品质部内审检查表 1页

内部品质稽核报告 受检部门：品保部 序号 检查内容 涉及要素 检查方法 检查结果 判定 1 品保部人员是否知道并理解本公司的质量方针？ 5.2 询问1-3名品保部人员本公司的质量方针 2 质量目标是否分解到品保部？及目标达成情况？ 6.2.1 "查看部门的质量目标；质量目标统计表。 " 3 品保部人员是否明确其工作职责？是否抽样方法按相关制定开展质检工作？ 5.3 询问品保部1-2名员工各自的工作职责及日常工作情况。 4 部门所持有的文件是否进行了妥善保管，文件标识是否明确？ 7.5.3 查看相应的文件夹标识和存傠状况。 5 品保部是否将与质量活动有关的记录妥善保存管理？ 询问记录管理人员质量记录存放的位置及条件，以及有效的期限、销毁的程序等。 6 是否对供应商的产品质量进行考核并记录于《原材料检验报告》？抽检样是否达到相关要求？ 8.4.2 查阅3-5份《原料检验报告》 7 品质部是否制定了产品及区域的各种标识要求并监督执行？ 8.5.2 检查关于标识的相关文件规定，检查现场的产品是否正确标识。 8 是否对各种情况产生的不良品作出了必要标识、隔离？ 检查对不合格品处理及有效区域 9 制程检验及相关记录？对抽样是否按规定执行，对制程中的不良是否采取了必要的纠正预防措施予以改正？ 8.6 抽检3-5份制程检验记录，以及对不良品发生相应的整改措施和效果 10 对出货成品进行检验及相关记录是否符合要求？ 查看2-3份成品检验相关记录 11 是否规范《检测设备管理台帐》？ 7.1.5 查阅《检测设备台帐》 12 需要外校的检测设备是否送检？ 检查3-5份检测设备外校检校报告。 13 当客户发生退货时如何处理？不合格品的处理方式？ 8.7 抽查2-3份《客户投诉处理表》流程是否符合要求 14 是否选用了有效的统计方法？统计方法运用过程中是否有效？ 9.1.3 询问品保部负责人选用的统计方法，以及运用的效果和相关记录。 15 是否对客户投诉、质量异常情况进行了有效的分析处理，并制定出相应的纠正措施防止事故发生？ 10.2.1，10.2.2 询问品保部负责人，查询5-8份客诉及相对应的处理记录。以及所采取的相应纠正预防措施和效果。 审核员： 审核组长：