采购执行控制程序 4页

‎ 质量管理体系程序文件 ‎ ‎ ‎/QPS5-2（B/1）‎ 采购执行控制程序 ‎-12-02修订 -12-05实施 ‎ 发布 ‎《采购执行控制程序》（B/1） 第 3 页 ‎ 质量管理体系程序文件 程序文件 ‎/QPS5-1（B/1）‎ 编制：XXX 采购执行控制程序 审核：XXX 批准：XXX 年12月05日生效 第1页 共3页 ‎1．目的 ‎ 对采购过程、供方/外包方进行控制，确保采购产品、外包过程符合规定要求。‎ ‎2．范围 适用于汽车配件有关的原辅料、外购件等物资的采购。‎ ‎3．职责 ‎3.1XXX为本标准实施的归口管理部门。‎ ‎ 负责对原/辅材料、设备备品备件等供方的协议签订、送样、价格确定，并催促按时到货。负责配套件物资报检、回用、整改、入库、退货相关工作。‎ ‎ 负责当出现产品不合格或服务不到位时，与供方沟通、反馈，根据供方潜在的风险进行及时地管控，包括激励、处罚等。‎ ‎3.2其他部门职责同《供应商管理程序》中规定的职责。‎ 4. 采购原则 实施采购应遵守以下原则：‎ a供方资质原则：‎ 对于构成产品的原辅材料应严格依据《合格供方目录》实施采购。‎ 其他物资/服务应在其资质和能力满足要求的前提下实施采购。‎ b比价原则：针对价格波动频率高的物资，应比较评价后确定供应商，或采取招投标的方式来实现最优化采购。‎ c一致性原则：定购的物品必须与《采购计划》所列要求、规格、型号、数量保持一致。不能满足时，应及时反馈信息。‎ 注：bc原则必须在建立在满足a原则的基础上方可适用。‎ ‎5采购申请与执行 ‎5.1原材料、工艺辅料的采购：‎ XXX与XXX根据生产计划、当前库存情况、供应商到货周期等因素，拟定《采购订单》，报采购副总审批后执行。‎ ‎5.2关键工装、模具的采购：‎ 非首次采购时，由申请部门填写《采购需求申请》，经XXX审核、采购副总批准后可实施采购。‎ 首次外购关键的工装、模具被批准后，XXX应结合XXX与供应商签订技术/质保协议，XXX跟踪加工进度、到货时间等，即时反馈给申请人。‎ ‎5.3工艺外包服务的提供：‎ ‎《采购执行控制程序》（B/1） 第 3 页 ‎ 质量管理体系程序文件 经公司研究确定后，XXX组织XXX门对工艺外包单位进行现场考察，认可后提出书面申请，经采购副总批准后，方可与之签订合同和质量保证协议，质量保证协议的内容应由技术质量部门审核确认后再与供应商签订。‎ ‎5.4设施设备、外协维修的采购：‎ XXX本着技术先进、经济合理、质量可靠的原则选择合格的供应商，经询价、比价综合评价后，形成《采购需求申请》提交采购副总审核和总经理批准后方可实施。‎ ‎5.5《采购需求申请》的编制要求：‎ 各部门在编制《采购需求》应明确：‎ 产品名称、型号、规格、数量、到货日期；‎ 技术要求、质量标准；‎ 必要时明确供货单位或产地；‎ 价格及其它要求。‎ ‎5.6客户指定的供应商：‎ 若客户对供应商有特殊指定，公司必须从客户提出的供应商处采购产品、材料或服务。应确保采购产品的质量，承担采购产品的质量责任，如采购产品不符合我公司的内控质量标准，应向客户沟通。‎ ‎5.7特殊情况下的采购 构成产品的原辅材料在面临紧急使用、但暂无合格供方时：应通过侧面调查或由供方填写《供方调查表》并技术交流沟通，使用《供方初选能力量化评价表》进行风险评分，不低于85分时，索取样品或一个小批次进行试用验证，验证评价被内部批准后，需要按《更改控制程序》执行与客户约定的5M变更批准，经客户批准后，可与其签订《质量保证协议》并开始供货。开始供货的前两个批次合格，即可纳入合格供方目录。‎ ‎6采购产品验证 具有采购职责的相关部门负责组织对外部提供的产品或服务进行验收。‎ ‎6.1XXX：‎ 按照检验规范对原材料、配套件、量/检具进行来料检验、验收判定，详见《产品检测控制程序》、《设施设备管理程序》。‎ ‎6.2XXX：‎ 依据本部门提出的《采购需求》对采购产品实施验收和判定。‎ ‎6.3XXX：‎ 按照《设施设备管理程序》实施设备的验收，并进行使用质量的评价、反馈。‎ 需要在供应商/外包方的货源处验证时，应与供应商协商进行验证的方案以及产品的放 行标准。‎ ‎6.4客户对次级供方产品的验证 我公司客户若规定对供应商/外包方的产品进行验证时，采购人员应协助。针对经客户 验证后的采购产品，我公司仍需负责确保其质量满足客户要求，避免客户的拒收。‎ ‎6.5采购验证不合格的处置 ‎《采购执行控制程序》（B/1） 第 3 页 ‎ 质量管理体系程序文件 对于以上采购验证中发生的不合格，按照《不合格品控制程序》执行。原料仓库依据质量安全部提供的书面合格凭据方可办理入库手续，对于无法验收实物的外委服务（如：运输、校准），应凭对此服务的认可单据，方可到XXX办理相关手续。‎ ‎7相关文件/记录 a) 合格供方名录 b) 采购计划 c) 采购合同（附带质量、索赔条款）或质量保证协议 d) 原材料安全库存量 e) 不合格品评审处置记录表 f) 历次供方采购台账 g) 供方整改通知单 ‎《采购执行控制程序》（B/1） 第 3 页