补做内部质量审核 2页

‎ 复审：对内部质量体系审核8.2.2/管理评审5.6的审核计划 一、 目的：‎ 为确保公司内部质量管理体系运行的有效性及适合性，本公司首次推行ISO9001 版，在执行内部质量审核及管理评审也只一次，内部质量体系审核/管理评审的有效性没有进行评估，现特征补做此两项内部审核。‎ 二、 审核范围：‎ 公司内部质量体系的执行情况，相关记录/不符合项的原因分析/纠正预防的有效性。‎ 公司管理评审的执行情况，相关记录/各部门的提议/持续改进项的落实情况。‎ 三、 审核依据：‎ ISO9001 版质量管理体系-要求 ‎《内部审核程序》‎ ‎《管理评审程序》‎ 四、审核时间：‎ ‎ 五、结案时间：‎ ‎ ‎ 六、审核计划 审核时间： 9：00-10：00‎ 审核人员： 被审对象：总经理和管理者代表 审核地点：公司会议室 七、审核需提交的资料 A、 上次内部质量审核所发生的记录 B、 上次管理评审所发生的记录 八、审核所需的记录 A、 内部质量体系审核之〈〈内审检查表〉〉‎ B、 管理评审之资料 C、 ‎《纠正预防措施要求单》‎ 九、审核结论：‎ 一、质量审核部分： ‎ 1、 ‎《年度内部质量审核计划》，首次在 、3执行，也根据文件要求有每半年审核的计划；‎ 2、 并有《内部质量审核实施计划》表明 、3月执行审核的情况，包括(1)审核目的 (2)审核范围 (3)受审部门 (4)审核成员 (4)依据文件 (6)审核时间 的规定；‎ 3、 对审核员的安排没有发生审核与之相关需承担责任的部门。并对每个条款的审核现象、证据均在《内审检查表》上记录。‎ 4、 有形成会议记录，用报告的形式出现，对审核发生的问题进行了归类，为一般不符合，并开具了《纠正预防措施要求单》，责任单位也执行了纠正预防措施，并形成了跟进的记录，表明纠正预防措施有效，可以关闭内部质量审核。‎ 小结：本公司执行了内部质量体系有效。 ‎ ‎ ‎ 复审：对内部质量体系审核8.2.2/管理评审5.6的审核计划 十、管理评审部分 ‎1、有制订年度《管理评审计划表》一年一次，也有当次管理评审计划。规定了管理评审的输入项：公司质量管理体系现行绩效及改善项目：质量管理体系审核的结果客户反馈意见要求及满意情况。审核公司组织绩效及产品质量与客户要求之符合性。质量管理体系运行中纠正及预防的实施状况。上次管理评审输出的结果追踪及落实情况。质量策划时产生的可能影响质量管理系统的变化。质量方针与质量目标的适合性、有效性。各部门对质量管理体系的改进的建议。并有书面的资料报告。‎ ‎2、有形成管理评审的输出报告，包括持续改进项目。‎ ‎ 小结：管理评审有效。‎ ‎ 总结：内部质量审核、管理评审实施有效 管理代表： 总经理：___________________‎ ‎ ‎ ‎ 各部门知会签名：‎