法律法规和其他要求程序 4页

程序文件编号：法律法规和其他要求程序第4页共4页文件修订履历表编号：版本：A/0文件编号文件名称法律法规和其他要求程序序号修改条款修改内容修改后版本修改人修改日期版本：A/0 程序文件编号：法律法规和其他要求程序第4页共4页1目的确定本公司活动、产品和服务中适用的法律法规和其他应遵守的要求，并建立获取这些法律和要求的渠道。2适用范围适用于与本公司环境和职业健康安全活动相关的国家、地方的法律法规、标准和其他要求的控制。3职责3.1行政管理部负责收集与本公司环境和职业健康安全管理体系有关的法律法规和其他要求，确认其适用性。3.2市场部负责收集顾客的环境和职业健康安全要求。3.3各部门负责将相关法律法规、顾客环境和职业健康安全要求传达给员工并遵照执行。4程序4.1与公司环境和职业健康安全活动相关的国家及地方法律法规和其他要求包括：a）国际公约；b）国家环境和职业健康安全保护法律；c）国家部委、地方环境和职业健康安全保护法规规章；d）国家标准及行业、地方环境和职业健康安全标准；e）相关执法部门的要求；f）其他（顾客、相关方）环境和职业健康安全要求。4.2获取方法4.2.1行政管理部应经常与政府环保部门联系，获取相关的环境和职业健康安全法律法规和标准，也可以通过网络、政府机构、行业、协会、出版机构、图书馆、书店、报刊杂志等渠道补充，以确保能够得到最新的有效文本。4.2.2其他环境和职业健康安全要求（可能包括顾客、相关方）由各部门收集，填写《法律法规适用性评价表》，传递到行政管理部，行政管理部对其他环境和职业健康安全要求进行评审后，交管理者代表确认。4.3确认及分发4.3.1行政管理部根据以下条件确认所获得的法律法规及其他要求的适用性，制定《环境和职业健康安全法律法规标准清单》：版本：A/0 程序文件编号：法律法规和其他要求程序第4页共4页a)是否与本公司环境和职业健康安全管理体系有关，适用于何种环境和职业健康安全因素、哪个部门；b)是否为最新版本；c)哪些内容适用。4.3.2行政管理部将《环境和职业健康安全法律法规标准清单》中的文件收集电子档，汇编一份成册，备案保存，摘录相关内容复印后/或以原文电子档发放到相关部门。4.3.3当上述外来文件更新时，及时修正清单，将新的内容补发至相关部门，并对旧的原件做相应处理，按《文件控制程序》执行。4.3.4《法律法规适用性评价表》发放到相关部门实施，行政管理部备案。4.4执行4.4.1各部门按《环境和职业健康安全法律法规标准清单》和《法律法规适用性评价表》所引用内容进行各项环境和职业健康安全管理和检测。4.4.2在编写运行控制程序时，将相关法律法规的内容结合现状写入文件，并引用这些法律法规。4.4.3在进行合规性评价时，结合对应的环境和职业健康安全因素和环境和职业健康安全活动的运行情况和结果进行评价。5相关记录a)环境和职业健康安全法律法规标准清单b)法律法规适用性评价表版本：A/0 程序文件编号：法律法规和其他要求程序第4页共4页流程/权责和工作要求流程职责工作要求相关文件/记录汇总备案留存更新传达建立获取及更新途径分区识别适用性评价反馈?行政管理部?行政管理部?行政管理部?各单位?各单位?行政管理部?各单位?各单位?行政管理部?行政管理部建立确认职能系统分模块获取法律法规及其他要求更新途径?行政管理部/工艺技术部/生产部等系统分别组织作业区域进行识别?行政管理部组织行政管理部/工艺技术部/生产部公司级不可接受风险和重要环境因素有关的法律法规及其他要求适用性评价，各单位组织本区域危险源和环境因素有关的法律法规及其他要求适用性评价?各单位汇总备案留存?质量管理部汇总备案留存公司级评价?各单位通过书面或其他渠道向员工传达适用性法规要求?各单位更新时机—当环境因素或危险源等企业内外部因素发生变化时—法律、法规及其它要求的变化?组织内部审计监督法规执行情况《适用性法规评价清单》版本：A/0