产品服务要求内审检查表 2页

有限公司 内部审核检查表 过程名称 P9 产品服务要求 过程主要负责人 过程涉及主要文件 QD8.2.1-2016《产品和服务要求控制规范》 标准条款要求 方法、内容 记录 符合否 5.2 质量方针 6.2 质量目标及实现 策划 6/3 变更策划 与相关人及负责人面谈、询问对质量方针 的理解及质量目标分解实际情况 经过面谈、相关人员的 了解掌握质量方针和 目标 √ 4.4 质量管理体系及 其过程 查看体系文件受控情况以及质量记录的 填写 文件受控、质量记录的 完整 √ 6.1 应对风险机遇措 施 QD6.1.1-2016 风险机会控制规范 已规定记录 √ 8.2 产 品 和 服 务 要 求的确定 8.5.4 防护 8.5.5 交付后活动 QD8.2.1-2016《产品和服务要求控制规 范 》 QD8.5.4-2016《产品防护和交付控制规 范》 规范已规定 √ 过程特性： 是 否 下述有关支持过程（风险）问题是否已明确 是 否 是否明确执行者？ √ 使用什么（材料、设备） √ 是否已定义过程？ √ 有谁进行（技能、培训） √ 过程是否已经被文件化？ √ 使用哪些主要标准？（测量、评估） √ 是否已明确过程相关接口？ √ 如何进行？（方法、技术） √ 过程是否已经被监控？ √ 是否保持了记录？ √ 序 号 问题 审核记录 评价 符合 不符合 1 开展过程活动的条件（本过程的输入） 政府法律/法规要求；合同/订单/协议草 案；顾客图纸/标准/协议/样品；顾客潜 在需求要求/期望；承诺；生产能力；技 术/质量保证能力;原材料供应能力;经营 目标;公司产品标准;类似产品经验;客户 关注的产品、交付、服务、成本、技术开 发信息、PPM、市场失效. √ 2 各项输入是否有效/受控？ 各项输入资料基本有效受控 √ 3 输入的关键要求是什么？有否记录？ 合同评审表 √ 4 过程中主要活动或开展的主要工作？ 顾客质量通知、质量成本、新产品数量、 市场份额、产品/过程/体系审核结果 √ 5 如何开展？（方法、程序、相应的技术） QD8.2.1-2016《产品和服务要求控制规 范 》 QD8.5.4-2016《产品防护和交付控制规 √ 有限公司 内部审核检查表 范》 6 使用什么方式开展这些活动？（开展活 动所需要的材料、设备等） 电话；传真;计算机/网络；办公设备；会 议室；产品市场信息、材料价格信息、产 品成本数据、税收。 调查、网络、函件、电话沟通等 √ 7 活动由谁来进行，他的能力、技能要求 是否给出明确规定？ 销售、品保、技术、财务、采购人员 对顾客的特殊要求进行了解 √ 8 表明这些人员具备规定能力和技能证 据 上岗证 √ 9 当能力和技能不足时是否进行了培训 或是否有相应的培训计划？ 能力充足，并得到确定 √ 10 过程活动的结果？（即过程的输出） 合同订单、合同登记表；合同产品要求评 审表；合同变更通知单；产品价格、报价 文件、销售业务计划、质量目标、满足顾 客要求的产品和服务 √ 11 输出的去向？是否可以追溯？ 部门记录归档，可追溯 √ 12 重要的输出及传递证据？ 1 QR8.2-01《合同（订单）评审表》 2 QR8.2-02《合同（订单）变更评审确认 表》 3 QR8.2-03《合同台账》 4 QR8.2-04《顾客特殊要求识别控制清 单》 5 QR8.2-05《新开发改型新顾客首批供货 评审表》 √ 13 对过程的有效性和效率设定了哪些测 量、评价指标？ 有评价指标，如： 合同订单评审率 100％ √ 14 如何监测测量、评价指标？有否记录？ QR9.1-06 质量综合统计分析月报 顾客调查，有记录 对测量、评价指标进行了适当的分析，有 证据 √是否对这些测量、评价指标的统计数据 进行了分析？有否证据？ 15 是否对影响测量、评价指标水平的主要 因素采取了相应的改进措施？跟踪检 查结果？ 有改进措施，效果确定 √ 16 其他： 其他相关文件均符合要求 √ 部门负责人 审核员