记录控制程序 4页

程序文件编号：记录控制程序第4页共4页文件修订履历表编号：版本：A/0文件编号文件名称记录控制程序序号修改条款修改内容修改后版本修改人修改日期版本：A/0 程序文件编号：记录控制程序第4页共4页1目的对管理体系有关的记录进行控制，为在实施过程中符合相关要求及管理体系有效运行提供证据，并为持续改进提供支持。2范围规定了记录的填写、收集、标识、保存、查询、借阅、归档、处置等的职责和管理要求，适用于本公司生产过程中的样品试作、来料检验、生产过程、出货检验形成的各种质量记录,供方有关质量记录以及质量体系有关质量记录和环境、职业健康安全管理体系的环安记录控制。3职责3.1文控中心负责全公司记录的归口管理。3.2各部门负责本部门记录的保存。3.3对于历史的记录由各部门自行保管。4程序4.1记录的范围.4.1.1ISO9001标准要求的记录管理评审结果教育、经历、培训、资格对生产产品要求的评审供方评价结果及跟踪生产过程监控的记录产品可追溯性的唯一标识客户财产丢失，损坏或不适用情况过程的确认（检验过程）记录测量和监控装置的校正结果记录产品的测量和监控检查记录不合格品控制的记录内部审核的记录纠正预防措施的记录4.1.2ISO14001和OHSAS18001标准要求的记录和相关的外来记录。版本：A/0 程序文件编号：记录控制程序第4页共4页4.1.3程序文件所要求程序文件要求记录属重要记录，需认真填写且按规定保存.4.1.4作业文件要求.作业文件要求的记录属一般记录，需认真填写且按规定保存.4.2记录的标识，收集和编目.4.2.1所有记录都应进行编号以便识别.4.2.2记录的编号参见《文件控制程序》的有关说明.4.2.3对纳入管理体系和程序文件要求关键、重要有关记录由文控中心登记，确定分类及序号.4.2.4作业文件要求的一般记录由各责任部门参照本程序进行，并报文控中心备案.4.2.5所有记录应字迹清晰，不得用铅笔作记录.记录应有作记录的人员签全名以表明责任.若有涂改，原记录人员应在涂改处签名.4.2.6记录应清楚指明是何种产品或活动，应正确、真实，完整地填写记录中的有关栏目的内容.4.3记录的归档，保管和处理.4.3.1所作的记录应适合于客户或责任部门的要求。4.3.2记录应保存在适合的场所，以防变质损坏和丢失。4.3.3记录的保存期限一般为两年，具体见《记录清单》的规定。4.3.4对于电子档记录，应即时制作妥善保存.4.3.5对超过保管期的记录，处理时填写《记录销毁处置单》且经责任部门负责人审批.4.3.6各部门负责编制本部门的《记录清单》,记录空白表单为最新原件，如有新增删的记录登记在清单中，并在“备注”栏中注明.所有文件记录清单和空白记录表单报文控中心备案附图：记录流程图5涉及文件：《文件控制程序》6涉及记录：6.1《记录清单》6.2《记录销毁处置单》版本：A/0 程序文件编号：记录控制程序第4页共4页流程/权责和工作要求流程权责工作要求相关文件/记录记录的标识贮存/保护/检索/保存期限记录识别分类更新换发记录使用废止销毁使用前确认?记录编制单位?使用部门记录编制部门?记录编制单位?文件相关部门?文件编制部门?文件编制部门?使用单位组织识别编制有效记录分类报行政管理部备案?质量管理部负责分类收集、登记和存样，确定保存部门和保存期?使用单位负责使用前状态确认?记录代码结构及编号方法按《文件控制程序》?记录的存放部门应按类别、时间顺序进行统一归档管理，电子媒体记录要备份?记录存放应考虑存放环境，防止损坏?记录应按规定的保存期限地点保存?在合同有规定时，顾客或其代表可查阅有关的记录。记录的查阅须经部门负责人批准，并做好查阅记录?记录编制单位负责更新有效适用版本?记录编制部门对超过保存期限的记录，经本部门负责人审核批准后，按照废止销毁要求处理过期作废文件《有效记录清单》《记录借阅登记表》版本：A/0