非生产型企业商品入库管理流程 2页

非生产型企业商品入库管理流程 节 点 总经理 仓储经理 库管员 检验员 相关部门 相关规程/ 表单 发出接货 通知 制订入库计划 到货处理安排 审核单据 执行 执行 齐 全 存入暂存库 核对货物数量 执行 货物验收 选择货物储位 进行摆放 签收收货单 填写货物明细 卡》 填写入库单 建立入库台账 更新财务 库存账 更新库存台账 执行 Y N 审批 发货单 仓库管理 制度 入库单 验收单 验收标准 入库台账 1 2 3 4 5 6 7 8 汇总 非生产型企业商品入库管理流程说明 流程节点 责任人 工作说明 1 制订入库计划 库管员 仓储经理 1.库管员收到《接货通知》后，汇总相关单据，提交仓储经理 2. 仓储经理按照货物到货时间、数量、品种、规格、性质等 要求制订《入库计划》，准备人员、货物摆放场所、搬运设备 等 2 到货处理安排 仓储经理 货物到达后，安排库管员按规定进行接货，与相关单位办理相 关交接手续 3 审核单据 仓储经理 1 审核货物单据是否齐全 2 若单据不全，应将货物存放暂存库，并及时通知相关人员处 理 4 核对货物数量 单据齐全无误后，对现场货物进行数量核对，并记录货物数量 5 货物验收 检验员 按照检验标准和要求检验货物是否合格 签收收货单 仓储经理 确认货物验收无问题后，在《收货单》上签字确认 6 选择货物储位 进行摆放 库管员 根据货物分类安排货物储存，并进行摆放，做好标识 7 填写货物明细 库管员 在固定时间内，做好货物的厨房，并填写货物明细 填写入库单 建立入库台账 仓储经理 填写入库单，建立入库台账，并将相关信息转至财务部，更改 财务库存账 8 更新财务 库存账 财务部 核对相关单据，更新库存财务账 审核 总经理 审核并签字确认 更新库存台账 仓储经理 及时更新库存台账，同时要求库管员及时更新库存信息