公司管理评审 2页

有限公司 内部审核检查表 过程名称 P18 管理评审 过程主要负责人 .过程主要文件 QD9.3.1-2016 管理评审控制规范 标准条款要求 方法、内容 记录 评价 5.2 质量方针 6.2 质量目标 与相关人及负责人面谈、询问对质量方针的 理解及质量目标分解实际情况 经过面谈、相关人员的了解 掌握质量方针和目标 √ 4.4 质量管理体系 及过程 查看体系文件受控情况以及质量记录的填 写 文件受控、质量记录的完整 √ 6.1 应对风险机遇 措施 QD6.1.1-2016 风险机会控制规范 已规定记录 √ 9.3 管理评审 QD9.3.1-2016 《管理评审控制规范》 QD10.1.1-2016《持续改进控制规范》 已规定记录 √ 过程特性： 是 否 下述有关支持过程（风险）问题是 否已明确 是 否 是否明确执行者？ √ 使用什么（材料、设备） √ 是否已定义过程？ √ 有谁进行（技能、培训） √ 过程是否已经被文件化？ √ 使用哪些主要标准？（测量、评估） √ 是否已明确过程相关接口？ √ 如何进行？（方法、技术） √ 过程是否已经被监控？ √ 是否保持了记录？ √ 序 号 问题 审核记录 评价 符合 不符合 1 开展过程活动的条件（本过程的 输入） ●审核结果、质量方针目标、质量成本 ●顾客反馈、顾客满意、员工满意 ●销售计划完成情况 ●过程绩效、产品符合性，新产品开发状况 ●实际/潜在市场失效的分析及其对质量、 安全、环境的影响 ●纠正、预防措施的状况 ●以往管理评审措施的跟踪 ●可能影响质量管理 体系的变化 ●改进建议 √ 2 各项输入是否有效/受控？ 各项输入资料基本有效受控。 √ 3 输入的关键要求是什么？有否 记录？ 充分性、有效性 √ 4 过程中主要活动或开展的主要 工作？ 评审、改进措施 √ 5 如何开展？（方法、程序、相应 的技术） ● 管理评审控制规范 ●评价质量管理体系及其过程的适宜性、充 √ 有限公司 内部审核检查表 分性、有效性 ●分析,讨论 ●决定措施 ●评审风险应对 6 使用什么方式开展这些活动？ （开展活动所需要的材料、设备 等） 会议室；投影仪；办公设备；计算机网络； 质量体系汇总数据报告 √ 7 活动由谁来进行，他的能力、技 能要求是否给出明确规定？ 总经理、管理者代表、行政、品管、采购、 技术等各相关部门、有关专业人员已有明确 规定 √ 8 表明这些人员具备规定能力和 技能证据？ 上岗证。 √ 9 当能力和技能不足时是否进行 了培训或是否相应培训计划？ 能力充足，并得到确定 √ 10 过程活动的结果？（即过程的输 出） 1.质量体系及其过程有效性的改进 2.与顾客要求有关的产品改进 3.资源需求 4.评审会议记录、各部门评审报告、评审报 告 5.管理评审决定改进问题及措施； √ 11 输出的去向？是否可以追溯？ 质量管理体系及其过程改进措施 √ 12 相应的输出及传递证据？ 与顾客要求有关产品改进措施 1 QR9.3-01 《管理评审计划》 2 QR9.3-02 《管理评审各部门汇报资料报 告》 3 QR9.3-03 《管理评审记录》 4 QR9.3-04 《管理评审报告》 5 QR9.3-05 《管理评审问题改进跟踪验证》 √ 13 对过程的有效性和效率设定了 哪些测量、评价指标？ 有评价指标如： 管理评审计划执行率 100% √ 14 如何监测测量、评价指标？ 有 否记录？ QR6.2-02 目标完成情况统计 管理评审报告，有记录 对测量、评价指标进行了适当的分析，有证 据 √是否对这些测量、评价指标的统 计数据进行了分析？有否证 据？ 15 是否对影响测量、评价指标水平 的主要因素采取了相应的改进 措施？跟踪检查结果？ 有改进措施，效果确定 √ 16 其他： 其他相关文件均符合要求 √ 部门负责人 审核员