艺术培训中心机构创办经营项目商业计划书 16页

艺术培训中心机构创办经营项目商业计划书 艺术培训中心机构创办经营项目 商业计划书 2020 年 4 月 1 日 艺术培训中心机构创办经营项目商业计划书 目 录 第一部分 行业及市场情况⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 1 第二部分 市场调查及数据分析⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 2 第三部分 企业基本情况⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 5 第四部分 产品 / 优势 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 6 第五部分 营销策略⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 7 第六部分 项目管理⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 8 第七部分 融资说明⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 10 第八部分 风险控制⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 12 第九部分 效益分析⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 12 艺术培训中心机构创办经营项目商业计划书 1 第一部分 行业及市场情况 从目前的发展状况看， 中国的艺术培训业尚处于起步阶段， 虽然教育培训机 构已有近万家， 但资金规模超过亿元的屈指可数， 艺术培训业还是一座尚待开发 的"富矿 " 。而中小机构发展也面临着危机， 主要是人才缺乏、 教学科研力量的薄 弱，抵御风险的能力低下， 在经济危机面前很难快速发展。 艺术培训业将迎来新 一轮的洗牌， 大机构将出现综合化发展， 专业艺术培训机构将突出差异化进行连 锁经营，融资后的艺术培训机构为了扩张，将继续收购全国地方大型艺术机构， 最终进入艺术培训蓝海战略。 艺术培训业作为一个新生行业在中国内地悄然兴起， 到今天已取得不错的成 绩，但是问题仍然多多。行业准入门槛低，一个人就可以成立一家培训机构，市 场竞争不公平， 利用关系寻找受训客户以及高定价、 低折扣的现象在培训行业中 随处可见。 而受训者对培训的理解大都停留在空洞的大概念、 活动导向、 名师效 应等阶段， 缺乏前瞻性的判断， 从而导致花了钱也没有达到培训想要的目的， 这 对于文化艺术培训业的未来发展都是致命的漏洞。 因此， 未来培训课程必将越来 越精细化，同一个课程将分为高低不同的级别。 随着需求的不断壮大， 资本的不断积累与介入， 艺术培训正不断向纵深方向 发展， 单枪匹马的培训师只能 "取一瓢饮 "，而最终会因势单力薄而成为 "非主流 " 。 而品牌艺术培训机构因整合行业或地域上的需求， 靠着引入或积累的资本， 或将 产品向纵深方向发展， 形成一个更为强大的， 羽翼丰满的培训机构。 当机构能将 零散的需求打包成一个完整的需求时， 当机构能将客户的各方面需求一站式满足 时，当机构的势力强大到形成知名品牌时，机构就成为更加强势的 " 经纪平台 " 。 艺术培训 2011 年—— 2020 年整体发展趋势 艺术培训中心机构创办经营项目商业计划书 2 近几年来， 社会竞争压力巨大， 家长为了让孩子增加市场竞争力， 长大后有 一技傍身， 自孩子幼儿时期就开始未雨绸缪， 为孩子报各种培训班， 其中尤以艺 术类培训为主要目标，从而，艺术培训市场一次次被引爆。随着时间的推移，这 类家庭的数量会成倍增长。 另外，艺考大军也必将是艺术培训行业的一支庞大的 生力军，这是一个有目共睹的现实。再有，当下的时代是个开放的年代，年轻人 追求自由、时尚、娱乐，艺术圈成为他们最为向往的工作目标，相应来说，专业 的培训会成为他们的首选。 艺术培训已经是时下最热门的三大投资领域（培训、 旅游、休闲） 。目前，我国艺术培训市场潜力规模可高达数千亿， 谁先抢占先机， 谁就赢得更大的利润空间和市场份额。 第二部分 市场调查及数据分析 对于艺术培训的需求， 山东首当其冲， 而尤以省会济南最为明显。 我们制作 了 100 份问卷共计 6 个问题在济南街头进行了随机调查， 在完成调查后统计得出 有 93 份合格，在我们团队的共同努力下，保证了问卷的质量。以下是合格问卷 的数据分析（主要以数据图进行呈现） ： 调查问题一：提到“艺术培训” ，请问你首先会想到济南市哪一家少儿艺术 培训机构？ 在本次调查的 93 份有效问卷中， 与 78 人对于艺术培训机构有认识， 而且还 可以记得培训机构的名称。少年宫是大家较为熟知的品牌机构，其次为省妇幼。 艺术培训中心机构创办经营项目商业计划书 3 调查问题二：请问您认为目前市场上的艺术培训机构是否能满足家长要求 和孩子的学习需求？ 面对众多的培训机构， 效果才是各位家长的第一选择。 在被问及目前市场上 的培训机构能否满足他们的需求时，有 60%的受访者表示认同， 22%的受访者则 不认同，而有 11% 的受访者则表示不太了解还有 6%的受访者不置可否。 分析可以得知， 表示认同的受访者对目前的培训机构还是有信心的， 可能也 是由于有过经历， 表示不认同的可能有更多考虑， 不太了解的受访者大多是没有 想过给孩子报艺术培训的，从这部分的所占比例来看，艺术培训还有很大潜力。 调查问题三：请问您的孩子是否有参加过艺术培训？ 有 33 位家长的孩子曾经参加过艺术培训，占有效问卷中的 35%，而他们主 艺术培训中心机构创办经营项目商业计划书 4 要选择的艺术培训机构是少年宫、省妇幼等。 调查问题四：在选择艺术培训机构时比较注重哪些要素？ 图中显示家长在选择艺术培训机构时， 比较注重教学质量， 其次是学费、 孩 子意愿、交通情况等。这表现出现在大多数家长的在孩子教育方面的消费态度， 培训机构的教学质量是首选要素； 其次，即为了不让孩子输在起跑线上， 不惜花 大笔钱在孩子的学前教育上。 调查问题五：请问您打算让您的孩子学习哪些课程？ 从此项调查结果中可得知： 舞蹈和美术是最受家长和孩子的青睐， 而播音主 艺术培训中心机构创办经营项目商业计划书 5 持则是异军突起， 占据了第三名， 但主要是针对人群为高中以上的， 还有部分是 年轻的受访者希望学习播音主持。 由此可见， 舞蹈、美术及播音主持这三个方面 的培训市场是十分巨大的。 调查问题六：请问您一般是通过哪些渠道了解相关艺术培训机构信息的？ 如上图所示结论， 大部分市民是通过电视获取相关信息， 另外一个主要信息 渠道是报纸。 而通过网络获取信息的大部分是年轻一代的父母。 因此， 在运营推 广时， 可以有针对性的选择宣传渠道， 进行多媒体组合， 从而达到提高知名度的 目的。 第三部分 企业基本情况 山东 xx 大道文化传播有限公司于 2000 年成立，是集企业策划、 演艺、 演艺 员培训、承接各类艺术（选美、模特、企业及产品形象代言人）比赛于一体的国 内颇有影响的时尚推广机构和综合性广告文化传媒公司。 山东 xx 大道文化传播有限公司与全国及山东众多电视、网络、平面媒体合 作共同搭建企业宣传平台， 立体式的为客户进行全方位服务。 服务范围包括广告 发布、品牌营销、企业形象策划包装、产品市场推广、平面设计制作、各类影视 广告创意拍摄、各类大中型活动策划与执行。 艺术培训中心机构创办经营项目商业计划书 6 山东 xx 大道文化传播有限公司在发展的十年当中，结识了众多的企业客户 与朋友， 竭诚为客户服务是我们的宗旨， 共同发展是我们的目标， 在发展的过程 中我们承办了众多的新闻发布会；新品发布会；服装展示会；企业庆典；政府节 庆及招商引资；影视剧演艺员选拔及艺员推荐；山东省内大型摄影比赛；车模、 房模、时装模特、选美、儿童模特、企业形象代言人的选拔。 山东 xx 大道文化传播有限公司及所属山东 xx 艺术学校培养了众多国内知名 的名模、明星：如马晓灿（新版《红楼梦》史湘云 ( 大) 扮演者、中国美少女大赛 最佳上镜奖） 、侯云鹏（海润新作《天阵》主要演员） 、郭桦（国际名模） 、杨琦 （环球比基尼小姐大赛全国冠军） 、辛美凝 ( 新丝路模特大赛全国冠军 ) 、 孙博雅 （奥运形象大使大赛全国冠军） 、张梓玮（中国模特之星冠军） 、汪梦（中国模特 之星亚军） 、王丹维（ 《男人装》封面丽人大赛冠军） 、姚阳（世界男模特大赛世 界总决赛第五名） 、王宝峰（ CCTV模特电视大赛亚军）等在中国演艺知名艺员和 获全国十佳以上奖项模特一百二十余人。 第四部分 产品 / 优势 xx·青少年艺术培训项目第一期主要推出“产品” （课程培训）包括：舞蹈、 美术、播音主持三类培训课程。 【项目优势 】 1、济南现有 2000 家培训机构， 但大部分做不起大面积、 多媒体组合式的宣 传推广，最出名的是少年宫、省妇幼，其他的培训都属于比较单一、师资力量较 为薄弱，因此很多教室处于空闲状态。 xx·青少年艺术培训项目结合生活日报、 齐鲁少儿频道、 齐鲁晚报等媒体品牌进行多媒体组合式营销推广， 更具媒体公信 力。 2、根据市场调查及数据分析，我们可以发现舞蹈、美术、播音主持三类是 当下及未来几年的发展大趋势。 xx·青少年艺术培训项目第一阶段首先推出舞蹈、 美术、播音主持三类培训课程，一是紧跟市场，二是保证了教学的全面性。 3、xx·青少年艺术培训项目将根据市场需求采取多点式布局的运作方式。 在济南初步计划设置 10——20 个培训点，可以保证客户对交通便利的需求。 4、xx 多年的包装、宣传、推广更具有项目运作的运营优势。 xx 具有自由媒 艺术培训中心机构创办经营项目商业计划书 7 体、电视、剧组等宣传途径及渠道；并拥有强大、雄厚的师资力量：庞大的顾问 团体、讲师团体等。 第五部分 营销策略 xx·青少年艺术培训项目的营销策略采取多媒体组合营销宣传推广方式。 主 要包括整合营销 +网络营销 +移动（微）营销 +活动营销等四大营销模式。 【整合营销 】 xx·青少年艺术培训项目将把广告、 CIS 设计系统、包装、新闻媒体等市场 营销一切有关的传播内容、途径、活动、渠道进行一元化整合推广，以满足顾客 需要的价值为取向，确定企业统一的营销策略，协调使用各种不同的营销手段， 发挥不同宣传工具的优势（电视、报纸等） ，从而使项目实现运营的低成本化， 以高强冲击力形成宣传高潮。 【网络营销 】 艺术培训 2011 年—— 2020 年 PC端发展趋势 xx·青少年艺术培训项目将建设自有的官方网站， 以互联网为基本手段建造 网上经营环境的宣传渠道。 主要包括网站推广、 网络品牌、 信息发布、 在线调研、 顾客关系、顾客服务、销售渠道、销售促进八个方面。 【移动（微）营销 】 艺术培训中心机构创办经营项目商业计划书 8 艺术培训 2011 年—— 2020 年移动端发展趋势 微营销的宣传方式就是打造属于 xx·青少年艺术培训的一个移动网络微系 统，微营销 =微网站 +微媒体 +微信公众平台。微营销就是将 xx?青少年艺术培训 项目线上线下营销整合起来，线上引流到线下（实体培训机构）浏览，同时也可 以线下引流到线上支付。 【活动营销 】 xx·青少年艺术培训将根据不同的市场需求及营销目的，整合有效的资源 策划各种大型活动而迅速提高项目的品牌知名度、 美誉度和影响力， 提升消费者 的忠诚度，吸引媒体的关注度、增量广告、创造并独占新闻资源。 第六部分 项目管理 ▲ 采用 6 级管理制 ( 以下为组织管理图 ) 教研室 区域业务校长 教学副校长 顾问团 行政副校长 隶 属 关 系 隶 属 关 系 总校校长 社会关系协调； 学 校 发 展 规 划 及 管 理； 艺术培训中心机构创办经营项目商业计划书 9 一、总校校长 ： 1、社会关系协调：全国的专业公司、学校、比赛以及影视剧组。 2 、提出关于学校发展策略的方针计划，对学校内部事务行使总管理权，协 调各部门关系及运营。 3 、协调各专业的教学机构和师资。 二、顾问团、教学副校长、行政副校长 ： 顾问团： 针对学校教育理念提出指导性意见， 树立学校良好社会形象。 顾问 团成员分为 : 1 、聘请政府、媒体、教育、企业等方面专家。 2 、教学相关各专业精英人员，例如名模，名嘴，名画家、院校名师，定期 给学生授课，树立良好行业形象，同时扩大学校知名度。 3 、法律界代表 , 协助处理公司相关法律事务，并提供咨询服务。 教学副校长： 岗位关系， 直属总校长管理 , 其下属部门有教研室、 区域副校、 教师，并与执行校长配合招生工作，与行政副校长配合合理做好人员调动工作。 行政副校长： 岗位关系， 直属总校长管理， 其下属部门有行政和财务两部门 构成，管理行政财务及执行校长，与教学副校长完成人员关系协调处理。 三、教研室： 教研室直属与教学副校长管理。岗位职责，教研室有各专业精英人员构成 , 针对某一专业由专业人士构成 , 可以分设：模特、音乐、绘画、舞蹈等教研室。 1、负责区域业务校长管理培训和教师教学培训。 艺术培训中心机构创办经营项目商业计划书 10 2、教学计划课程制定。 3、积极研发新的教学产品。 4、组织对外比赛以及每年教学大比武。 5、与人事部共同招聘合适的师资。 备注：其提议及计划必须获取业务副校长书面批准。 四、区域业务校长： 区域业务校长直属教学副校长 , 接受教研室的业务指导与培训，负责五到十 个教学点。其下属部门为教师 , 配合部门为执行校长。 1、举荐所属区域的相关教师人才给教研室。 2、负责某一区域的教学管理和教师管理。 3、按照学校的整体规划和教研室的教学计划， 监督指导管理教师教学水平 , 配合教研室和行政部门定期对老师进行综合考核， 将考核不合格教师发教研室重 新培训上岗。 4、配合执行校长招生工作。 5 、完成公司的招生计划。 6 、每年按照学校发展规划和教研室研发项目贯彻实施。 7 、举荐优秀人员参加赛事活动。 五、执行校长： 岗位关系，直属与行政校长。 1、配合教师正常教学。 2 、配合区域校长本区域招生，学员人数核对。 3 、负责场地设备正常运营及管理。 4 、监督教师教学过程不当行为汇报行政部，保证教学的正常运营。 5、与家长交流，随时掌握家长和学生的反应及时反映行政部，配合做好招 生工作。 6、为教师教学过程所需物料汇报财务部。 六、专业教师： 负责教学点的教学，前期人员配备以专职为主，后期专兼职比例 1:2 。 艺术培训中心机构创办经营项目商业计划书 11 1、严格按照教研室和区域业务校长要求进行专业培训， 2 、培养优秀学员参加各项赛事和社会实践活动。 3 、若人事有异议可直线汇报行政部解决。 第七部分 融资说明 为保证项目实施， 需要投资是多少 万元， 新增投资中， 需 投资方投入 万元，公司自身投入 万元。如果有对 外借贷，抵押或担保措施是 一、请说明投入资金的用途和使用计划： 1、 项目硬件投入 2、 项目团队建设 二、希望让投资方参股本公司还是投资合作成立新公司？请说明原因： 三、拟向投资方出让多少权益？计算依据是什么？ 四、预计未来 3 年或 5 年平均每年净资产收益率是少？ 五、投资方可享有哪些监督和管理权力？ 艺术培训中心机构创办经营项目商业计划书 12 六、如果公司没有实现项目发展计划，公司与管理层向投资方承担哪些责任？ 七、需要对投资方说明的其它情况： 第八部分 风险控制 影响项目未来受益的主要风险源自生源， 即市场风险。 越来越多 4—10 岁的 儿童开始选择艺术培训， 更多的考生与家长选择了艺术类高考， 还有许多的青年 就业人群选择播音主持这份职业， 这使得艺术培训外围市场环境非常有利。 因此， 市场风险主要在于学校培训质量在市场中的反映， 教学质量的提高也就成了风险 控制的关键。 xx·青少年艺术培训项目，将通过推行 6 级管理制、全面的教学内 容（舞蹈、美术、播音主持三大类） 、教学模式的创新等举措，在一定程度上可 以提高招生能力和风险控制能力。 第九部分 效益分析 xx·青少年艺术培训项目的目标人群主要针对： 4—10 岁 6 个年龄段的儿童、 中考生源、艺考（高考）生源。根据市场调查，济南每年的中考生源进行艺术培 训人次≥ 6 万人，而高考艺考的家长为考生前期艺术培训的全年投入量高达 10 —12 亿元 / 年。据市场保守估计，目标群体总数量约为 36 万人，市区所占人次 约 20 万人，以 12 万人次为 xx·青少年艺术培训项目生源基数进行市场收益估 算： 12 万生源，每人报学 2 项科目，每项平均收取 3000 元，每年收益为： 12 万人 *2 项 / 年*3000 元 / 项 =7.2 亿元 如生源以 20%计算： 2.4 万人 *2 项 / 年*3000 元 / 项 =1.44 亿元 艺术培训中心机构创办经营项目商业计划书 13 按 1700 人，收入 425 万 校长 12 万 教学校长 : 6 万 +4.25=10.25 行政校长： 7.2 万 行政人员： 3 人 3.6X3=10.8 万 行政奖励： 1.5%= 6.375 教研室： 18 万 +4.25=22.25 区域： 7.2 万 +8.5=15.7 万 执行： 18+17（学员维护费） =35万元 师资： 12+46.08+17（学员维护费） =75.08 元 教学管理成本总计： 194.655 万元 总收入的 45.8% 报社提取 20% 85 万 总收入的 20% 税金： 12.75 万 总收入的 3% 场地： 98 万 总收入的 23% 10 个场地租赁 73 万（按单场地 100 平米计算，单价每平米每天 2 元计算） 专修设备 25 万元。单场地装修 2.5 万元 总费用： 390.405 万元 总收入的 91.86% 利润： 34.595 万元 总收入的 8.14% 按 10000 人，收入 2500 万 校长 12 万 教学校长： 6+25=31万 行政校长 7.2 万 行政人员 6 人 21.6 万 行政奖励： 37.5 万 教研室： 36 万 +25 万 =61万 区域： 8 人 28.8 万 +50 万 =78.8 万 执行： 40 人 72 万 +100 万（学员维护费） 师资： 100 人 120 万元 +288 万 +100万 （学员维护费） 艺术培训中心机构创办经营项目商业计划书 14 教学管理成本总计： 929.1 万元 总收入的 37.1% 报社提取： 500 万 总收入的 20% 税金： 75 万 总收入的 3% 场地： 392 万 总收入的 23% 40 个场地租赁 292 万（按单场地 100 平米计算，单价每平米每天 2 元计算） 专修设备 100 万元。单场地装修 2.5 万元 总费用： 1896.1 万元 总收入的 75.8% 利润： 603 万 总收入的 24.2%