危化品生产安全标准化资料 19页

‎ 安全生产标准化系统维护台账 隶属要素 序号 文件名称 文件编号 维护周期 责任人 电子档存放位置 纸档存放位置 ‎1月 ‎2月 ‎3月 ‎4月 ‎5月 ‎6月 ‎7月 ‎8月 ‎9月 ‎10月 ‎11月 ‎12月 ‎1、法律法规和标准（8个文件）‎ ‎1‎ 识别和获取适用的安全法律、法规、标准和规定的管理制度 ‎ ‎ ‎2个月 安全管理员 F安全生产标准化4管理制度 安全生产标准化4管理制度 ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ ‎2‎ 适用的法律法规、标准及其它要求清单 xx-AQ-BG-001‎ ‎2个月 安全管理员 F安全生产标准化1法律法规和标准 安全生产标准化1法律法规和标准 ‎ ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ ‎3‎ 法律文本数据库 ‎2个月 安全管理员 F安全生产标准化法律法规和标准 无 ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ ‎4‎ 定期更新记录 xx-AQ-BG-001‎ ‎2个月 安全管理员 F安全生产标准化1法律法规和标准 安全生产标准化1法律法规和标准 ‎ ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ ‎5‎ 文件发放记录 xx-AQ-BG-001‎ ‎2个月 安全管理员 F安全生产标准化1法律法规和标准 安全生产标准化1法律法规和标准 ‎ ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ ‎6‎ 培训记录、告知书、宣传材料 无 根据需要 安全管理员 F安全生产标准化培训记录或会议记录 安全生产标准化安全教育培训记录 ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ ‎7‎ 符合性评价报告和记录 xx-AQ-BG-006‎ ‎1年 安全管理员 F安全生产标准化1法律法规和标准 安全生产标准化1法律法规和标准 ‎★‎ ‎8‎ 不符合项整改记录 xx-AQ-BG-066‎ ‎1年 安全管理员 F安全生产标准化1法律法规和标准 安全生产标准化1法律法规和标准 ‎★‎ Page 19 of 19‎ ‎ 安全生产标准化系统维护台账 隶属要素 序号 文件名称 文件编号 维护周期 责任人 电子档存放位置 纸档存放位置 ‎1月 ‎2月 ‎3月 ‎4月 ‎5月 ‎6月 ‎7月 ‎8月 ‎9月 ‎10月 ‎11月 ‎12月 ‎2、机构和职责（32个文件）‎ ‎1‎ 安全生产方针 xx-AQ-004‎ ‎1年 安全管理员 F安全生产标准化4管理制度 安全生产标准化4管理制度 ‎★‎ ‎2‎ 年度安全生产目标 xx-AQ-005‎ ‎1年 安全管理员 F安全生产标准化4管理制度 安全生产标准化4管理制度 ‎★‎ ‎3‎ 企业的年度安全生产目标和安全生产工作计划 xx-AQ-BG-007‎ ‎1年 安全管理员 F安全生产标准化2机构和职责 安全生产标准化2机构和职责 ‎★‎ ‎4‎ 各级组织的安全生产目标责任书 xx-AQ-BG-003‎ ‎1年 安全管理员 F安全生产标准化2机构和职责 安全生产标准化2机构和职责 ‎★‎ ‎5‎ 各级组织年度安全生产工作计划 xx-AQ-BG-007‎ ‎1年 安全管理员 F安全生产标准化2机构和职责 安全生产标准化2机构和职责 ‎★‎ ‎6‎ 安全生产目标责任书的考核与奖惩记录 xx-AQ-BG-011‎ xx-AQ-BG-012‎ 半年 安全管理员 F安全生产标准化2机构和职责 安全生产标准化2机构和职责 ‎★‎ ‎★‎ ‎7‎ 安全生产责任制 xx-AQ-006‎ ‎1年 安全管理员 F安全生产标准化4管理制度 安全生产标准化4管理制度 ‎★‎ ‎12.1本地区要求 ‎8‎ 安全生产责任书 xx-AQ-BG-015‎ ‎1年 安全管理员 F安全生产标准化2机构和职责 安全生产标准化2机构和职责 ‎★‎ ‎12.1本地区要求 ‎9‎ 安全生产任命文件 xx-AQ-037‎ ‎1年 安全管理员 ‎★‎ Page 19 of 19‎ ‎ 安全生产标准化系统维护台账 隶属要素 序号 文件名称 文件编号 维护周期 责任人 电子档存放位置 纸档存放位置 ‎1月 ‎2月 ‎3月 ‎4月 ‎5月 ‎6月 ‎7月 ‎8月 ‎9月 ‎10月 ‎11月 ‎12月 F安全生产标准化4管理制度 安全生产标准化4管理制度 ‎12.1本地区要求 ‎10‎ 安全生产管理机构组织架构 xx-AQ-012‎ ‎1年 安全管理员 F安全生产标准化4管理制度 安全生产标准化4管理制度 ‎★‎ ‎12.1本地区要求 ‎11‎ 有关人员的资格证书 ‎‎ ‎1个月 安全管理员 F安全生产标准化2机构和职责 安全生产标准化2机构和职责 ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ ‎12‎ 企业标准化实施方案 ‎‎ 安全管理员 F安全生产标准化2机构和职责 安全生产标准化2机构和职责 ‎13‎ 主要负责人参与安全生产标准化建设的记录 安全会议记录 安全管理员 F安全生产标准化会议记录 安全生产标准化会议记录 ‎14‎ 安全文化建设计划或方案 xx-AQ-BG-067‎ ‎1年 安全管理员 F安全生产标准化2机构和职责 安全生产标准化2机构和职责 ‎★‎ ‎15‎ 主要负责人安全承诺书 xx-AQ-007‎ ‎1年 安全管理员 F安全生产标准化4管理制度 安全生产标准化4管理制度 ‎★‎ ‎16‎ 安全生产标准化资源配备情况及使用记录 ‎‎ 安全管理员 F安全生产标准化2机构和职责 安全生产标准化2机构和职责 ‎17‎ 安全会议记录 安全会议记录 ‎1月 安全管理员 F安全生产标准化会议记录 安全生产标准化会议记录 ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ Page 19 of 19‎ ‎ 安全生产标准化系统维护台账 隶属要素 序号 文件名称 文件编号 维护周期 责任人 电子档存放位置 纸档存放位置 ‎1月 ‎2月 ‎3月 ‎4月 ‎5月 ‎6月 ‎7月 ‎8月 ‎9月 ‎10月 ‎11月 ‎12月 ‎18‎ 安全生产工作汇报资料 安全会议记录 ‎1月 安全管理员 无 安全生产标准化会议记录 ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ ‎19‎ 领导干部带班制度 xx-AQ-008‎ ‎1年 安全管理员 F安全生产标准化4管理制度 安全生产标准化4管理制度 ‎★‎ ‎20‎ 领导干部带班记录及考核记录 xx-AQ-BG-014‎ ‎1月 保安队长 F安全生产标准化2机构和职责 安全生产标准化2机构和职责 ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ ‎21‎ 安全生产责任制文件及内容 xx-AQ-006‎ ‎1年 安全管理员 F安全生产标准化4管理制度 安全生产标准化4管理制度 ‎★‎ ‎22‎ 安全生产责任制考核制度 xx-AQ-009‎ ‎1年 安全管理员 F安全生产标准化4管理制度 安全生产标准化4管理制度 ‎★‎ ‎23‎ 考核、奖惩决定文件及奖惩兑现情况 xx-AQ-BG-013‎ ‎1月 安全管理员 F安全生产标准化2机构和职责 安全生产标准化2机构和职责 ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ ‎24‎ 安全管理机构和人员配备 xx-AQ-012‎ ‎1年 安全管理员 F安全生产标准化4管理制度 安全生产标准化4管理制度 ‎★‎ ‎25‎ 安全生产管理人员的学历、工作经历 ‎26‎ 管理部门设置文件 公司组织结构图 Page 19 of 19‎ ‎ 安全生产标准化系统维护台账 隶属要素 序号 文件名称 文件编号 维护周期 责任人 电子档存放位置 纸档存放位置 ‎1月 ‎2月 ‎3月 ‎4月 ‎5月 ‎6月 ‎7月 ‎8月 ‎9月 ‎10月 ‎11月 ‎12月 ‎27‎ 治安保卫部门设置及专职安保人员机构和人员 ‎28‎ 建立安全生产委员会，管理部门、车间、基层班组的安全生产管理网络 xx-AQ-012‎ ‎1年 安全管理员 F安全生产标准化4管理制度 安全生产标准化4管理制度 ‎★‎ ‎29‎ 安全生产费用管理制度 xx-AQ-013‎ ‎1年 安全管理员 F安全生产标准化4管理制度 安全生产标准化4管理制度 ‎★‎ ‎30‎ 安全生产费用管理台账 xx-AQ-BG-016‎ ‎1月 安全管理员 F安全生产标准化2机构和职责 安全生产标准化2机构和职责 ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ ‎31‎ 企业为从业人员缴纳保险凭证 社会保障参保证明书 安全管理员 F安全生产标准化4管理制度 安全生产标准化4管理制度 ‎32‎ 安全责任保险考核记录 ‎3.风险管理（共24个文件）‎ ‎1‎ 风险评价管理制度 xx-AQ-014‎ ‎1年 安全管理员 F安全生产标准化4管理制度 安全生产标准化4管理制度 ‎★‎ ‎2‎ 风险评价记录（含评价报告）‎ xx-AQ-BG-017‎ ‎1年 安全管理员 F安全生产标准化3风险管理 安全生产标准化3风险管理 ‎★‎ ‎3‎ 选用的风险评价方法 xx-AQ-BG-017‎ ‎1年 安全管理员 ‎★‎ Page 19 of 19‎ ‎ 安全生产标准化系统维护台账 隶属要素 序号 文件名称 文件编号 维护周期 责任人 电子档存放位置 纸档存放位置 ‎1月 ‎2月 ‎3月 ‎4月 ‎5月 ‎6月 ‎7月 ‎8月 ‎9月 ‎10月 ‎11月 ‎12月 F安全生产标准化3风险管理 安全生产标准化3风险管理 ‎4‎ 作业活动清单、设备、设施清单 xx-AQ-BG-018‎ ‎1年 安全管理员 F安全生产标准化3风险管理 安全生产标准化3风险管理 ‎★‎ ‎5‎ 各级机构组织开展风险评价的有关文件 xx-AQ-BG-017‎ ‎1年 安全管理员 F安全生产标准化3风险管理 安全生产标准化3风险管理 ‎★‎ ‎6‎ 风险评价有关会议记录 无 安全管理员 F安全生产标准化会议记录 安全生产标准化安全会议记录 ‎★‎ ‎7‎ 重大风险清单 公司无重大风险 ‎8‎ 重大风险控制措施 公司无重大风险 ‎9‎ 风险改善后新的重新评价记录及报告 公司无重大风险 ‎10‎ 风险管理培训教育计划 xx-AQ-BG-020‎ ‎1年 安全管理员 F安全生产标准化3风险管理 安全生产标准化相关工作计划 ‎★‎ ‎11‎ 风险管理培训教育记录 ‎1月 安全管理员 F安全生产标准化培训记录 安全生产标准化培训教育记录 ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ ‎12‎ 隐患治理制度 xx-AQ-015‎ ‎1年 安全管理员 F安全生产标准化4管理制度 安全生产标准化管理制度 ‎★‎ Page 19 of 19‎ ‎ 安全生产标准化系统维护台账 隶属要素 序号 文件名称 文件编号 维护周期 责任人 电子档存放位置 纸档存放位置 ‎1月 ‎2月 ‎3月 ‎4月 ‎5月 ‎6月 ‎7月 ‎8月 ‎9月 ‎10月 ‎11月 ‎12月 ‎13‎ 隐患治理台账（包含整改通知、整改记录、整改确认）‎ xx-AQ-BG-022‎ ‎1年 安全管理员 F安全生产标准化3风险管理 安全生产标准化隐患治理台账 ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ ‎14‎ 重大危险源 公司不是重大危险源区 ‎15‎ 变更管理制度 xx-AQ-017‎ ‎1年 安全管理员 F安全生产标准化4管理制度 安全生产标准化管理制度 ‎★‎ ‎16‎ 变更管理记录 xx-AQ-BG-028‎ xx-AQ-BG-029‎ ‎1月 安全管理员 F安全生产标准化3风险管理 安全生产标准化3风险管理 ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ ‎17‎ 变更风险分析记录、变更风险控制措施、变更实施验收报告 xx-AQ-BG-028‎ xx-AQ-BG-029‎ ‎1月 安全管理员 F安全生产标准化3风险管理 安全生产标准化3风险管理 ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ ‎18‎ 非常规活动或危险性作业活动风险分析记录 xx-AQ-BG-047‎ ‎1年 安全管理员 F安全生产标准化安全生产文件表格 安全生产标准化7作业安全 ‎★‎ ‎19‎ 作业许可证 xx-AQ-026‎ ‎1年 安全管理员 F安全生产标准化4管理制度 安全生产标准化管理制度 ‎★‎ ‎20‎ 年度风险评价结果及控制效果 xx-AQ-BG-017‎ ‎1年 安全管理员 F安全生产标准化3风险管理 安全生产标准化3风险管理 ‎★‎ ‎21‎ 工艺风险评价 xx-AQ-BG-045‎ ‎1年 安全管理员 F安全生产标准化6生产设施及工艺安全 ‎★‎ Page 19 of 19‎ ‎ 安全生产标准化系统维护台账 隶属要素 序号 文件名称 文件编号 维护周期 责任人 电子档存放位置 纸档存放位置 ‎1月 ‎2月 ‎3月 ‎4月 ‎5月 ‎6月 ‎7月 ‎8月 ‎9月 ‎10月 ‎11月 ‎12月 安全生产标准化6生产设施及工艺安全 ‎22‎ 供应商管理制度 xx-AQ-026‎ ‎1年 安全管理员 F安全生产标准化4管理制度 安全生产标准化管理制度 ‎★‎ ‎23‎ 供应商档案 ‎24‎ 与采购有关的风险信息 xx-AQ-BG-070‎ ‎1年 安全管理员 F安全生产标准化3风险管理 安全生产标准化3风险管理 ‎★‎ ‎4、管理制度 ‎1年 安全管理员 F安全生产标准化4管理制度 安全生产标准化管理制度 ‎★‎ ‎5、培训教育（共16个文件）‎ ‎1‎ 安全培训、教育制度 xx-AQ-021‎ ‎1年 安全管理员 F安全生产标准化4管理制度 安全生产标准化管理制度 ‎★‎ ‎2‎ 安全培训、教育需求记录 xx-AQ-BG-033‎ ‎1年 安全管理员 F安全生产标准化5培训教育 安全生产标准化5培训教育 ‎★‎ ‎3‎ 安全培训教育计划 xx-AQ-BG-034‎ ‎1年 安全管理员 F安全生产标准化5培训教育 安全生产标准化5培训教育 ‎★‎ ‎4‎ 安全培训、教育记录 xx-AQ-BG-004‎ ‎1月 安全管理员 F安全生产标准化培训记录 安全生产标准化培训教育记录 ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ Page 19 of 19‎ ‎ 安全生产标准化系统维护台账 隶属要素 序号 文件名称 文件编号 维护周期 责任人 电子档存放位置 纸档存放位置 ‎1月 ‎2月 ‎3月 ‎4月 ‎5月 ‎6月 ‎7月 ‎8月 ‎9月 ‎10月 ‎11月 ‎12月 ‎5‎ 安全生产费用台账 xx-AQ-BG-016‎ ‎1月 安全管理员 F安全生产标准化2机构和职责 安全生产标准化2机构和职责 ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ ‎6‎ 从业人员培训教育档案 xx-AQ-BG-035‎ ‎1月 安全管理员 F安全生产标准化培训记录 安全生产标准化培训教育记录台账 ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ ‎7‎ 培训教育效果评价记录 xx-AQ-BG-004‎ ‎1月 安全管理员 F安全生产标准化培训记录 安全生产标准化培训教育记录 ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ ‎8‎ 载明企业从业人员岗位标准的文件 xx-AQ-010‎ ‎1年 安全管理员 F安全生产标准化5培训教育 安全生产标准化5培训教育 ‎★‎ ‎9‎ 从业人员招聘资料、员工台账、档案 人事员工库、员工入职申请表 ‎10‎ 主要负责人和安全管理人员资格证书 ‎1年 安全管理员 F公司资料证件2‎ 安全生产标准化资格证书原件 ‎★‎ ‎11‎ 特种作业人员及特种设备作业人员管理台账 xx-AQ-BG-019‎ ‎1年 安全管理员 F安全生产标准化培训教育 安全生产标准化5培训教育 ‎★‎ ‎12‎ 特种作业操作证 ‎1年 安全管理员 F公司资料证件2‎ 安全生产标准化资格证书原件 ‎★‎ ‎13‎ 特种作业人员培训计划 xx-AQ-BG-034‎ ‎1年 安全管理员 ‎★‎ Page 19 of 19‎ ‎ 安全生产标准化系统维护台账 隶属要素 序号 文件名称 文件编号 维护周期 责任人 电子档存放位置 纸档存放位置 ‎1月 ‎2月 ‎3月 ‎4月 ‎5月 ‎6月 ‎7月 ‎8月 ‎9月 ‎10月 ‎11月 ‎12月 F安全生产标准化5培训教育 安全生产标准化5培训教育 ‎14‎ 危险化学品驾驶及押运 xx-AQ-BG-034‎ ‎1年 安全管理员 F安全生产标准化5培训教育 安全生产标准化5培训教育 ‎★‎ ‎15‎ 安全活动计划 xx-AQ-BG-037‎ ‎1年 安全管理员 F安全生产标准化5培训教育 安全生产标准化5培训教育 ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ ‎16‎ 管理部门和班组安全活动、基本功训练记录 xx-AQ-BG-038‎ ‎1年 安全管理员 F安全生产标准化5培训教育 安全生产标准化5培训教育 ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ ‎6、生产设施及工艺安全 ‎1‎ 生产设施建设项目设计相关资料 ‎1年 安全管理员 F安全生产标准化6生产设施及工艺安全 安全生产标准化生产设施及工艺安全 ‎★‎ ‎2‎ 安全设施管理台账 xx-AQ-GB-039‎ ‎1年 安全管理员 F安全生产标准化6生产设施及工艺安全 安全生产标准化生产设施及工艺安全 ‎★‎ ‎3‎ 安全设施管理制度 xx-AQ-022‎ ‎1年 安全管理员 F安全生产标准化6生产设施及工艺安全 安全生产标准化4管理制度 ‎★‎ ‎4‎ 安全设施维护保养检查记录 xx-AQ-BG-041‎ ‎1月 安全管理员 F安全生产标准化6生产设施及工艺安全 安全生产标准化6生产设施及工艺安全 ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ Page 19 of 19‎ ‎ 安全生产标准化系统维护台账 隶属要素 序号 文件名称 文件编号 维护周期 责任人 电子档存放位置 纸档存放位置 ‎1月 ‎2月 ‎3月 ‎4月 ‎5月 ‎6月 ‎7月 ‎8月 ‎9月 ‎10月 ‎11月 ‎12月 ‎5‎ 设备检修计划 xx-AQ-BG-042‎ ‎1年 安全管理员 F安全生产标准化6生产设施及工艺安全 安全生产标准化6生产设施及工艺安全 ‎★‎ ‎6‎ 检维修记录 xx-AQ-BG-041‎ ‎1月 安全管理员 F安全生产标准化6生产设施及工艺安全 安全生产标准化6生产设施及工艺安全 ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ ‎7‎ 安全设施撤除资料 xx-AQ-025‎ ‎1年 安全管理员 F安全生产标准化4管理制度 安全生产标准化4管理制度 ‎★‎ ‎8‎ 监视和测量设备管理制度 xx-AQ-023‎ ‎1年 安全管理员 F安全生产标准化4管理制度 安全生产标准化4管理制度 ‎★‎ ‎9‎ 监视和测量设备台账 xx-AQ-BG-043‎ ‎1月 安全管理员 F安全生产标准化6生产设施及工艺安全 安全生产标准化6生产设施及工艺安全 ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ ‎10‎ 监视和测量设备检验报告 ‎11‎ 监视和测量设备维护校验记录 xx-AQ-BG-044‎ ‎1月 安全管理员 F安全生产标准化6生产设施及工艺安全 安全生产标准化6生产设施及工艺安全 ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ ‎12‎ 特种设备管理制度 公司无特种设备 Page 19 of 19‎ ‎ 安全生产标准化系统维护台账 隶属要素 序号 文件名称 文件编号 维护周期 责任人 电子档存放位置 纸档存放位置 ‎1月 ‎2月 ‎3月 ‎4月 ‎5月 ‎6月 ‎7月 ‎8月 ‎9月 ‎10月 ‎11月 ‎12月 ‎13‎ 特种设备台账和定期检验报告 公司无特种设备 ‎14‎ 工艺安全员工培训记录 ‎1月 安全管理员 F安全生产标准化培训记录 安全生产标准化培训记录 ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ ‎15‎ 压力容器附件检验报告 ‎6个月 安全管理员 F公司资料证件2巨海公司压力表检验 ‎★‎ ‎★‎ ‎16‎ 风险评价记录 xx-AQ-BG-045‎ ‎1年 安全管理员 F安全生产标准化6生产设施及工艺安全 安全生产标准化6生产设施及工艺安全 ‎★‎ ‎17‎ 岗位操作规程 xx-AQ-011‎ ‎1年 安全管理员 F安全生产标准化4管理制度 安全生产标准化4管理制度 ‎★‎ ‎18‎ 重大危险源、关键装置、重点部位安全管理制度 xx-AQ-042‎ ‎1年 安全管理员 F安全生产标准化4管理制度 安全生产标准化4管理制度 ‎★‎ ‎19‎ 关键装置、重点部位台账 公司没有 ‎20‎ 设备检维修管理制度 xx-AQ-024‎ ‎1年 安全管理员 F安全生产标准化4管理制度 安全生产标准化4管理制度 ‎★‎ ‎21‎ 年度综合检维修计划 xx-AQ-BG-046‎ ‎1年 安全管理员 F安全生产标准化6生产设施及工艺安全 ‎★‎ Page 19 of 19‎ ‎ 安全生产标准化系统维护台账 隶属要素 序号 文件名称 文件编号 维护周期 责任人 电子档存放位置 纸档存放位置 ‎1月 ‎2月 ‎3月 ‎4月 ‎5月 ‎6月 ‎7月 ‎8月 ‎9月 ‎10月 ‎11月 ‎12月 安全生产标准化6生产设施及工艺安全 ‎22‎ 检维修记录 xx-AQ-BG-041‎ ‎1月 安全管理员 F安全生产标准化6生产设施及工艺安全 安全生产标准化6生产设施及工艺安全 ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ ‎23‎ 生产设施撤除和报废管理制度 xx-AQ-025‎ ‎1年 安全管理员 F安全生产标准化4管理制度 安全生产标准化4管理制度 ‎★‎ ‎7、作业安全（共11个文件）‎ ‎1‎ 危险性作业安全管理制度 xx-AQ-016‎ ‎1年 安全管理员 F安全生产标准化4管理制度 安全生产标准化4管理制度 ‎★‎ ‎2‎ 作业许可证 xx-AQ-026‎ ‎1年 安全管理员 F安全生产标准化4管理制度 安全生产标准化4管理制度 ‎★‎ ‎3‎ 安全标志一览表 xx-AQ-BG-027‎ ‎1年 安全管理员 F安全生产标准化7作业安全 安全生产标准化7作业安全 ‎★‎ ‎4‎ 警示标志和告知牌管理台账 xx-AQ-BG-050‎ ‎1年 安全管理员 F安全生产标准化7作业安全 安全生产标准化7作业安全 ‎★‎ ‎5‎ 职业危害因素监测记录 ‎6‎ 承包商之间的安全生产协议 xx-AQ-BG-053‎ ‎1年 安全管理员 F安全生产标准化7作业安全 安全生产标准化7作业安全 ‎★‎ Page 19 of 19‎ ‎ 安全生产标准化系统维护台账 隶属要素 序号 文件名称 文件编号 维护周期 责任人 电子档存放位置 纸档存放位置 ‎1月 ‎2月 ‎3月 ‎4月 ‎5月 ‎6月 ‎7月 ‎8月 ‎9月 ‎10月 ‎11月 ‎12月 ‎7‎ 承包商安全检查记录 xx-AQ-BG-052‎ ‎1年 安全管理员 F安全生产标准化7作业安全 安全生产标准化7作业安全 ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ ‎8‎ 机动车辆进入生产区的管理规定 xx-AQ-027‎ ‎1年 安全管理员 F安全生产标准化4管理制度 安全生产标准化4管理制度 ‎★‎ ‎9‎ 承包商管理制度 xx-AQ-028‎ ‎1年 安全管理员 F安全生产标准化4管理制度 安全生产标准化4管理制度 ‎★‎ ‎10‎ 承包商管理档案 xx-AQ-BG-051‎ ‎1年 安全管理员 F安全生产标准化7作业安全 安全生产标准化7作业安全 ‎★‎ ‎11‎ 现场安全交底、施工方案 xx-AQ-BG-054‎ ‎1年 安全管理员 F安全生产标准化7作业安全 安全生产标准化7作业安全 ‎★‎ ‎8、职业健康 ‎1‎ 职业病因素识别记录（记录每签名）‎ xx-AQ-BG-009‎ ‎6个月 安全管理员 F安全生产标准化8职业健康 安全生产标准化8职业健康 ‎★‎ ‎★‎ ‎2‎ 职业病危害因素申报及批复资料 ‎6个月 安全管理员 F安全生产标准化8职业健康 安全生产标准化8职业健康 ‎★‎ ‎★‎ ‎3‎ 职业危害防治计划和实施方案 xx-AQ-BG-062‎ ‎1年 安全管理员 F安全生产标准化8职业健康 安全生产标准化8职业健康 ‎★‎ ‎4‎ 职业卫生档案（等体检报告）‎ ‎1月 安全管理员 职业卫生档案 ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ Page 19 of 19‎ ‎ 安全生产标准化系统维护台账 隶属要素 序号 文件名称 文件编号 维护周期 责任人 电子档存放位置 纸档存放位置 ‎1月 ‎2月 ‎3月 ‎4月 ‎5月 ‎6月 ‎7月 ‎8月 ‎9月 ‎10月 ‎11月 ‎12月 F安全生产标准化8职业健康 ‎5‎ 从业人员监护档案（等体检报告）‎ xx-AQ-BG-065‎ ‎1月 安全管理员 F安全生产标准化8职业健康 职业卫生档案 ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ ‎6‎ 安全设施检查记录 xx-AQ-BG-008‎ ‎1月 安全管理员 F安全生产标准化8职业健康 职业卫生档案 ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ ‎7‎ 职业危害监测制度 xx-AQ-002‎ ‎1年 安全管理员 F安全生产标准化4管理制度 安全生产标准化4管理制度 ‎★‎ ‎8‎ 职业危害监测报告及整改计划 ‎9‎ 健康体检报告 ‎10‎ 个体防护用品台账 xx-AQ-BG-071‎ ‎1月 安全管理员 F安全生产标准化8职业健康 职业卫生档案 ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ ‎9、危险化学品管理 ‎1‎ 化学品普查表 xx-AQ-BG-055‎ ‎1年 安全管理员 F安全生产标准化9危险化学品管理 安全生产标准化9危险化学品管理 ‎★‎ ‎2‎ 危险化学品档案 xx-AQ-BG-056‎ ‎1年 安全管理员 F安全生产标准化9危险化学品管理 安全生产标准化9危险化学品管理 ‎★‎ ‎3‎ 化学品分类鉴别报告 同上 Page 19 of 19‎ ‎ 安全生产标准化系统维护台账 隶属要素 序号 文件名称 文件编号 维护周期 责任人 电子档存放位置 纸档存放位置 ‎1月 ‎2月 ‎3月 ‎4月 ‎5月 ‎6月 ‎7月 ‎8月 ‎9月 ‎10月 ‎11月 ‎12月 ‎4‎ 一书一签 F安全生产标准化9危险化学品管理化学品技术说明书 安全生产标准化供应商管理档案 ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ ‎5‎ 采购的化学品名录 xx-AQ-BG-056‎ ‎1年 安全管理员 F安全生产标准化9危险化学品管理 安全生产标准化9危险化学品管理 ‎★‎ ‎6‎ 采购的化学品一书一签 F安全生产标准化9危险化学品管理化学品技术说明书 安全生产标准化供应商管理档案 ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ ‎7‎ 危险化学品登记证及资料 ‎1年 安全管理员 F安全生产标准化9危险化学品管理 安全生产标准化9危险化学品管理 ‎★‎ ‎8‎ 劳动合同及宣传、培训教育记录 危害告知牌 ‎9‎ 危险化学品安全管理制度 xx-AQ-029‎ ‎1年 安全管理员 F安全生产标准化4管理制度 安全生产标准化4管理制度 ‎★‎ ‎10‎ 危险化学品出入库记录 入库单、出货单、领料单 ‎11‎ 剧毒化学品安全管理制度 xx-AQ-030‎ ‎1年 安全管理员 F安全生产标准化4管理制度 安全生产标准化4管理制度 ‎★‎ ‎12‎ 剧毒化学品收发台账 公司没有剧毒化学品 Page 19 of 19‎ ‎ 安全生产标准化系统维护台账 隶属要素 序号 文件名称 文件编号 维护周期 责任人 电子档存放位置 纸档存放位置 ‎1月 ‎2月 ‎3月 ‎4月 ‎5月 ‎6月 ‎7月 ‎8月 ‎9月 ‎10月 ‎11月 ‎12月 ‎13‎ 剧毒化学品备案资料 公司没有剧毒化学品 ‎14‎ 危险化学品运输、装卸安全管理制度 xx-AQ-031‎ ‎1年 安全管理员 F安全生产标准化4管理制度 安全生产标准化4管理制度 ‎★‎ ‎15‎ 装车前后安全检查记录 xx-AQ-BG-057‎ ‎1个月 安全管理员 F安全生产标准化9危险化学品管理 安全生产标准化9危险化学品管理 ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ ‎16‎ 危险化学品储存文件 ‎1年 安全管理员 F安全生产标准化9危险化学品管理 安全生产标准化9危险化学品管理 ‎★‎ ‎10、事故与应急 ‎1‎ 应急救援预案 F安全生产标准化10事故与应急 安全生产标准化10事故与应急 ‎2‎ 应急救援器材台账 xx-AQ-GB-039‎ ‎1年 安全管理员 F安全生产标准化6生产设施及工艺安全 安全生产标准化生产设施及工艺安全 ‎★‎ ‎3‎ 消防设施、器材台账 xx-AQ-GB-039‎ ‎1年 安全管理员 F安全生产标准化6生产设施及工艺安全 安全生产标准化生产设施及工艺安全 ‎★‎ ‎4‎ 应急器材、消防器材维护记录 xx-AQ-GB-039‎ ‎1月 安全管理员 F安全生产标准化6生产设施及工艺安全 安全生产标准化生产设施及工艺安全 ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ Page 19 of 19‎ ‎ 安全生产标准化系统维护台账 隶属要素 序号 文件名称 文件编号 维护周期 责任人 电子档存放位置 纸档存放位置 ‎1月 ‎2月 ‎3月 ‎4月 ‎5月 ‎6月 ‎7月 ‎8月 ‎9月 ‎10月 ‎11月 ‎12月 ‎5‎ 应急预案培训记录 培训记录 ‎6‎ 应急预案演练记录及评价报告 xx-AQ-BG-058‎ ‎1个月 安全管理员 F安全生产标准化10事故与应急 安全生产标准化10事故与应急 ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ ‎7‎ 应急预案评审修订规定 xx-AQ-033‎ ‎1年 安全管理员 F安全生产标准化4管理制度 安全生产标准化4管理制度 ‎★‎ ‎8‎ 应急预案评审记录 还未评审，三年一次 ‎9‎ 应急救援预案备案回执 F安全生产标准化10事故与应急 安全生产标准化10事故与应急 ‎10‎ 应急协作单位收到的备案回执 ‎11‎ 事故台账与调查报告 xx-AQ-BG-059‎ ‎1个月 安全管理员 F安全生产标准化10事故与应急 安全生产标准化10事故与应急 ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ ‎12‎ 事故后，对预案的评审报告 ‎13‎ 事故管理制度 xx-AQ-034‎ ‎1年 安全管理员 F安全生产标准化4管理制度 安全生产标准化4管理制度 ‎★‎ ‎11检查与自评 ‎1‎ 安全检查管理制度 xx-AQ-035‎ ‎1年 安全管理员 F安全生产标准化4管理制度 安全生产标准化4管理制度 ‎★‎ Page 19 of 19‎ ‎ 安全生产标准化系统维护台账 隶属要素 序号 文件名称 文件编号 维护周期 责任人 电子档存放位置 纸档存放位置 ‎1月 ‎2月 ‎3月 ‎4月 ‎5月 ‎6月 ‎7月 ‎8月 ‎9月 ‎10月 ‎11月 ‎12月 ‎2‎ 各种安全检查表 ‎3‎ 安全检查计划 xx-AQ-BG-060‎ ‎1个月 安全管理员 F安全生产标准化10事故与应急 安全生产标准化10事故与应急 ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ ‎★‎ ‎4‎ 安全检查表应用培训记录 培训记录 ‎5‎ Page 19 of 19‎