信息交流程序 6页

程序文件编号：信息交流程序第6页共5页文件修订履历表编号：版本：A/0文件编号文件名称信息交流程序序号修改条款修改内容修改后版本修改人修改日期版本：A/0 程序文件编号：信息交流程序第6页共5页1目的建立公司内、外部环境和职业健康安全信息交流渠道，及时进行信息接收、处理和答复，确保环境和职业健康安全管理体系有效运行和持续改进。2适用范围2.1公司内部各层次和职能部门之间的内部信息交流；2.2与外部相关方联络的接收、成文和回应。3职责3.1行政管理部负责建立内外信息交流网络，确保信息及时传递，渠道畅通，及时处理。3.2市场部负责收集顾客方的信息，收集供方的信息，并及时传递；3.3高层将在行业活动中、政府部门等渠道获取的信息及时通知行政管理部；3.4各部门负责将接收到的信息及时传递，紧急情况应及时处理。4程序4.1内部信息交流的主要内容包括：a)遵守适用的环境和职业健康安全法律、法规以及环境和职业健康安全标准要求的情况；b)顾客环境和职业健康安全要求的实现情况；c)环境和职业健康安全方针、目标和指标的实施及完成情况；d)重要环境和职业健康安全因素的运行控制及重大环境和职业健康安全影响；e)环境和职业健康安全管理方案的实施情况及效果；f)对相关方施加影响和控制情况；g)相关方对公司环境和职业健康安全问题的投诉、建议；h)监视和测量的结果、环境和职业健康安全管理体系审核、管理评审的结果；i)不符合及纠正和预防措施；j)紧急情况的信息。4.2内部信息的交流方法信息沟通的途径可以是口头、会议、通报等书面文件，以及其他一切可以利用的通讯及网络等信息交流工具。4.3内部信息的处理—表14.3.1信息接收的形式一般采用书面形式，如无对应规定的记录表式的，可以填写《信息联系处理单》。信息的处理分为两种：a）有关环境和职业健康安全绩效方面的，均由行政管理部进行复核，初步认可后交管理者代表；b）版本：A/0 程序文件编号：信息交流程序第6页共5页有关环境和职业健康安全活动中不符合、不一致、未达到要求的，由行政管理部确定纠正的责任部门并给定期限，交责任部门负责人进行纠正；对难度较大或影响较大的，须向管理者代表报批。4.4外部信息的接收、成文与回应，见表2：表1：序号信息类别输入渠道接收部门传递部门1遵守适用的环境和职业健康安全法律、法规以及环境和职业健康安全标准要求的情况环保机构、监测机构、政府部门、高层、财务部门行政管理部管理者代表2顾客环境和职业健康安全要求的实现情况顾客市场部行政管理部3环境和职业健康安全方针、目标和指标的实施及完成情况；各部门行政管理部行政管理部管理者代表4重要环境和职业健康安全因素的运行控制及重大环境和职业健康安全影响；各部门行政管理部管理者代表5环境和职业健康安全管理方案的实施情况及效果部门负责人相关部门行政管理部管理者代表6对相关方施加影响和控制情况市场部行政管理部行政管理部7相关方对公司环境和职业健康安全问题的投诉、建议接收部门行政管理部管理者代表8监视和测量的结果、环境和职业健康安全管理体系审核、管理评审的结果环保、监测机构审核组长、总经理行政管理部管理者代表9不符合及纠正和预防措施各部门行政管理部管理者代表10紧急情况的信息发生处按特别程序生产管理部表2：序号信息内容相关方责任部门相关程序相关记录1环境和职业健康安全方针公众高层公示，传达公告板、小卡片2法律法规标准的获取标准局、书店行政管理部法律法规和其他要求程序法律法规文本3顾客环境和职业健康安全要求顾客市场部法律法规和其他要求程序信息源文件4环境和职业健康安全影响评价资料有资质的环评机构行政管理部建设项目环境和职业健康安全管理程序环评资料5竣工验收（三同时）报告、守法证明环保局行政管理部建设项目环境和职业健康安全管理程序三同时资料6各项环境和职业健康安全监测环境和职业健康安全监测站行政管理部监测和测量程序监测报告7监测和测量装置的校准与检定计量所质量管理部监测和测量程序校准或检定报告版本：A/0 程序文件编号：信息交流程序第6页共5页8消防系统的验收、演练和定期检查消防大队有资质的检测机构行政管理部应急准备和响应程序消防验收报告演练记录检查（检测）记录9特种设备的登记和定期检查技术监督局安监局行政管理部设备设施控制程序登记证、检查记录10特种岗位人员的外部持证培训培训机构行政管理部人力资源管理程序证件11污水排放口的接入（市下水道）污水处理厂行政管理部水污染防治程序相关协议或证明12一般固体废物的送出处理环卫站行政管理部相关方施加影响程序协议13危险固废的送出处理有资质的危险固废处理单位行政管理部相关方施加影响程序资质证明、协议、五联单14危险化学品的供方资质、MSDS的获取危险化学品供方物流部相关方施加影响程序资质证明、MSDS15对产品环境和职业健康安全指标的要求原材料供方物流部相关方施加影响程序检测报告16工作餐、饮用水供餐方行政管理部相关方施加影响程序卫生许可证、健康证、水质检测报告17基建基建施工单位行政部相关方施加影响程序相关方环境和职业健康安全要求建议书18设备安装维修维修方生产管理部相关方施加影响程序19紧急情况的通报与救援110、120、119各部门应急准备和响应程序处理和评审记录20外部相关方的投诉外部相关方行政管理部环境和职业健康安全不符合控制程序纠正与预防措施程序纠正预防措施报告21重要环境因素外部相关方物流和行政相关方施加影响程序相关告知函4.5紧急情况下的信息交流渠道4.5.1发生紧急情况时，发现人要立即将险情信息发出去，第一时间发送给部门主管，用口头、电话均可，甚至任何形式，目的是让更多的人知道险情，信息发出越快越好。4.5.2紧急情况处理完毕后，所在部门要将事故的发生、处理情况填写规定的记录，传递给行政管理部，行政管理部应组织评审应急措施。4.6信息处理的跟踪与验证4.6.1信息处理完毕后，责任部门要将处理结果反馈行政管理部进行记录。4.6.2行政管理部督办信息的处理，并对督办进行记录。4.6.3行政管理部根据需要对信息处理的结果进行验证，并记录。N部4.6.4对涉及重要环境和职业健康安全因素的外部信息处理，必要时，由行政管理部负责向相关方反馈处理结果。版本：A/0 程序文件编号：信息交流程序第6页共5页4.7因顾客、政府没有要求，故目前本公司重要环境和职业健康安全因素（如水、气、声）的情况不对外公开。5相关文件a)法律法规和其他要求程序b)建设项目环境和职业健康安全管理程序c)监测和测量程序d)应急准备和响应程序e)设备设施控制程序f)人力资源管理程序g)水污染防治程序h)废气污染防治程序i)噪声污染防治程序j)相关方施加影响程序k)环境和职业健康安全不符合控制程序l)纠正与预防措施程序6相关记录信息联络处理版本：A/0 程序文件编号：信息交流程序第6页共5页版本：A/0