环境目标指标及管理方案控制程序 4页

文件等级 二阶文件 环境目标指标及管理方案 控制程序 文件编号 编制日期 版 本 A/0‎ 生效日期 页 次 4/4‎ ‎ ‎ 环境目标指标及管理方案控制程序 ‎ ‎ 修 订 记 录：‎ No 章节号 修订摘要 修订人 修订日期 备注：如本修订记录页不够，可另加修订的记录页面。‎ ‎ ‎ 文件等级 二阶文件 环境目标指标及管理方案 控制程序 文件编号 编制日期 版 本 A/0‎ 生效日期 页 次 4/4‎ ‎1 目的 对公司环境目标、指标、方案规划、实施、验证、更新和改进等活动进行规定，确保有序实现公司管理方针。‎ ‎2 适用范围 本程序适用于公司环境目标、指标及方案规划、实施、验证、更新和改进等活动。‎ ‎3 权责 ‎3.1 质量管理部负责组织规划环境目标、指标和管理方案制订、实施与改进。‎ ‎3.2 管理者代表负责审批环境目标、指标和管理方案。 ‎ ‎3.3 各部门负责实施管理方案，以实现策划的环境目标、指标。‎ ‎4 定义 无 ‎ ‎5 程序 ‎ ‎5.1 环境目标、指标和方案规划原则：‎ a) 以方针为框架和规划原则，体现和支持方针；‎ b) 力争最大定量化，若目标不能定量，则用指标予以支持；‎ c) 具有可行性，经过一定时期努力可实现；‎ d) 所有环境目标、指标均有管理方案予以支持；‎ e) 考虑可选技术方案、财务、运行和经营要求；‎ f) 相关方的关注焦点和观点； ‎ g) 包括对污染预防、持续改进和遵守适用的法律法规和其他要求的承诺。 ‎ ‎5.2 目标、指标和方案规划、修订时机：‎ a) 方针首次制定，管理者代表应组织规划目标、指标和方案； ‎ b) 方针修订更新，管理者代表应重新组织规划目标、指标和方案； ‎ c) 管理者代表每年一次(一般为管理评审后)，应组织各部门对目标、指标、方案系统修订一次； ‎ d) 识别、变更重要环境因素时，应规划修订目标、指标和方案； ‎ e) 组织架构变更时，应规划修订目标、指标和方案；‎ f) 总经理认为需要时，管理者代表应组织更新部分目标、指标和方案。 ‎ ‎ ‎ 文件等级 二阶文件 环境目标指标及管理方案 控制程序 文件编号 编制日期 版 本 A/0‎ 生效日期 页 次 4/4‎ ‎5.3 目标、指标、方案规划确定流程：‎ ‎5.3.1 质量管理部组织各相关部门依据公司确定的方针，规划出目标、指标，并研究制订具体的《环境目标、指标管理方案》，管理方案应包括以下内容： ‎ a) 规定公司的每一有关职能和层次在方案中的职责； ‎ b) 方案实施的方法； ‎ c) 方案起止时间。 ‎ ‎5.3.2 《环境目标、指标管理方案》经管理者代表审批后生效发布，相关部门遵照执行。‎ ‎5.4 目标、指标和方案实施绩效验证 ‎5.4.1 管理评审召开前或方案实施完毕，质量管理部(必要时管理者代表协助)负责验证方案实施绩效，并填制相应《环境管理方案实施检查表》，验证内容包括： ‎ a) 方案是否按计划实施； ‎ b) 方案实施结果数据； ‎ c) 方案实施绩效是否达到预期的目标。‎ ‎5.4.2 经验证达到预期效果，将结果提交下一次管理评审。若验证无效或效果不理想，应组织检讨并重新立案及跟进。‎ ‎5.5 目标、指标和管理方案适宜性评估 ‎5.5.1 质量管理部将《环境管理方案实施检查表》提交管理评审，并对目标、指标及管理方案适宜性、有效性进行评价。‎ ‎5.5.2 目标、指标适宜性和有效性评估结果须在《管理评审报告》中予以体现。‎ ‎5.6 环境目标、指标及管理方案相关资料由质量管理部存档。‎ ‎6 相关文件 NO.‎ 文件名称 文件编号 ‎1‎ ‎《管理评审程序》‎ ‎——‎ ‎2‎ ‎《记录控制程序》‎ ‎——‎ ‎7 相关记录 NO.‎ 记录名称 记录编号 ‎1‎ ‎《环境目标、指标管理方案》‎ ‎——‎ ‎ ‎ 文件等级 二阶文件 环境目标指标及管理方案 控制程序 文件编号 编制日期 版 本 A/0‎ 生效日期 页 次 4/4‎ ‎2‎ ‎《环境管理方案实施检查表》‎ ‎——‎ ‎ ‎