管理评审程序 5页

程序文件 编号： 管理评审程序 第 1 页 共 5页 编制 审核 批准 版本： A/0 文件修订履历表 编号： 版本：A/0 文件编号 文件名称 管理评审程序 序号 修改条款 修改内容 修改后版本 修改人 修改日期 程序文件 编号： 管理评审程序 第 2 页 共 5页 版本： A/0 1 目的 为确保公司管理体系适合于本公司的方针和目标，系统地评价管理体系运新行的适宜性，充分性 和有效性，从而不断改善体系和其运行效果，制定本程序。 2 范围 适用于全公司管理体系的评审。 3 职责 3.1总经理 a) 总经理负责主持日常管理评审活动 b) 对方针及目标实现程度进行评价并审议。 c) 对公司的管理体系是否进行修定或改进作出评价。 3.2 管理者代表 a) 协助总经理组织管理评审活动，报告管理体系运行情况并提出管理评审建议， b) 负责评审后的跟踪检查及报告并协调落实改进措施中的问题 c) 负责管理评审实施计划落实和组织协调工作 d) 审查管理评审报告。 3.3 各部门负责人对本部门管理体系运行情况提供评审资料，并负责实施管理评审中的相关纠正预防 措。 4 程序 4.1 总则 a) 建立并保持管理评审程序，在每年年底进行一次（必要时可临时进行）总经理召开管理评审 会议，间隔不超过12个月份。 b) 管理评审会议应针对管理体系的适宜性，充分性和有效性进行评价。 c) 总经理召开管理评审会议评审 d) 应对是否需要更改公司管理体系，质量/环境/职业健康安全方针和质量/环境/职业健康安全 目标 e) 评审管理体系现状改进机会。 4.2 评审计划 程序文件 编号： 管理评审程序 第 3 页 共 5页 版本： A/0 管理者代表应根据总经理的意图，负责制定评审计划，明确评审时间，评审内容和评审具体要 求并于评审前十天将评审计划和有关评审要求分发到每个与会者。 4.3 评审的输入 a) 管理体系内部审核，第二方审核，第三方审核以及产品审核的结果 b) 顾客反馈的意见和建议、相关方投诉，包括顾客的表扬、抱怨和投诉及其对顾客满意度分析 结果的信息、相关方投诉等情况 c) 管理过程的绩效及产品符合性分析 d) 方针目标适宜性及达成状况 e) 改进，预防及纠正措施的情况 f) 以往管理评审的实施以及有效性 g) 可能影响管理体系的各种变化，包括组织机构发生变化，新技术，新工艺的开发；相关法律 法规的发展和变化； h) 对改进的建议（包括资源的需求）。 4.4 管理评审会议 a）总经理确定主题报告人，报告人简短地说明主要观点，结论，建议； b)与会者对评审输入作出评价； c)对于存在及潜在不合格项，由会议讨论作出纠正预防、改进措施的决定，按《改进措施管理办 法》有关规定执行； d)总经理总结发言； e)评审时间一般为一个工作日。 4.5 评审的输出 管理评审的输出包括 a) 管理体系及有效性改进； b) 公司提供产品的改进以符合客户需求，包括是否需要进行产品，过程审核等与评审内容相关 要求； c) 资源的需求。 每次管理评审后，根据总经理意见形成《管理评审报告》，应视具体情况以确定有关改进要求。 程序文件 编号： 管理评审程序 第 4 页 共 5页 版本： A/0 4.6 评审的跟踪 a) 质量管理部对每一项改进要求实施跟踪直到预期效果； b) 管理者代表负责协调，落实改进措施中问题，按季度跟踪措施情况向总经理告。 4.7 管理评审期间处理事项及决议均形成文件，由资料中心按《记录控制程序》有关条款保管，对管 理体系文件更改按《文件控制程序》有关条款进行。 5 涉及文件 a) 文件控制程序 b) 记录控制程序 c) 内部审核程序 d) 纠正与预防措施程序 6 记录 a) 管理评审计划 b) 管理评审报告 程序文件 编号： 管理评审程序 第 5 页 共 5页 版本： A/0 流程/权责和工作要求 流 程 职责 工作要求 相关文件/记录 质量部 管理者 代表 总经理 质量部 审核组 长 内审员 各单位 审核组 长 内审员 各单位 审核组 长 内审员 各单位 质量部根据公司经营发展情况策划编制 《年度管理评审计划》并组织输入信息准备 管理者代表审核，总经理批准 质量部组织内审员准备《检查表》，熟悉审 核准则和审核区域质量控制点、环境因素职 业健康安全危险源管理措施 审核组长主持召开首次会议,宣布管理评 审的日程安排及相关要求。 审核员依据审核准则，按照《检查表》用 过程方法进行现场独立审核，寻找符合性客 观证据，判定不符合  审核组长主持召开末次会议,提出现场审 核发现的问题,听取相关工作人员的说明解 释。报告审核结果并下达《不符合项通知书》 审核组长编写审核报告，内容可包括： a）受审核区域、审核目的、范围、日期； b）审核依据的文件c）主要参加人员； d）审核结论 e）不符合项及对薄弱环节的 建议和意见等 被审核部门或单位收到《不符合项通知书》 后，在规定期限内对不符合项进行纠正或按 照《纠正和预防措施控制程序》的要求制定 实施纠正措施，消除不合格原因，防止不合 格重复发生。质量部负责组织或指定有关人 员对不符合项的纠正或纠正措施实施情况进 行验证，并在《不符合项通知书》中相应栏 内做出评价。 各部门管理评审 输入报告 《 管 理 评 审 计 划》 《检查表》 《 管 理 评 审 报 告》 《不符合项通知 书 收集输入信息 批准 制定评审计划 会议评审 形成评审决议报告 主持召开管理评审会 议 发管理评审通知 验证改进效果 问题、改进