营销总监绩效考核方案设计 7页

营销总监绩效考核方案设计方案名称营销总监目标责任书受控状态编号考核方（甲方）：总经理（或总裁）被考核方（乙方）：营销总监姓名：×××姓名：×××一、目的甲方现聘任乙方担任公司营销总监一职，根据公司20××年度的经营目标，经双方充分协商，特制定本责任书。二、责任期限本责任书的责任期限：20××年1月1日～20××年12月31日。三、考核时间本协议书相关内容在执行过程中，若计算有误，可以据实际情况调整。甲方原则上应在下一年度1月10日前对乙方考核完毕，如遇有不可确定因素或事项，本年度考核结果可延后，但乙方不能因此影响工作。四、工作目标与管理目标（一）工作目标1．乙方在责任年度内，主要工作目标设定如下表所示。营销总监年度工作目标设定表考核指标指标解释目标值备注1销售额企业现在考核的渠道包括自营店、联营店、销售专柜等达到万元人民币分解情况见《月度销售回款指标一览表》 2销售回款率达到%3销售毛利率达到%4销售经营费用率经营费用包含营销中心责任体的全部费用达到%其中：店铺费用率达到%5产品库存率达到%2．年度销售额、销售回款额任务指标按月分解明细如下表所示。年度销售回款指标月度分解表销售额目标值：万元人民币销售回款率目标值：%单位：万元月份1月份2月份3月份…12月份合计项目销售额回款额销售额回款额销售额回款额销售额回款额销售额回款额销售额回款额目标值（二）管理目标1．为完善公司内部核算体制，积累各部门主要业务的关键控制指标数据，对指标数据进行统计分析，每月向总经理（或总裁）汇报有关指标数据的动态状况，并进行比较分析。2．建立以“预算计划”为核心的内部控制机制。在每月25日前对下个月的各项费用作出计划，每月5日对上个月的有关营销费用作出总结、分析和修正，为合理科学的进行费用控制提供有效的依据。3．完善营销中心的薪酬激励和内部绩效考核体系，最大限度的激励员工的工作积极性。 4．加强企业文化建设。通过宣讲、强制执行、领导带头执行等多种形式和方式，逐步使员工养成自觉执行制度的习惯，同时采用简报和组织活动等各种形式，增强员工对企业的归属感，增加企业的凝聚力。5．加强团队建设，建立以公司的管理目标和管理制度为核心的营销团队，通过企业制度的完善和企业文化的建设，调整员工的工作心态。6．加强企业形象和品牌形象的建设，实现企业形象、品牌形象的逐步提升。7．政令畅通，反馈及时。按时、按质、按量地完成总经理（或总裁）交待的任务，完成情况或因客观原因而不可完成的原因应及时向上级反馈。五、薪酬标准（一）乙方薪酬的基本构成乙方薪酬由基本月薪、效益工资、管理责任工资、半年度奖四部分组成，具体构成如下表所示。乙方薪酬构成表薪酬构成标准发放方式说明基本月薪每月元为保证乙方基本生活，每月固定发放基本月薪与月度考勤情况挂钩，不参与绩效考核效益工资元/月甲方依乙方当月工作考核结果而发放管理责任工资为浮动值管理责任工资元/月甲方依乙方当月工作考核结果而发放效益工资为浮动值半年度奖金元/半年根据半年度各项工作考核结果发放（二）月度工资组成月度工资=基本工资（基本月薪×60%）+效益工资（基本月薪×30%）+管理责任工资（基本月薪×10%）。六、薪资、奖金发放考核（一）考核客体乙方的效益工资、管理责任工资、半年度资金。 （二）效益工资考核具体考核办法如下表所示。效益工资考核计算表考核指标权重对应薪资考核说明销售额40标准效益工资×40%＜%时，该项薪资为0销售回款率30标准效益工资×30%，即每下降1个百分点扣100元＜%时，该项薪资为0店铺费用率30标准效益工资×30%1．达到目标值时，全额发放对应薪资2．低于目标值时，每降低1个百分点加100元，即3．＞%时，该项薪资为0（三）管理责任工资考核根据乙方的管理目标，管理责任考核项目及评分方法如下表所示。管理责任考核表管理责任考核项目考核评分方法标准分考核得分1．内部核算体制建立汇报不及时或有误1次扣1分52．内部控控制机制建立不按时提交或严重不合理1次扣1分53．激励机制建立综合评分10 4．企业文化建设综合评分105．团队建设综合评分156．企业形象、品牌形象建设与维护综合评分107．政令执行与反馈情况违规1次扣3分108．分管部门有无管理事故（纠纷打架、弄虚作假或其它有损公司利益的行为）1次事故扣5分109．客户有效投拆次数查实1次扣5分1510．下属的培训和能力发展详见备注第2点10考核综合得分100备注1．此表为营销总监月度工资与半年度奖金考核的专用表2．“下属的培训和能力发展”评分标准（1）此项目的考核者为人力资源部、总经理（或总裁），依据为乙方所分管部门的培训计划，且培训计划必须送交人力资源部备案，否则以0分处理（2）以100分为基准，分为4个等级①A级为100分（季度培训计划完成90%以上，善于发掘有潜能的下属，了解其发展方向并常能加以适当培养，而且已经培养了后备人员）②B级为70分（季度培训计划完成60%以上，能发掘有潜能的下属，并能帮助其发展，但效果有所欠缺）③C级为50分（季度培训计划完成40%以上，能发掘有潜能的下属，但培养与指导不足）④D级为0分（季度培训计划完成不到40%，不能发掘有潜能的下属或培养与指导不足）3．4．月度考核由总经理（或总裁）评分，半年度考核由总经理（或总裁）组织集体评分，并报备有关部门，财务部根据标准核算相应的工资及奖金 （四）半年度奖金考核半年度奖金考核的细则如下表所示。半年度奖金考核计算表考核指标权重对应奖金考核说明销售额15标准的半年度奖金×15%＜%时，该项奖金为0销售回款率20标准的半年度奖金×20%，即每下降1个百分点扣100元奖金＜%时，该项奖金为0销售毛利率15标准的半年度奖金×15%＜%时，该项奖励为0当毛利额达到目标值而毛利率低于目标值时，不受考核销售经营费用率10标准的半年度奖金×10%1．达到目标值时，全额发放对应奖金2．低于目标值时，每降低1个百分点加200元奖金，即3．销售经营费用率＞%时，该项奖金为0产品库存率20标准的半年度奖金×20%每比目标值高1个点扣发对应奖金%，当产品库存率大于%时该项奖金为0管理目标达成率20标准的半年度奖金×20%详见《管理责任考核表》 合计100备注1．上述各项考核指标值最高按100%计算2．当销售额、产品库存率两个指标中任意一个指标对应的奖金被考核为0时，其他指标对应的奖金自动为0七、附则1．乙方个人违纪对本公司的形象造成较大损害或在社会上造成严重不良影响的，甲方将考虑给予经济处罚，必要时给予降职或辞退。2．本责任书在执行中如遇不可抗力，致使相关条款无法执行时，双方及时协商解决。3．本责任书经双方签字后生效，一式二份，甲、乙双方各执一份，具有同等效力。甲方代表签字：乙方签字：日期：年月日日期：年月相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期