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材料采购流程 储运部 月、日常用备品 备件计划 设备部 外加工、外委 维修、维修用 计划 汇总至生产计划部 1、日常：每周周二、五发计划 2、登记材料申购电脑台账 3、有特殊要求的，由提出计划部门联系供应公司三联申购 生产计划部统计 储运部消耗品保管 一 般 发 传 真 供 应 公 司 采购员采购 送 货 上 门 储运部 消 耗 品 保 管 员 核 收 设备部 设备管理员验收 供应公司 采 购 员 办 理 销 货 清单（包括材料采 购费用、修理费及 采 购 过 程 中 产 生 的 其 它 需 报 销 的 费用），经由储运 部、设备部、生产 计划部主管、采购 储运部 依据销货清单，办理入库手 续 四 联 入 库 储 运 部 两 联 留 底 供应公司 采购员，依据签字手续 完整的销货清单，申请 内部支款单，由天和力 德总经理签字 天 和 力 德 财 务 办 理 防腐（保温）部 防腐涂料、保温 材料计划 其它部 特殊、不常用 物品计划 财 务 部 生产计划部统计 储运部 保管员 审核确认