标准化系统评价管理制度 2页

编号：‎ 版本：第 A 版 标准化系统评价管理制度 状态：A/0‎ 生效日期：20130905‎ 本节： 第 1 页 共2页 标准化系统评价管理制度 ‎1目的 为了保障安全标准化系统的正常实施，及时检验安全标准化系统运行的效果，发现问题并采取措施，使管理体系持续有效运行，特制定本制度。‎ ‎2范围 本制度适用于本公司内部和外部安全标准化系统评价管理。‎ ‎3责任 公司安全生产办公室是标准化系统评价的归口管理部门。‎ ‎4程序 ‎4.1内部评价 ‎4.1.1内部评价由公司负责人组织安全生产办公室成员进行。‎ ‎4.1.2内部评价人员必须具备的能力：‎ ‎4.1.2.1熟悉相关安全法律法规、标准及其他要求。‎ ‎4.1.2.2具备与评审对象相关的技术知识和技能。‎ ‎4.1.2.3具备辨识危险源和评价风险的能力。‎ ‎4.1.3定期评价在每年的12月份。当出现以下情况时可组织临时内部评价：‎ 发生重大事故时；‎ ‎4.1.3.1连续发生一般事故时；‎ ‎4.1.3.2因生产技术改造或设备更新时；‎ ‎4.1.3.3在系统即将进行外部评价时。‎ ‎4.1.4内部评价必须包含标准化系统内容，重点关注重要活动、重点区域和流程。‎ ‎3.1.5评价完成，由负责人组织人员编写评价报告；报告内容应包含：标准要求得分结果；策划、执行、符合性与绩效得分分析结果；工伤事故率与百万工时死亡率趋势分析结果等。‎ ‎4.1.6通过内部评价应确定下列事项：‎ ‎4.1.6.1系统运作的效力和效率。‎ ‎4.1.6.2系统运行中存在的问题与缺陷。‎ ‎4.1.6.3安全资源使用的效力和效率。‎ ‎4.1.6.4系统运作的结果和期望值的差距 ‎4.1.6.5纠正行动。‎ ‎4.1.6.6与相关方的关系。‎ ‎4.1.7评价结束，将评价结果以书面形式，交由办公室负责归档保存。‎ ‎4.2外部评价 ‎4.2.1为保障标准化系统的实施效果，及时发现内部评价中遗漏的问题并采取措施，使管理体系更加持续有效运行。特制定以下外部评价办法。‎ ‎4.2.2外部评价为第三方评价，由有资质的中介专业服务机构进行。‎ 安全生产管理文件 第 2 页 共 2 页 编号：‎ 版本：第 A 版 标准化系统评价管理制度 状态：A/0‎ 生效日期：20130905‎ 本节： 第 2 页 共2页 ‎4.2.3第三方评价活动每三年进行一次，在特殊情况下也可以适时开展外部评价活动。‎ ‎4.2.4评价方法与技术要求尽可能询问最了解所评估问题的具体人员，或通过记录回顾，或进行现场情况检查；第三方评价时也可结合专业服务机构人员的专业知识进行制定。‎ ‎4.2.5外部评价应重点关注重要活动、重点区域和流程、经内部评价事故率仍居高不下的部门。‎ ‎4.2.6评价结束后，安全员应将评价结果报告公司负责人；公司负责人根据存在的问题组织资源进行整改，并由将整改内容进行复查和验收，对检查结果和整改结果要进行归档保存。‎ ‎5附则 ‎5.1本制度因生产经验的变化而适时修订。‎ ‎5.2本制度由办公室负责解释。‎ ‎5.3本制度自下发之日起执行。‎ ‎6相关记录 ‎《安全标准化初始评估报告》‎ ‎《安全标准化自评报告》‎ 安全生产管理文件 第 2 页 共 2 页