技能培训专题 化工企业部分安全标准化资料目录 10页

二、机构和职责 ‎2.1方针目标 ‎2.1.1‎‎⑴关于颁发2017年度安全生产工作方针和目标的通知；‎ ‎⑵2016年度安全生产工作方针和目标 ‎⑶目标分解 ‎2.1.2‎‎⑴公司年度安全生产目标和安全生产工作计划；‎ ‎⑵各级组织年度安全生产工作计划（部门级）；‎ ‎⑶各级组织的安全生产目标责任书；‎ ‎2.2负责人 ‎2.2.1‎‎⑴企业主要负责人任命文件及职责；‎ ‎ ⑵企业主要负责人定期履职报告。‎ ‎2.2.2‎‎⑴安全生产责任制汇编通知 ‎ ⑵企业安全生产标准化实施方案；‎ ‎ ⑶企业主要负责人组织和参与安全生产标准化建设的记录；‎ ‎⑷发布企业开展安全文化建设计划；‎ ‎2.2.3‎‎⑴主要负责人安全承诺书；‎ ‎ ⑵资源配备表。‎ ‎2.2.4‎‎⑴安委会/安全生产领导小组会议记录；‎ ‎2.2.5‎‎⑴领导干部带班制度；‎ ‎ ⑵领导干部带班考核记录。‎ ‎2.3职责 ‎2.3.1‎‎⑴发布安全生产责任制的通知；‎ ‎2.3.2‎‎⑴主要负责人安全生产责任制；‎ ‎2.3.3‎‎⑴安全生产责任制考核制度；‎ ‎⑵考核表、奖惩决定文件及奖惩登记兑现情况；‎ ‎2.4组织机构 ‎2.4.1‎‎⑴安全组织调整文件；‎ ‎2.4.2‎‎⑴管理部门设置文件；‎ ‎ ⑵分管负责人和安全管理人员任命配置文件。‎ ‎2.4.3‎‎⑴职能机构设置文件 ‎ ⑵安全组织和安全管理机构登记表 ‎ ⑶说明 ‎ ⑷建立安全生产委员会、管理部门、车间、基层班组的安全生产管理网络。‎ ‎2.5安全生产投入 ‎2.5.1‎安全生产费用管理制度。‎ ‎2.5.2‎安全生产费用登记表及提取表 ‎2.5.3‎‎⑴企业为从业人员缴纳工伤保险凭证；‎ ‎ ⑵企业缴纳工伤保险台帐。‎ ‎2.5.4‎企业缴纳风险抵押金凭证或投保安全责任险凭证。‎ 三、风险管理 ‎3.1范围与评价方法 ‎ ⑴风险评价风险控制管理制度；‎ ‎⑵公司主要产品 ‎⑶化学品储存及危险因素分布 ‎⑷评价人员组成及报告记录情况 ‎⑸评价结果 ‎3.2风险评价 ‎ ⑴作业活动；‎ ‎⑵设备、设施清单 ‎⑶评价报告 ‎⑷各级机构组织开展风险评价的有关文件 ‎⑸风险评价有关会议记录 ‎3.3风险控制 ‎ ⑴重大危险清单 ‎⑵风险控制措施种类 ‎⑶针对风险具体技术控制措施 ‎⑷风险管理培训教育计划 ‎⑸风险评价培训记录 ‎⑹危险源(点)监控管理登记 ‎⑺2017年度风险管理培训教材 ‎3.4隐患排查与治理 ‎ ⑴隐患排查与治理制度；‎ ‎⑵治理台账 ‎⑶治理记录 ‎⑷重大隐患说明 ‎3.5重大危险源 ‎ ⑴重大危险源管理制度；‎ ‎⑵说明 ‎3.6变更 ‎ ⑴变更管理制度；‎ ‎⑵说明 ‎⑶安全生产变更申请表 ‎⑷变更验收表 ‎3.7风险信息更新 ‎⑴说明 ‎38供应商 ‎ ⑴供应商管理制度；‎ ‎⑵供应商档案管理 四、管理制度 ‎4.1范围与评价方法 ‎ ⑴规章制度清单；‎ ‎⑵操作规程清单 ‎⑶安全生产规章制度汇编 ‎⑷发布安全生产规章制度汇编的通知文件 ‎⑸发放记录 ‎4.2操作规程 ‎ ⑴发布操作规程的通知文件 ‎⑵发放记录 ‎⑶操作规程汇编 ‎⑷证明 ‎⑸修订记录 ‎4.3修订 ‎ ⑴评审修订制度 ‎⑵修订记录 五、教育培训 ‎5.1培训教育管理 ‎5.1.1‎‎⑴安全培训、教育制度；‎ ‎⑵安全培训需求记录 ‎⑶年度安全培训教育计划 ‎⑷安全培训教育记录 ‎⑸说明（无新员转岗、复岗职工）‎ ‎⑹安全知识试题 ‎ ‎5.1.2‎‎⑴安全生产费用台账（2.5.2中有）‎ ‎⑵年度安全培训教育计划 ‎5.1.3‎‎⑴企业从业人员安全培训档案 ‎5.1.4‎‎⑴年度安全培训教育计划 ‎ ⑵安全培训教育变更记录 ‎5.1.5‎‎⑴安全培训教育评价 ‎5.2从业人员岗位标准 ‎ ⑴从业人员岗位标准；‎ ‎⑵招聘资料，人员档案 ‎⑶关于5.2-5.4资料准备说明 ‎5.3管理人员培训 ‎ ⑴说 明 ‎5.4从业人员培训 ‎ ⑴培训合格持证上岗说明；‎ ‎⑵特种作业人员、特种设备作业人员管理台账 ‎⑶无运输人员说明 ‎⑷四新”安全培训记录表 ‎5.5其他人员培训 ‎ ⑴外来参观人员安全培训记录表；‎ ‎⑵厂级承包商安全培训记录表 ‎⑶基层单位承包商安全培训记录表 ‎5.6日常培训 ‎ ⑴2017年度安全活动计划 ‎ ⑵管理部门活动记录 ‎ ⑶班组活动记录 六、生产设施及工艺安全 ‎6.1培训教育管理 ‎ ⑴三同时资料；‎ ‎⑵证明 ‎⑶若无施工项目，不用施工表 ‎ ‎6.2安全设施 ‎ ⑴安全设施管理台账；‎ ‎⑵安全设施维护保养记录表 ‎⑶安全设施管理制度 ‎⑷设备检修计划 ‎⑸安全设施维护保养记录表 ‎⑹监测和测量设备管理制度 ‎⑺监视测量设备台账 ‎⑻监视和测量设备校验和维护记录 ‎6.3特种设备管理制度 ‎ ⑴.特种设备管理制度；‎ ‎⑵特种设备台账 ‎⑶特种设备维护保养记录 ‎⑷特种设备检修记录 ‎⑸事故隐患台账 ‎ ⑹证明 ‎ ‎6.4工艺安全 ‎ ⑴说明；‎ ‎⑵紧急停车系统维护保养记录 ‎⑶监控、报警系统、联锁系统维护、调试记录 ‎⑷工艺操作记录及交接班记录 ‎⑸操作规程工艺风险分析 ‎⑹生产装置开车资料 ‎⑺生产装置停车资料 ‎6.5关键装置与重点部位 ‎ ⑴关键装置、重点部位安全管理制度；‎ ‎⑵关键装置重点部位登记台帐 ‎⑶关键装置重点部位联系人督指导记录 ‎⑷关键装置、重点部位联系人到联系点的安全活动记录 ‎⑸关键装置、重点部位的监督检查记录 ‎6.6检维修 ‎ ⑴设备检维修作业安全管理制度 ‎⑵2.设备检维修记录 ‎⑶2017年度综合检维修计划 ‎⑷检维修活动风险分析记录 ‎⑸检维修方案 ‎⑹检维修交付生产手续 ‎⑺检维修人员安全培训记录 ‎6.7拆除与报废 ‎ ⑴生产设施撤除和报废管理制度 ‎ ⑵生产设施撤除或报废申批表 ‎ ⑶说明