原辅料管理制度 3页

文件编号 版本号/修改状态 A/0‎ 原辅料管理制度 页/次 第3页 共3页 一、原辅料的采购：‎ 1. 对符合国家标准或公司订标准、质量稳定、信誉良好的生产公司，经审查后可作为主要供应单位。‎ 2. 供应单位一经选定，尽可能减少变更，需变更时，经本公司有关部门审查批准。‎ 3. 经常了解供应单位的产品质量，发现质量问题应及时采取措施。‎ 二、原辅料的管理：‎ ‎1.原辅料初检、编号、请检 ‎1.1原辅料进公司，由仓库保管员按购物凭证或合同协议核对后,检查包装是否破损，标签是否完好，与货物是否一致等，凡不符合要求，应予拒收。‎ ‎1.2进公司原辅料，在仓库先统一编号。按要求放置指定区，并挂置待检标识牌。‎ ‎1.3仓库保管员按原辅料进公司顺序，填写进公司原辅料总帐。‎ ‎2、原辅料检验 ‎2.1工程部接到原辅料请验单后，派专人按抽样方法取样。‎ ‎2.2根据检验结果，工程部向仓库送交检验报告单，并根据检验结果发放合格证或不合格证。‎ ‎3.原辅料入库：‎ ‎3.1仓库保管员根据检验结果，取下待验牌，在货物处逐件贴上合格证或不合格证，按区域放置，以防混用。‎ ‎3.2不合格原辅料要隔离存放，按不合格原辅料处理程序交采购业务部处理，并建立台帐记录。‎ ‎3.3原辅料存放区应保持整洁。‎ ‎3.4原辅料堆放要货行间必须留有一定距离，并执行先进先出的发料顺序。‎ 文件编号 版本号/修改状态 A/0‎ 原辅料管理制度 页/次 第3页 共3页 ‎4.原辅料发放 ‎4.1生产车间投料员按生产需要填写领料单交仓库备料。‎ ‎4.2仓库送料员按规定要求称量计量，并填写称量记录。‎ ‎4.3仓库送料员与仓库保管员核对实物后，把原辅料送到车间指定地点，码放整齐，由车间投料员点收。发料、送料、领料人均应在出仓单上签名。‎ ‎4.4每次发送料后，仓库保管员要在库存货位卡和台帐上填写货物去向、结存情况。‎ ‎4.5不合格原辅料不得发放使用，易变质的原辅料及贮存期超过规定期限的原辅料，必须抽样复验合格后方可发放。‎ 批准 审核 编制 日期 日期 日期 文件编号 版本号/修改状态 A/0‎ 原辅料管理制度 页/次 第3页 共3页