经营计划控制目标 13页

经营计划编制项目 序号 业务计划项目 三年 本年度 提供部门 1 市场预测 营销部2 销售及增长预计 3 顾客满意计划 4 新产品开发计划 工程部5 技术改造计划 6 质量目标 品质部7 内部审核 8 生产及保障规划/计划 生管部 9 供应保障计划 10 安全卫生和环境保护规划/计划 制造部 11 人力资源配置规划/计划 行政部12 员工培训规划/计划 13 人工成本预算 财务部14 质量成本预算/计划 15 财务预算 长 期 经 营 计 划 NO： 编号： 项目 内容 2018 年 2019 年 2020 年 经营 产品销售收入 工业总产值 利润总额 质量 产品出厂合格率 顾客满意度 产品按时交付率 服务及时率 安全 人身轻伤事故 火灾事故 重大设备事故 产量 A 系列减振器 B 系列减振器 C 系列减振器 E 系列减振器 F 系列减振器 保存期：3 年 部 门 19 年 经 营 计 划 指 标 NO：1 编号： 目标项目 目标值 目标测量方法 测量周期 主要负责 部门 完成情况 1 季度 2 季度 3 季度 4 季度 经营 产品销售收入 季度 营销部 工业总产值 季度 财务部 质量 产品出厂合格率 出厂产品检验合格数/出厂产品数 每月 品质部 顾客满意率 ∑xi/n （n：顾客满意度调查表分数 xi：第 I 个顾客满分数） 每次调查 营销部 产品按时交付率 按计划时间交付的批次/计划批次 每月 营销部 服务及时率 以顾客要求时间和服务时间相同的次数 /服务次数 半年 营销部 安全 人身轻伤事故 工伤鉴定 GB/T16180—1996 每月 制造部 火灾事故 明火造成 1000 元以上损失 每月 制造部 重大设备事故 以一次设备损失 5000 元以上为准 半年 制造部 产量 A 系列减振器 每月完成数量/月计划数量 每月 制造部 B 系列减振器 每月完成数量/月计划数量 每月 制造部 C 系列减振器 每月完成数量/月计划数量 每月 制造部 E 系列减振器 每月完成数量/月计划数量 每月 制造部 F 系列减振器 每月完成数量/月计划数量 每月 制造部 部 门 19 年 经 营 计 划 指 标 NO：2 编号： 目标项目 目标值 目标测量方法 测量周期 主要负责 部 门 完成情况 新产 品开 发 按开发计划的项目和时间要求，检查设 计、样件、试生产、正式生产 各阶段是否满足计划和顾客的要求 半年 品技部 按开发计划的项目和时间要求，检查设 计、样件、试生产、正式生产 各阶段是否满足计划和顾客的要求 半年 品技部 按开发计划的项目和时间要求，检查设 计、样件、试生产、正式生产各阶段是 否满足计划和顾客的要求 半年 品技部 技术 改造 按计划完成 半年 制造部 按计划完成 年 技术部 按计划完成 年 制造部 质量 管理 体系 TS 体系认证 现场审核一次性通过 总经理 其他 部门 年经营计划指标及完成情况 No 编号： 序 号 项 目 目 标 测 量 周 期 目 标 测 量 方 法 完成情况 主要责任 部 门单 位 目标值 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 行政部 19 年经营计划指标及完成情况 No： 编号： 序 号 项 目 目 标 测 量 周 期 目标测量方法 完成 情况 备 注单 位 目标 值 1 培训计划完成率 % 90 每月 接受培训员工人数/计划员工总人数 行政部 2 员工满意度 % 85 半年 员工满意度评价表 行政部 3 培训合格率 ％ 85 月 培训有效性评价表 行政部 4 特定人员资格合格率 % 90 年 特定人员资格证书人数/同岗位人数 行政部 5 轻伤以上事故 次 ≤1 年 以劳动部门定级 10 级为准 行政部 6 微伤事故 次 ≤1 月 以恢复工伤所需休假 3 天以下为准 行政部 7 火灾发生 次 0 月 行政部 部门 19 年经营计划指标及完成情况 No： 编号： 序号 目标项目 目标 目标测量方法 测量周期 主要负责 部门 完成情况 单位 目标值 1 季度 2 季度 3 季度 4 季度 2 工业总产值 万元 季度 财务部 3 利润总额 万元 季度 财务部 4 质量成本分析 万元 月 财务部 5 综合废品率 % ≤ 废品数/投料总数 月 财务部 6 返工品率 % ≤ 返工数/投料总数 月 财务部 工程部 19 年经营计划指标及完成情况 No：1 编号： 序 号 项 目 目 标 测 量 周 期 目 标 测 量 方 法 完成情况 主要责 任部门单 位 目标值 1 新产品开发 效率 完成率 ％ 95% 每月 （新产品开发按期完成数/新产品开发个数）×100% 工程部 2 成功率 ％ 95% 每月 （成功开发新产品个数/新产品开发个数）×100% 3 PPAP 批准一次通过率 ％ 98 每月 项目完成数/新产品项目提交数 4 工艺贯彻率 关键 ％ 98 每月 工艺贯彻有效数/工艺检查数 其它 ％ 90 5 技术改造完成率 ％ 90 每季度 完成项目数/计划项目数 6 在使用处技术文件有效 版本 ％ 100 内审 有效文件数/总文件数 7 顾客的工程规范及更改 的评审 工作日 ≤10 每次 有效工作日 品质部 2019 年经营计划指标及完成情况 No：2 编号： 序 号 项 目 目 标 测 量 周 期 目 标 测 量 方 法 完成情况 主要责任 部门单 位 目标值 13 持续改进项目 个 ≥3 年 项目总结报告 品质部 解决问题 效率 及时性 ％ 100 月 及时的次数/发生的次数 有效性 ％ 90 月 及时的次数/发生的次数 产品出厂 合格率 ％ 100 月 出厂产品检验合格数/出厂产品数 检验准确率 PPM 1000 月 顾客处判为不合格数/发货数（不包括试制） 实验室实验结果准确率 % 100 月 试验报告正确份数/总份数 政府部门/顾客抽检合格率 ％ 100 随机 政府和顾客的检验报告 状态标识 ％ 100％ 每月 检查得分 内部产品合格率 ％ 98 每月 14 在用监视和测量装置经 过校准和检定 % 100 半年 经校准和检定数/总数 15 产 品 退货率 国外 PPM 200 顾客退货数/发货总数 国内 PPM 280 顾客退货数/发货总数 16 车间/班组 一次交验 合格率 一车间 % 月 一次交验合格数/一次交验总数 清洗班 % 月 一次交验合格数/一次交验总数 焊装班 % 月 一次交验合格数/一次交验总数 装配班 % 月 一次交验合格数/一次交验总数 喷漆班 % 月 一次交验合格数/一次交验总数 制造部 2019 年经营计划指标及完成情况 NO：1 编号： 序 号 项 目 目 标 测 量 周 期 目 标 测 量 方 法 完成情况 主要责任 部 门单 位 目标值 1 现场 6S 定置率 % ≥85% 月 （符合项数/检查项数）×100% 制造部 2 重大设备事故 次 0 年 以一次设备损失 5000 元以上为准 制造部 3 设备完好率 % 95 每季度 完好设备数/设备总数 制造部 4 工装入库合格率 ％ 100％ 每月 合格工装数/入库数 制造部 5 工装/设备关键备件储 备定额 ％ 100％ 每月 制造部 6 轻伤以上事故 ％ 1 年 以劳动部门定级 10 级为准 制造部 7 微伤事故 ％ 1 月 以恢复工伤所需休假 3 天以下为准 制造部 8 作业准备验证 ％ 100％ 每月 已经验证的作业/应验证的作业 制造部 9 安全、环境检查符合率 ％ 90 每月 检查得分 制造部 10 产品标识 ％ 100％ 每月 检查得分 制造部 11 一车间产品合格率 ％ 每月 制造部 12 二车间产品合格率 ％ 每月 制造部 13 顾客财产完好率 ％ 100 半年 完好的顾客产品数/顾客产品总数 制造部 14 产品按时完成率 ％ 95 月 计划时间完成批次/总计划批次 制造部 营销部 2019 年经营计划指标及完成情况 No： 编号： 序号 目标项目 目标 目标测量方法 测量周期 完成情况 主要负 责部门单位 目标值 1 季度 2 季度 3 季度 4 季度 1 产品销售收入 季度 营销部 2 合同评审 % 100 已评审的顾客合同数/顾客合同总数 月 营销部 3 产品交付及时率 % 98 按计划时间交付的批次/计划批次*100% 月 营销部 4 顾客抱怨处理率 % 100 已经处理的顾客抱怨数/顾客抱怨总数 月 营销部 5 服务及时率 % 98 以顾客要求时间和服务时间相同的次数/服务 次数 月 营销部 6 顾客满意度 % 95 顾客评价分×70%+顾客满意绩效得分×30% 年 营销部 7 公司超额运费控制率 % 0.5 超额运费发生次数/当月发货总次数 月 营销部 8 营销部 生管部 2019 年经营计划指标及完成情况 No： 编号： 序 号 项 目 目 标 测 量 周 期 目 标 测 量 方 法 完成 情况 主要责任 部 门 单 位 目标值 1 供 方 质 量 体 系 开 发 ISO9001：2000 通过率 % A 类物资 100% 半年 通过 ISO9001：2000 认证的供方数量/供方总数 生管部 B 类物资 100% 2 采购物资批合格率 % A 类物资 99% 每月 采购材料合格数/采购材料合计数×100% 生管部B 类物资≥95% 3 由于供方造成的顾客中断 次数 0 每月 按顾客的质量反馈信息为依据 生管部 4 由于供方造成的顾客通知 次数 0 每月 按顾客的质量反馈信息为依据 生管部 5 由于供方造成组织中断 次数 2 每月 按本组织的质量反馈信息为依据 生管部 6 延期交付超额运费次数 次 3 每月 以延期交付超额运费为依据 生管部 7 生产计划完成率 % 98 月 （生产计划完成数/生产计划数）×100% 生管部 8 库存周转率 % ≥58% 每月 本期出货数/(上月结存＋本月结存）/2 生管部 9 帐物偏差率 % ≤1% 每月 (│账目数量－库存实数│)/ 账目数量 生管部 10 供方绩效评价