附件2：贵州石油分公司加油站施工项目责任表（提量、隐患等项目） 4页

附件2 "贵州石油分公司施工项目责任表 （提量改造/专项维修/隐患治理/其他）" 建设单位 （填列后加盖分公司公章） 项目情况 项目类别 提量改造/专项维修/隐患治理/其他——土建部分 项目名称 项目所在地 分公司 县（区） 项目施工内容 施工单位 监理单位 设计单位 施工进场时间 年 月 日 实际完工时间 年 月 日 项目阶段 确认内容 情况描述 现场责任人 县区公司责任人 分公司责任人 项目前期工作 项目责任人的确认情况（分公司项目经理、属地管理责任人、现场管理责任人；监理单位现场责任人；施工单位现场责任人、现场监管责任人；其他责任人） “三同时”（安全、环保、消防、职业卫生）手续办理情况；施工许可证办理情况。 设计图纸审核情况（安全设施专篇情况） 施工合同签订情况（分专业的各施工单位）；分包商合同签订情况；监理合同签订情况 施工单位安全协议书签订情况及有效性（分专业的各施工单位） 施工方案、组织进度计划及安全施工方案审核情况（要包含监理单位、建设单位的审批意见、会议纪要、签到表，安全施工方案要含作业现场JSA分析） 开工许可办理情况 进场前准备工作 土建施工单位进场资质审核情况（施工资质、项目经理证；安全管理人员“双证”持证情况；特种设备作业人员资质） 土建施工单位安全教育培训情况（是否进行安全教育培训；组织部门；施工人员数量及培训考核情况简述） 土建施工安全交底及技术交底情况；交底组织部门 移动视频监控设备配备情况（全方位、全覆盖施工现场，存储15天以上，不配备不进场） 现场监管 现场管理情况（包括六牌一图设置、警示警戒设置、施工围挡、消防设备设施配置情况、个体防护设施装备情况、现场严禁有烟头、准入工作证佩戴等） 临时用电配电箱安装不符合要求；无开关箱或开关箱直接代替配电箱、未执行一机一闸一保护； 工程中间交接手续办理情况；施工内容设计变更手续办理情况；隐蔽工程签证及图像资料办理情况；增加工程量签证情况。 作业票办理情况（办理作业票类型、张数，是否进行JSA危害分析） 施工日志填写情况（建设单位、监理单位、施工单位） 相关责任人的《施工现场安全检查台帐》填写情况 完工后投产准备工作 竣工图绘制情况及结算资料编制情况 验收报告办理情况及问题整改情况;施工档案资料齐全。 安全、环保、消防、职业卫生、防雷等验收手续办理情况，行业（商务、建设）验收手续办理情况 场地清理及交接手续办理情况 证照齐全，正式营业 附件2 "贵州石油分公司施工项目责任表 （提量改造/专项维修/隐患治理/其他）" 建设单位 （填列后加盖分公司公章） 项目情况 项目类别 提量改造/专项维修/隐患治理/其他——设备设施、工艺部分 项目名称 项目所在地 分公司 县（区） 项目施工内容 施工单位 监理单位 设计单位 施工进场时间 年 月 日 实际完工时间 年 月 日 项目阶段 确认内容 情况描述 现场责任人 县区公司责任人 分公司责任人 项目前期工作 项目责任人的确认情况（分公司项目经理、属地管理责任人、现场管理责任人；监理单位现场责任人；施工单位现场责任人、现场监管责任人；其他责任人） 行业规划（商务、规划）批复；“三同时”（安全、环保、消防、职业卫生）手续办理情况；施工许可证办理情况。 设计图纸审核情况（安全设施专篇情况） 施工合同签订情况（分专业的各施工单位）；分包商合同签订情况；监理合同签订情况 施工单位安全协议书签订情况及有效性（分专业的各施工单位） 施工方案、组织进度计划及安全施工方案审核情况（要包含监理单位、建设单位的审批意见、会议纪要、签到表，安全施工方案要含作业现场JSA分析） 开工报告办理情况 进场前准备工作 "施工单位进场资质审核情况（施工资质、项目经理证；安全管理人员“双证”持证情况；特种设备作业人员资质） " "施工单位安全教育培训情况（是否进行安全教育培训；组织部门；施工人员数量及培训考核情况简述） " 移动视频监控设备配备情况（全方位、全覆盖施工现场，存储15天以上，不配备不进场） "施工安全交底及技术交底情况；交底组织部门 " 油罐吊装方案审批情况 现场监管 现场管理情况（包括六牌一图设置、警示警戒设置、施工围挡、消防设备设施配置情况、个体防护设施装备情况、现场严禁有烟头、准入工作证佩戴等） 临时用电配电箱安装不符合要求；无开关箱或开关箱直接代替配电箱、未执行一机一闸一保护； 工程中间交接手续办理情况；施工内容设计变更手续办理情况；隐蔽工程签证及图像资料办理情况；增加工程量签证情况。 作业票办理情况（办理作业票类型、张数，是否进行JSA危害分析） 施工日志填写情况（建设单位、监理单位、施工单位） 相关责任人的《施工现场安全检查台帐》填写情况 完工后投产准备工作 竣工图绘制情况及结算资料编制情况 验收报告办理情况及问题整改情况;施工档案资料齐全。 安全、环保、消防、职业卫生、防雷等验收手续办理情况，行业（商务、建设）验收手续办理情况 场地清理及交接手续办理情况 证照齐全，正式营业 附件2 "贵州石油分公司施工项目责任表 （提量改造/专项维修/隐患治理/其他）" 建设单位 （填列后加盖分公司公章） 项目情况 项目类别 提量改造/专项维修/隐患治理/其他——罩棚部分 项目名称 项目所在地 分公司 县（区） 项目施工内容 施工单位 监理单位 设计单位 施工进场时间 年 月 日 实际完工时间 年 月 日 项目阶段 确认内容 情况描述 现场责任人 县区公司责任人 分公司责任人 项目前期工作 项目责任人的确认情况（分公司项目经理、属地管理责任人、现场管理责任人；监理单位现场责任人；施工单位现场责任人、现场监管责任人；其他责任人） 行业规划（商务、规划）批复；“三同时”（安全、环保、消防、职业卫生）手续办理情况；施工许可证办理情况。 设计图纸审核情况（安全设施专篇情况） 施工合同签订情况（分专业的各施工单位）；分包商合同签订情况；监理合同签订情况 施工单位安全协议书签订情况及有效性（分专业的各施工单位） 施工方案、组织进度计划及安全施工方案审核情况（要包含监理单位、建设单位的审批意见、会议纪要、签到表，安全施工方案要含作业现场JSA分析） 开工报告办理情况 进场前准备工作 施工单位进场资质审核情况（施工资质、项目经理证；安全管理人员“双证”持证情况；特种设备作业人员资质） 施工单位安全教育培训情况（是否进行安全教育培训；组织部门；施工人员数量及培训考核情况简述） 施工安全交底及技术交底情况；交底组织部门 移动视频监控设备配备情况（全方位、全覆盖施工现场，存储15天以上，不配备不进场） 罩棚吊装方案审批情况 现场监管 现场管理情况（包括六牌一图设置、警示警戒设置、施工围挡、消防设备设施配置情况、个体防护设施装备情况、现场严禁有烟头、准入工作证佩戴等） 临时用电配电箱安装不符合要求；无开关箱或开关箱直接代替配电箱、未执行一机一闸一保护； 工程中间交接手续办理情况；施工内容设计变更手续办理情况；隐蔽工程签证及图像资料办理情况；增加工程量签证情况。 作业票办理情况（办理作业票类型、张数，是否进行JSA危害分析） 施工日志填写情况（建设单位、监理单位、施工单位） 相关责任人的《施工现场安全检查台帐》填写情况 完工后投产准备工作 及结算资料编制情况竣工图绘制情况 验收报告办理情况及问题整改情况;施工档案资料齐全。 安全、环保、消防、职业卫生、防雷等验收手续办理情况，行业（商务、建设）验收手续办理情况 场地清理及交接手续办理情况 证照齐全，正式营业 附件2 "贵州石油分公司施工项目责任表 （提量改造/专项维修/隐患治理/其他）" 建设单位 （填列后加盖分公司公章） 项目情况 项目类别 提量改造/专项维修/隐患治理/其他（装修部分） 项目名称 项目所在地 分公司 县（区） 项目施工内容 施工单位 监理单位 设计单位 施工进场时间 年 月 日 实际完工时间 年 月 日 项目阶段 确认内容 情况描述 现场责任人 县区公司责任人 分公司责任人 项目前期工作 项目责任人的确认情况（分公司项目经理、属地管理责任人、现场管理责任人；监理单位现场责任人；施工单位现场责任人、现场监管责任人；其他责任人） 已确认办理与施工相关的许可证。 设计图纸审核情况（分公司、建设部门等） 施工合同签订情况（分专业的各施工单位）；分包商合同签订情况；监理合同签订情况 施工单位安全协议书签订情况（分专业的各施工单位） 施工方案、组织进度计划及安全施工方案审核情况（要包含监理单位、建设单位的审批意见、会议纪要、签到表，安全施工方案要含作业现场JSA分析、事故处理预案和应急防范措施） 开工报告办理情况 进场前准备工作 土建施工单位进场资质审核情况（施工资质、项目经理证；安全管理人员“双证”持证情况；特种设备作业人员资质） 土建施工单位安全教育培训情况（是否进行安全教育培训；组织部门；施工人员数量及培训考核情况简述） 土建施工安全交底及技术交底情况；交底组织部门 移动视频监控设备配备情况（全方位、全覆盖施工现场，存储15天以上，不配备不进场） 现场监管 现场管理情况（包括六牌一图设置、警示警戒设置、施工围挡、消防设备设施配置情况、个体防护设施装备情况、现场严禁有烟头、准入工作证佩戴等） 临时用电配电箱安装不符合要求；无开关箱或开关箱直接代替配电箱、未执行一机一闸一保护； 工程中间交接手续办理情况；施工内容设计变更手续办理情况；隐蔽工程签证及图像资料办理情况；增加工程量签证情况。 作业票办理情况（办理作业票类型、张数，是否进行JSA危害分析） 施工日志填写情况（建设单位、监理单位、施工单位） 相关责任人的《施工现场安全检查台帐》填写情况 完工后投产准备工作 竣工图绘制情况及结算资料编制情况 验收报告办理情况及问题整改情况;施工档案资料齐全。 安全、环保、消防、职业卫生、防雷等验收手续办理情况，行业（商务、建设）验收手续办理情况 场地清理及交接手续办理情况 证照齐全，正式营业