绩效检测和测量程序 3页

程序文件编号：绩效监测和测量程序第3页共3页文件修订履历表编号：版本：A/0文件编号文件名称绩效监测和测量程序序号修改条款修改内容修改后版本修改人修改日期版本：A/0 程序文件编号：绩效监测和测量程序第3页共3页1目的为对有重大影响的运行关键特性进行例行监测和对法律法规及其它要求的遵守情况进行定期评价，使其处于受控状态，并持续满足方针、目标与指标和法律、法规及其他要求，特制定本程序。2适用范围适用于本公司对环境/职业健康安全检查工作(包括例行监测和测量)的内容、方式、方法及频次的控制。3职责3.1各部门自行开展日常自查，行政部负责日常监督检查。3.2各部门负责人对本部门的环境/职业健康安全工作负最终责任。4程序概述4.1检查的内容通过对环境/职业健康安全活动的识别，公司应进行例行检查的主要内容有：合规性评价：对照《法律法规和其他要求清单》及相应的条文，检查其遵守和执行情况，包括：—《法律法规和其他要求清单》识别充分；—运行控制能提供符合法律法规及其它要求的证据；—方针目标和指标能体现遵守法律法规及其它要求的承诺（主要考虑环境因素/危险源、法律法规及其它要求的变更）；—方案、目标、指标的分解和实施能提供遵守法律法规及其他要求的证据；—国家有关污水、废气、噪声排放达标的报告。安全性检查：包括必要的安全防护设施是否齐全、安全设施是否可靠、安全防护用品使用情况、员工安全意识及资格等；资源管理情况：包括人员的资格与能力、生产/检测设备的检定/评价与维护等管理情况与充分性等，有关设备的控制按照相关的要求执行。绩效管理情况：包括方针、目标、指标、方案的实现情况，重要环境因素/危险源的控制情况，运行控制（管理制度与操作规程是否健全，是否按文件要求执行）等；其他认为有必要检查的事项。4.2检查的方式及要求根据公司的实际情况和控制需要，将公司检查工作划分为三级：版本：A/0 程序文件编号：绩效监测和测量程序第3页共3页一级检查/监测：主要由各部门定期自查，每月最少一次。行政部组织对全公司进行例行检查，每季度最少一次。每次检查都应涉及4.1的每个项目，每个项目中的内容可抽样检查。二级检查/监测：主要通过内审进行，具体要求执行《内部审核程序》。三级检查/监测：通过管理评审进行，检查的结果（尤其是合规性评价）应作为管理评审的输入。4.3检查的方法根据实际需要，公司主要采用以下几种检查方法：a)文件资料检查；b)现场检查；c)委托外部机构进行监视、测量；主要用于对于本公司自身不能进行监测和测量的污水、粉尘、废气排放等指标，由行政部协同各单位委托上级环保局进行监测和测量，一般每年一次，期间有重大因素变化时，应随时联系，及时监测。在实施具体的检查工作时，应根据检查的内容和级别选择适宜的检查方法。针对监测和测量的结果，发生的不符合时，按《事故事件不符合控制程序》消除不符合，减少环境/职业健康安全影响；当需要时，应分析原因，采取纠正预防措施，具体按《纠正与预防措施程序》执行。4.4建立的各项监测和测量记录由行政管理部负责保存，以此作为评价公司环境/职业健康安全管理体系有效性及采取纠正和预防措施的依据。5相关文件a)《事故事件不符合控制程序》b)《纠正与预防措施程序》c)《职业健康安全管理方案一览表》d)《环境目标指标管理方案一览表》6相关记录a)监测报告（外来）b)运行控制检查表c)环境/职业健康安全目标指标和管理方案检查表版本：A/0