产品放行内审检查表 3页

有限公司内部审核检查表过程名称P15放行过程主要负责人.过程涉及文件QD8.6.1-2016产品和服务放行控制规范标准条款要求方法、内容记录评价5.2质量方针6.2质量目标与相关人及负责人面谈、询问对质量方针的理解及质量目标分解实际情况经过面谈、相关人员的了解掌握质量方针和目标√4.4质量管理体系及过程查看体系文件受控情况以及质量记录的填写文件受控、质量记录的完整√6.1应对风险机遇措施QD6.1.1-2016风险机会控制规范已规定记录√8.6产品和服务的放行QD8.6.1-2016《产品和服务放行控制规范》QD8.7.1-2016《不合格控制规范》QD8.5.2-2016《标识可追溯性控制规范》检验、验证、授权、标识、处置，错漏检风险应对；内部、外部实验室检验和试验已规定记录√过程特性：是否下述有关支持过程（风险）问题是否已明确是否是否明确执行者？√使用什么（材料、设备）√是否已定义过程？√有谁进行（技能、培训）√过程是否已经被文件化？√使用哪些主要标准？（测量、评估）√是否已明确过程相关接口？√如何进行？（方法、技术）√过程是否已经被监控？√是否保持了记录？√序号问题审核记录评价符合不符合1●经营计划，生产计划，新品开发计划√ 有限公司内部审核检查表开展过程活动的条件（本过程的输入）●设计的输出、顾客要求、产品标准●待检产品(原材料,零配件,半成品,成品)●校准的合格、有效检测设备和检测规程●供应商提供的质量证明●生产过程监控分析结果●顾客反馈抱怨审核发现，投诉/通知●物流过程损坏，可疑产品，顾客退货●检验指导书检验规范，接受准则●体系要求，法律法规，顾客要求●接收准则，质量目标●检验/试验委托单2各项输入是否有效/受控？各项输入资料基本有效受控√3输入的关键要求是什么？有否记录？检验标准，检验报告√4过程中主要活动或开展的主要工作？各阶段检验√5如何开展？（方法、程序、相应的技术）QD8.6.1-2016《产品和服务放行控制规范》QD8.7.1-2016《不合格控制规范》QD8.5.2-2016《标识可追溯性控制规范》QD6.1.1-2016《风险机会控制规范》检验、验证、授权、标识、处置，错漏检风险应对；内部、外部实验室检验和试验√6使用什么方式开展这些活动？（开展活动所需要的材料、设备等）电话；传真;计算机/网络；办公设备；会议室；检验/试验装置、检验区域、试验场所、试验文件规程、试验样品√7活动由谁来进行，能力、技能要求是否给出明确规定？检验／试验员、校准人员、审核人员、批准人员，质量部，其技能已有明确规定√8表明这些人员具备规定能力和技能的证据？上岗证√ 有限公司内部审核检查表9当能力和技能不足时是否进行了培训或是否有相应的培训计划？能力充足，并得到确定√10过程活动的结果？（即过程的输出）合格的产品；产品质量状态及标识；不合格品及处理，返工、降级、顾客授权让步、报废；受控的生产过程；原材料、过程、成品检验记录，检验、试验报告√11输出的去向？是否可以追溯？生产现场，顾客√12相应的输出及传递证据？检验记录QR8.6-01《成品检验记录》√13对过程的有效性和效率设定了哪些测量、评价指标？有评价指标，如：检测及时率100%；√14如何监测测量、评价指标？有否记录？QR6.2-02目标完成情况统计检测及时率100%统计技术，有记录对测量、评价指标进行了适当的分析，有证据√是否对这些测量、评价指标的统计数据进行了分析？有否证据？15是否对影响测量、评价指标水平的主要因素采取了相应的改进措施？跟踪检查结果？有改进措施，效果确定√16其他：其他相关文件均符合要求√部门负责人审核员