顾客供方财产管理规范 4页

1 / 4 顾客供方财产管理 规范 文件编号 版本号 修改号 A 0 1 目的 对顾客、供方提供的财产进行识别、验证、保护、维护管理，以防变质、损坏和丢 失。确保顾客或供方提供的财产符合合同规定的要求。 2 范围 适用于顾客或供方提供财产的管理。 3 权责 办公室负责顾客或供方财产的保存管理，营销、采购配合实施。 4 定义 4.1 顾客财产：是指所有权属于顾客的财产，本公司目前有顾客图纸、样品等。 4.2 供方财产：是指所有权属于供方的财产，本公司目前有图纸、样品等。 5 职责 营销部负责顾客财产的接收、登记，采购负责供方提供财产的接收、登记，办公室 负责顾客财产的验收、保护、储存、使用、维护和保管。 6 作业内容 6.1 接收、登记 营销部、采购收到财产后，进行分类，根据顾客提供清单进行财产名称、规格/型 号、数量等核对接收。如接收有误时，书面或电话通知顾客、供方，并按约定方式进行 处理。如无误，则填写“顾客或供方财产清单”建档。 客户直接交到工程部的财产时，如是图纸应该填写《客户财产一览表》，由工程部 经理确认签字或盖章后将转交文管中心，复件下发，保留原件，以备查证。 验收分类如下： 图纸/技术资料：工程部检查审核版本是否有效，标识是否清楚，有无破损现象。 既要把它作为财产来管理也要作为外部文件来管理；作为外部文件来管理时，按文件控 制程序执行， 顾客、供方提供资料列表于“外来文件清单”的一部分，无需再重复列 示。 材料：营销部或仓库检查品名/型号/数量是否与提供清单一致， 2 / 4 需要品质部检查验证的材料质量，做相应检验记录。检验合格的材料入库，按正常 入库手续。检验不合格的顾客财产，经标识后交销售，由销售通知顾客，按顾客方式处 理。 仓库专用顾客、供方财产账册记账并在包装上标识“顾客或供方财产”。 样品、工装：：技术部按照本公司与顾客签订的相关文件（如合同或技术协议等） 的规定及本公司的规定进行确认。 6.2 管理 6.2.1 品质部负责顾客、供方资料/样品/检查工装的管理。应在工装上以合适的方 式打印财产编号作唯一性、永久性标识，使每一工装/设备的所属关系清晰可见，将财 产统一集中贮存和保管。 对图纸，电子图纸的存档和消毁按《文件化信息控制规范》进行管理。发放时应记 录，发件人及收件人均应在《客户或供方财产清单》上签字。 6.2.2 如顾客、供方财产为机器设备、工装时，其使用及维护方法由使用单位按《基 础设施控制程序》等进行维护和保管。 6.2.3 仓库管理财产（材料）按照产品防护控制程序及仓库管理办法执行。 6.2.4 销售、采购应半年一次对顾客或供方财产进行全面清点及检查，以便掌控财 产的使用、贮存、保管、维护和标识等状况，以防止其损坏、遗失、变质、不适用、过 期等。 6.3 使用、编号 6.3.1 如相关部门需要用到顾客样品时，向保管部门提出领用申请，并在“顾客财 产清单”上登记。 6.3.2 顾客财产编号 C □□□-□-□□ 流水号 财产分类 顾客代号 单一性顾客，提供的图纸，不再编号，按图纸号进行管理。 6.4 防护 6.4.1 领用部门按照《产品防护交付控制规范》的相关规定对财产做好防护，确保 其完好性。 3 / 4 6.4.2 经检验合格的财产在使用过程中如发现有遗失、损坏或不适合使用的情况发 生时，应将其作好明确标识和记录，由责任部门以书面形式通知销售、采购，由其通知 顾客、供方，并按约定方式处理。 财产分类： 1.图纸；2.规格书；3.样品； 4.工装；5.材料；6.其它 6.5 财产异常报告 当发生顾客或供方财产丢失、损坏或不适用时，相关部门及时填写“信息联络单” 交销售、采购，及时报告给顾客、供方，等候顾客或供方的处理通知。 客户供方财产管理流程图见附件 1。 7 相关文件化信息 7.1 QD8.5.1 《生产和服务提供控制规范》 7.2 QD8.5.4 《防护和交付后活动控制规范》 7.3 QR8.5.3-01 《顾客或供方财产清单》 8、修改记录 序号 页码 修 改 内 容 修改日期 实施日期 批 准 编制： 审核 ： 批准： 日期： 日期 ： 日期： 4 / 4 附件 1：客户供方财产管理流程图 客户 《工程图纸/样品》 营销部、采购人员 《客户供方财产清单》 工程部、办公室 验收 发放 使用部门、办公室 使用部门、办公室 《客户供方财产清单》 营销部、采购人员 顾客供方财产 接收登记 管理 编号、使用 防护 异常报告