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- 2021-10-20 发布
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计划财务部经营计划任务绩效指标
序号
指标
权重
采用原因
指标解释
说明
数据
来源
1
经营计划编制的质量
对经营计划编制合理性、可行性的衡量
编制不及时次数、计划中提供数据的差错比率、不全面的次数
公司决策层的评价
各部门、事业部、计划财务部
2
计划编制及时率
衡量对事业部、总部各部门经营计划编制的组织情况
未及时编制计划的单位数量/应编制的单位数量
计划财务部
3
事业部经营状况分析及协调
考核对事业部经营状况的跟踪
组织不及时的次数
事业部、计划财务部
4
公司总体经营计划执行分析报告的质量
准确、及时把握公司经营计划执行状况,提出改进建议
报告与实际出入的程度、出现差错的次数
公司决策层的评价
事业部、计划财务部
5
各种统计/报表/分析的及时、准确与客观性
提高统计报表及分析的质量,为公司的决策提供客观、准确的支持
统计、报表与实际的出入程度,出现差错的次数
事业部、计划财务部
6
其他重要工作的完成情况
公司要求完成的其他任务
任务目标与完成情况对比
计划财务部