制度的同时，也教育了会计人员，增强了他们做好工作的 责任心，起到了很好的效果。 三、严格费用报销规定，严格费用审核 今年是我企业各种费用报销新规定出台的第一年，旧的 报销程序和标准对审计工作影响很大，突出反映在人们的认 识上。审计是执行各种规章制度的前沿，审计人员就是把这 个关口的，将不符合规定的支出堵在这个关口之外，是我们 审计人员的责任。我们从一开始的单纯的业务费用审核逐步 扩大到后勤的费用审核、生产车间工资的审核、装卸费的审 核、车间修理费的审核等，基本上包括了所有的支出。为了 保证这一工作的质量，我们利用可利用的一切时间，组织学 习企业出台发布的新规定，新同志为了尽快提高自己的技能， 主动请教老同志，并对要点及时做好笔记，所作的这一切都 为做好这项工作打下了良好的基础。一年以来，尽管我们对 费用的审核量上不断增大，但基本上没有出现有问题的审核， 从而有效的配合了企业的财务管理工作。 四、利用一切可利用的机会，为领导提供市场监管信息 根据企业领导的安排，今年，我先后到 xx 和省内的几个 市场。针对市场反映出的问题，进行了核查，并结合核查进 行了市场调研，这也是审计部 2018 年工作计划的一项基本内 容。核查中，我们昼夜兼程，为了把问题核查清楚，把市场 调研准确，每到一处都积极地与客户沟通，多方收集市场信 息资料，这一切都为我们后期报告的撰写积累了丰富的第一 手资料。先后两次的市场走访，形成了近万字的报告，把问 题找准了，建议提对了，得到了企业领导的肯定和客户、业 务人员的好评。 五、工业园区建设项目的结算工作已接近尾声 根据工作计划，并经企业领导批准后，组织了对工业园 区建设项目施工单位报价的核对及园区设备计价等工作。园 区项目建设跨度长、项目多、投资大、施工单位多、资料零 散，我们通过努力一一克服了这些困难，截止到 10 月底这项 工作已基本结束。此项工作的顺利开展，既较好的维护了我 们 xx 大企业的对外形象，也为企业取得了可观的经济效益。 六、应收账款的回收工作进展顺利 按照工作计划，组织了应收账款的回收工作。为了使这 项工作做得扎实有效，在企业财务部的通力配合下，首先对 截止到 2018 年 12 月 31 日之前的应收账款进行了梳理，并根 据内部的落实情况编制了账龄分析表。本着先清没有问题的 客户这一原则，组织实施了清查、清收工作。截止到今年 10 月底，共清收账款 xxx 元，较好的维护了企业的合法权益。