环境因素识别评价程序 5页

程序文件 编号： 环境因素识别评价程序 第 1 页 共 5页 编制 审核 批准 版本： A/0 文件修订履历表 编号： 版本：A/0 文件编号 文件名称 环境因素识别评价程序 序号 修改条款 修改内容 修改后版本 修改人 修改日期 程序文件 编号： 环境因素识别评价程序 第 2 页 共 5页 版本： A/0 1 目的 最大限度的识别本公司在活动、产品和服务中能够控制及能够施加影响的环境因素，评价、判定重 要环境因素并及时更新，确保环境因素得到有效控制。 2 适用范围 本程序适用于本公司活动、产品和服务中环境因素的识别、评价和更新。 3 职责 3.1 行政管理部负责环境因素的管理。 3.2 管理者代表负责审批《重要环境因素清单》。 3.3各部门负责本部门环境因素的识别与分析。 4 程序 4.1 环境因素的识别 4.1.1 对所有活动、产品和服务过程中已经或可能对环境造成影响的因素进行充分的识别、确认，包括相 关方；充分考虑正常、异常和紧急三种状态以及过去、现在和未来三种时态。 4.1.2 环境因素识别以生命周期分析和污染预防的思想为指导，采用过程方法对涉及到的全部环境因素进 行分析，找出有关大气、水体、噪声、废物、放射（辐射）、土地、原材料和自然资源的环境因素及分析 其对环境造成的影响。 4.2 环境因素识别步骤 4.2.1 在建立体系时，对环境因素进行普查登记，具体步骤如下： a) 各部门详细列出本部门涉及的生产、工作、生活、产品、服务的一切活动，包括相关方 b) 各部门对所列出的每一个过程，填写《环境因素分析评价表》； c) 行政管理部汇总以上《环境因素分析评价表》，进行整理，审批后分发给相关部门。 4.2.2 正常情况下行政管理部每年三季度组织各相关部门识别评价本部门变更的环境因素，填写《环境因 素变更登记表》，汇总后更新《环境因素分析评价表》。 4.2.3 环境因素的评价 a) 先按环境因素逐个打分，初步确定其重要度级别，填写《环境因素分析评价表》的相关表格内； b) 环境因素的评价考虑多种因子：即合规性、环境影响的规模和范围、环境影响的严重程度、发 生频次、持续时间，以确保环境因素评价的客观性； c) 行政管理部对初步评价的结果进行汇总整理，将评价确定的重要环境因素编制《重要环境因素 清单》，由管理者代表审核，总经理批准。 程序文件 编号： 环境因素识别评价程序 第 3 页 共 5页 版本： A/0 4.2.4 重要环境因素判定准则:可选择 5M法 环境因素影响评价标准 发生的概率 m1 发生的可能性 m2 发生的影响程度m3 法规的符合性 m4 监控措施状况 m5 分 值 已经发生（经 常发生，每日 不低于一次） 不可发现（不 可预防） 影响严重（甚至涉 及到公司外） 已经超标/违规 5 发生可能性在 （曾经发生或 偶然发生） 难以发现（突 发 /偶发较多 / 难以预防） 影响大（公司内可 处理或污染物排放 量大） 偶然超标/违规 4 有发生的可能 （尚未发生但 发生的可能性 大） 可发现/可预防 /尚无措施 影响一般（部门内 可处理或污染物排 放量小） 在标准内 /符合 规定（尚未超标/ 但可能超标） 目前无监控措施 3 发生的可能性 小 易发现/易预防 影响小（作业者可 处理） 不可能超标 2 根本不会发生 有经常性预防 措施 根本没影响 没有规定 目前有监控措施 1 环境影响评价方法：总评分：M=m1× m2×m3× m4 ×m5 重要环境因素判定标准：1）当M4≥4时，须判定为重要环境因素； 2）当M≥200时，须判定为重要环境因素。 下列情况可直接登录《重要环境因素清单》：  不符合环境法律法规；  相关方投诉或顾客关注；  政府或社会关注。 4.2.5 环境因素的评价每年至少进行一次，当有重大变化时及时更新。 4.2.6评价工作结束后将《环境因素分析评价表》及《重要环境因素清单》经审批后发送有关部门，并保 持记录。 4.3 环境因素的管理 4.3.1 运用环境目标、环境指标、环境管理方案对某些重要环境因素进行控制。 4.3.2 制定重要环境因素的运行控制程序、应急准备和响应程序及相关作业指导书。 4.3.3 对某些重要环境因素的相关方提出环境要求或建议，规范、管理其环境行为。 4.3.4 对重要环境因素进行三级监控，即：监测和测量、内部审核、管理评审。 4.4 环境因素的更新 4.4.1 一般情况下，每年三季度由行政管理部组织对环境因素的重新识别和评价，当出现以下情况时应及 程序文件 编号： 环境因素识别评价程序 第 4 页 共 5页 版本： A/0 时更新： a） 与公司有关的法律法规要求发生变化时； b） 发生重大环境事故后； c） 公司产品结构调整以及生产工艺及设备发生变化时； d） 公司新、扩、改建时； e） 管理评审要求时； f） 发生其他变化时。 4.4.2 发生上述任一情况时，按前面所书程序对发生变化的活动、产品和服务的环境因素进行识别评价， 将修正后的《环境因素分析评价表》及《重要环境因素清单》经审批后发送到相关部门，将旧清单收回。 5 附件 1) 过程清单 2) 环境因素分析评价表 3) 重要环境因素清单 6相关记录 1）环境因素变更登记表 程序文件 编号： 环境因素识别评价程序 第 5 页 共 5页 版本： A/0 流程/权责和工作要求 流 程 权责 工作要求 相关文件/记 录  行 政 管理部  行 政 管理部  各 单 位  各 级 评价组  各 单 位  各 单 位  行 政 管理部 行政管理部组织公司环境管理初始状况评 审并编制初始环境评审报告  行政管理部组织质量管理部/技术部/工 程部/生产部划分作业活动和区域，并编制作 业平面分布图  行政管理部组织公司各单位开展环境因 素识别调查。时机可选择在目标计划制定前 角度可考虑：资源、能源的消耗；对大气/ 水体/土壤/生态/社区产生的影响；噪声污 染； 对相关方可望施加影响的环境因素； 各单位组织本区域环境影响评价 行政管理部组织公司级风险评价 各单位根据影响程度制定控制措施 行政管理部组织公司级污染预防措施策划 各单位更新时机 — 相关的活动、产品或服务发生变化（增 加或减少）； — 原辅材料、设施设备发生变更； — 发生了紧急情况或环境事故； — 相关方有严重的信访、投诉； — 组织机构发生较大变化； — 相关环境法律、法规及其他要求新颁布 或出现修改、废止。 《初始环境评 审报告》 《作业平面分 布图》 《环境因素识 别 及 评 价 清 单》 《重要环境因 素清单》 《重要环境因 素清单》 《环境因素识 别 及 评 价 清 单》 划分作业活动和区域 环境因素辨识 影响评价 初始环境评审 更新 污染预防措施策划 跟踪反馈