采购部审核查核表 1页

‎ 审核查核表 受审部门：采购部 审核员： 年 月 日 序号 检 查 内 容 涉及要素 检查结果记录 评审结果 ‎1‎ 订购单中的信息是否随意更改（如物料规格等）‎ ‎7．4．2‎ 如有更改是否经过技术部门确认？‎ ‎2‎ 是否定期的更新《合格供应商名录》？名录中供 ‎7．4．2‎ 应商是否经过适宜的评审并经过确认？‎ ‎3‎ 每月是否统计了供应商的交期、价格得分？‎ ‎8．4‎ ‎4‎ 采购是否对物料交期进行跟进？是否保留相应 ‎7．4．2‎ 的记录？‎ ‎5‎ 采购文件发放前，是否经过授权人审批？‎ ‎7．4．2‎ ‎6‎ 对IQC发出的SCAR单是否进行跟进，要求供 ‎8．5．2‎ 应商进行回复？‎ ‎7‎ 供应商送样是否按要求进行，对评审结果是否予 ‎7．4．1‎ 以保留？‎ 制表： 审核： 批准： ‎