公司内部审计工作优秀事迹 3页

公司内部审计工作优秀事迹 随着港口快速发展和港口竞争的日趋激烈，公司对内部审计在发 挥“自我完善、自我监督”的核心作用方面提出了更高要求，同时树 立新的审计理念， 探索新的审计路子， 加快内部审计工作的全面转型， 已成为公司内审发展的 ___ 。作为公司内部审计的带头人， 该同志带 领公司内部审计部门根据公司的整体工作目标，积极探索管理审计、 效益审计、财务收支审计和风险审计，通过内部审计，力争成为公司 管理层加强内部管理、提高经济效益、防范经营风险的参谋和助手， 从公司和部门实际出发， 带领内部审计部门开展的工作主要有以下几 个方面： 一、结合公司中心工作目标，积极开展管理审计，提升公司管理 绩效。 （一）股份公司年初制定了中心目标之一就是：推行“三化”建 设，即从建立健全制度入手， 完善工作事项督查机制和经济责任考核 体系，建立“权力公有化，责任私有化，利益合理化”的内部运行模 式，改变长期存在于国有企业中责权利界定不清运行难， 责任模糊不 清落实难， 利益分配不均合理激励难的顽症， 逐步实现责权利的协调 统一。 该同志带领内部审计部门会同公司人力资源等部门， 一方面积 极响应和推行公司提出的“三化”管理，一方面紧紧结合内部审计转 型“由靠法律赋予的权利实施监督为主转向靠制度管人、管事、管物 为主” 的主旨， 把内部审计工作的本质 ___ 地由检查系统、 注重结果、 重在治标， 向完善控制、 注重过程、 重在治本转变。 在今年 6 月份前， 重点是配合公司各个部门、单位细化部门、职位、岗位等层级管理职 责，推出了 200 多个岗位的“岗位经济责任考核办法”；参与制定落 实了严格的资金审批办法， 通过界定审批权限， 确保了资金的安全运 行，对权力的正确运行起到了直接的刚性制约； 参与修订了物资管理 制度，使港口的物资管理步入了正规的管理体系中；另外还对“固定 资产管理办法及实施细则”、“低值易耗品管理办法”、“应收款管 理办法” 等进行了修订完善。 今年 6 月份后， 又会同人力资源等部门， 按照计划对相关的制度、办法、岗位职责等进行了检查落实。通过一 段时间的检查落实完善， 使得公司的内部审计工作真正体现到全面转 型上，同时也能够真正体现到股份公司制度建设的四句话的内涵中： 制度之上，没有特权；制度之外，没有自由；制度之下，没有人情； 制度之后，没有停留。 （二）开展薪酬专项管理审计，积极开展新的审计类型。该同志 带 领内部审计部门在今年对股份公司每月的薪酬分配、发放、考核 等建立起了全过程的审计监督， 一方面对人力资源等部门月度薪酬计 算过程进行审计复核， 加大公司各部门薪酬分配发放无误性的保证力 度；另一方面对各部门单位及财务部门提供的月度收入、成本、费用 的审计复核，加大公司收入、成本、费用合规性的保证力度。因为股 份公司的薪酬分配与每一个部门单位的经营绩效紧密挂钩， 因此通过 对薪酬分配、发放、考核的每一个环节审计分析，内部审计部门能够 及时掌握公司各部门单位的经营管理、 成本控制的细节动向， 同时把 对每一个部门单位管理绩效审计融入到每月的过程中， 真正实现了对 管理细节的“事中审计”，极大地提升各部门单位的管理绩效。 二、围绕提高公司经济效益的中心，有序开展效益审计，努力实 现内部审计的增值效能。 模板 , 内容仅供参考