不合格品纠正、预防管理工作流程 2页

不合格品纠正、预防管理工作流程发起者品质主管品质部责任部门跨功能小组总经理纳入文件归档结束开始纠正、预防措施处理批准纠正、预防措施追踪纠正、预防措施处理分析原因制定措施纠正、预防措施评审审核执行措施初步评审批准通过完成纠正、预防措施处理验证不合格品纠正、预防管理工作流程说明序号节点责任人相关说明相关文件/记录1纠正、预防措施处理或追踪品质部发起者提出纠正、预防措施，报品质主管批准后，品质部追踪调查《不合格品报告》 2分析原因QC品质部对品质异常进行分析《不合格品纠正、预防措施处理单》3制定措施QC根据分析结果制定纠正、预防处理措施4实施生产部生产部负责实施纠正、预防处理措施，品质部负责监督《纠正、预防措施实施情况分析表》5验证QC品质部对纠正、预防措施的实施结果进行验证和评估6纳入文件并归档品质部文员整理相关记录，将验证后的文件正式纳入品质管理体系文件并归档