2020年X水利局部门绩效自评报告 21页

2020 年 X 水利局部门绩效自评报告 一、部门基本概况 （一）部门职能职责： 1、贯彻执行《水法》、《防洪法》、《水土保持法》等法律、法规， 并监督检查执行情况。 2、组织编制水利中长期发展规划和年度计划；和有关部门配合 拟定全县水利投资计划；根据职能分工的有关规定负责全县水利规划、 水利机电排灌站基建项目建议书和可行性报告以及初步设计文件的 审查、审批和申报工作，并组织实施。 3、统一管理全县水资源（含雨水、地表水、地下水）。全县水中 长期供求计划、水量分配方案并监督实施；组织全县国民经济规划、 城镇规划及重大建设项目中有关水资源、水土保持和防汛抗旱的论证 工作；组织实施取水许可制度和水资源费征收制度。 4、拟定全县节�加盟 娑ǎ 嘀平谠加盟 婊 凑展 矣泄 乇曜迹 橹 凳┤ 亟谠加盟 ぷ鞑⒏涸鹬傅己图喽健� 5、按照国家和省资源与环境环境保护的有关法律法规和标准， 拟定水资源保护规划；组织水功能区的划分；监测河、湖、库的水量、 水质，审定水域纳污能力，提出限制排污总量的意见。 6、组织、指导全县水政监察和水行政执法；协调部门间与县乡 村水事纠纷。 7、负责全县水利的行业管理，组织实施省水利行业有关标准、 定额、规程、规范；按照国家和省有关法律、法规，对水利工程建设 招标、投标活动实施行政监督，推行水利建设的项目法人负责制、招 投标制、建设监理制、合同管理制；负责对水利工程质量的监督管理 工作。 8、指导全县水利系统贯彻落实有关水的价格、税收、财务政策 以及各项水规费的收交、使用、监管；指导全县水利系统国有资产的 保质增值，指导全县水利行业的供水、机电排灌等经营工作。 9、组织指导全县河道堤防、水库涵闸等水利设施的管理、维修 与保护；指导重要河湖库的综合治理与开发；指导全县跨乡镇的大中 型水利工程的规划、设计，按照分级负责的原则组织实施；河道采砂 实施监督。 10、组织协调全县农田基本建设工作，指导全县农田排灌、节水 灌溉和缺水地区及人畜饮用水工作；指导全县农村水利社会化服务体 系的建设。 11、主管全县水土保持，拟定水土保持规划，并组织实施；指导 全县水土保持重点治理区的工作。 12、负责全县水利科技和教育工作，开展水利科学研究、科研成 果推广及交流，负责全县水利科技职工队伍建设。 13、承担全县防汛、抗旱日常工作，组织、协调、监督、指导全 县防汛抢险及抗旱工作。 14、承担县治淮指挥部的日常工作。 15、承办县委、县政府交办的其他事项。 （二）内设机构设置 全县共设置水管单位 X 个，其中，按流域设置水利服务机构 X 个， 河道管理机构 X 个，排灌管理机构 X 个，水政监察机构 X 个，水利工 程指挥机构 X 个，农村饮用水安全管理机构 X 个，移民管理机构 X 个， 防汛抗旱机构 X 个，水利志研究机构 X 个。水利局机关内设 X 个职能 股（室）：综合办公室、规划计划和基建股、农村水利和工程管理股、 水政水资源股（行政审批服务股）、水政水资源科（节约用水办公室）。 水利局人员编制数 X 人，其中行政编制数 X 人，工勤编制数 X 人，全 额事业编制数 X 人。实有人数 X人，其中行政编制数 X人，工勤编制 数 X人，全额事业编制数 X 人。 （三）年度主要工作计划 1、全力做好防汛抗旱减灾工作 加强水库安全运行管理。实施完成 X 县小型水库雨水情自动测报 系统建设项目以及农村基层防汛预报预警体系建设项目。开展具备降 等或报废的小水库申报，对部分小（X）型水库进行大坝安全鉴定工 作。谋划准备好 X年灌溉管理工作，全年计划引水 X亿立方米，补水 X万立方米。 2、进一步提升基础水利设施管理水平 争取县政府出台《X 县小型农田水利工程管护办法》，落实管护 经费，做好河湖管理范围的确权划界、灌溉水利用系数工作。完成节 水改造项目木北分干渠、新华门支渠施工任务及竣工验收。争取实施 完成批复投资 X 万元的双门西支渠、团岗支渠节水改造项目。 3、继续抓好重点水利项目建设 加快储备项目推进步伐。X 全面开工建设，上半年完成土地报批、 征地拆迁、移民安置，下半年 X座 X 圩和涵闸工程全面开工建设。X 和 X2 座泵站开工建设，年内完成主体工程任务，完成高压供电线路 设计工作，年底完成线路施工任务。 4、全力推进 X 行蓄洪区安全建设 稳步推动我县行蓄洪区安全建设居民迁建工作。继续做好 X四个 年度居民迁建项目的完善扫尾。持续做好全县大中型水库移民后期扶 持项目工作。 5、进一步强化农村饮水安全工作 提前谋划“X”规划，做好规划的前期工作，围绕县政府区域性 供水的统一规划，统筹考虑现有水厂供水能力不足的问题，结合区域 性供水方案，科学规划自来水管网联通，更换和改造一批影响供水的 主管网，建立自动化水质监测系统强化水质检测，确保水质安全。。 6、继续加大河（湖）长制工作 进一步浓厚宣传舆论氛围。采取多种形式，形成全民参与的声势。 进一步强化河湖长履职。推动河湖长制从“有名”到“有实”，主动 作为，确保责任河段覆盖到位，重点区域巡查到位，解决问题跟踪负 责到位。进一步发挥河湖长制平台优势。充分利用县级河湖长牵头抓 总优势，强化部门协作，理顺各方职责协同治理，主动参与河湖长制 工作。进一步聚焦“两河一湖”深度谋划。抢抓瓦埠湖引江济淮工程 建设和 X 生态经济带建设规划机遇。要加快 X县 X段已谋划的 X生态 经济带项目与省级相关项目对接。加快引江济淮入淮口港口及配套设 施规划编制。落实好淠河采砂规划实施和管理。进一步抓好水域岸线 管理工作。开展水利工程管理和保护范围确权划界工作，深化河湖 “清四乱”专项行动，结合扫黑除恶专项行动，对那些长期霸占集体 或国有堤坝、滩涂地种植庄稼和树木、建筑房屋等违法行为给予严厉 打击。开展生态修复试点工作。集中力量打赢水环境治理攻坚战。加 强生活污水收集纳管。严格执行水资源开发利用控制、用水效率控制 和水功能区限制纳污三条红线，切实加强饮用水水源保护，持续推进 农村环境集中整治行动，保证国考断面、水功能区水质全部达标。重 点做好沟塘渠库及小微水体的清洁工作，建立管理保护长效机制。 7、深入打击 X 非法采砂行为 积极联系配合沿淮乡镇和有关单位联合执法，重点加强对 X管理 区域各乡镇交界地区水域的监管巡查力度。持续加大巡查及打击力度， 对重点区域增加巡查次数，发现问题及时上报、及时处置。依托沿淮 乡镇和有关单位积极走访、宣传保护 X 生态环境，发动群众和社会力 量联防，对“三无”非法采砂船舶“零”容忍，发现苗头及时处置， 杜绝非法采砂反弹现象发生，确保实现 X 县段全河段全时段禁采。 二、部门预算执行和管理情况 （一）本单位在今年收支预算内，确保完成以下整体目标 目标 1：依法行政，维护机关及直属事业单位的正常运转，争创 文明单位；厉行节约、反对浪费、严格控制三公经费；合法地组织政 府购买服务等政府采购支出；机关运行经费不超年初预算总额。 目标 2：统筹协调、统一管理专项资金的分配和监管，积极开展 项目争取、申报等前期工作。 目标 3：积极组织实施专项工程建设，做好水利建设资金等项目 性专项资金的使用和监管。 X县水利局X年财政拨款收支预算X万元。收入按资金来源分为： 一般公共预算拨款 X 万元、政府性基金预算拨款 X万元、国有资本经 营预算拨款 X 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 X 万元，上 年结转 X 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 X 万元，占 X%；卫生健康支出 X 万元，占 X%；住房保障支出 X 万元，占 X%。 X 年一般公共预算拨款 X万元，比 X 年预算拨款减少 X万元，下 降 X%，主要原因：是机构改革划出县应急局 X人。 X 县水利局 X年一般公共预算基本支出 X万元，其中： 工资福利支出 X 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工 资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗 保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务 支出 X 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、 电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议 费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、 其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助 X万元，主要包括：离 休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、 奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。 （二）预算管理情况分析 1、管理制度健全性、合规性：X 县水利局制定了《X 县水利局财 务管理制度》，在项目资金管理和使用上，严格按照《政府会计制度》 《基本建设财务规则（X号令）》《X县水利局财务管理制度》的规定， 在资金使用上坚持专款专用的原则，严格按预算执行，项目资金建立 专款专用、专项核算制度，由财务股进行资金监管，做到了支出合法、 合规，无虚列、截留、超标准、超预算支出情况；X县水利局制定了 资产管理制度，相关资产管理制度合法、合规、完整。 2、预决算信息公开性和完善性：X县水利局将 2020 年度预决算 信息按规定内容和规定时限进行公开。 三、项目支出绩效目标实现情况分析 1、农村水质检测中心水质检测经费 X 万元：根据国家发改委、 水利部、卫生计生委、环保部《关于加强农村饮水安全工程水质检测 能力建设的指导意见》（发改农经【X】X）文件精神，水利局依托中 X水务公司厂地和技术力量共同建设了X县农村饮水安全水质检测中 心，每月对全县农村自来水厂出厂水、末梢水、水源水进行检测，对 X个村地下水进行检测对加强水厂监管和提供服务，为保障农村饮水 安全发挥了重要作用。 X 水库维修养护经费 X 万元。由于 X 水库环塘防浪墙、水闸及护 坡均出现不同程度的损毁，为确保水库安全运行，需对 X水库的水闸、 防浪墙及护坡进行维修。 X 年固定泵站提水电费 X万元，用于解决 X 年固定泵站抗旱提水 电费。 购置防汛物资经费 X万元，用于补充 X 防汛仓库物资储备购置， 已购置石子、黄砂、块石用于储备。 防汛抗灾工作保障经费 X 万元，用于防汛抗灾工作支出。 淮淠堤防、涵闸、河道工程岁修养护经费 X 万元，对淮淠堤防、 涵闸、河道工程现状进行维修养护，已达到安全度汛，保护大堤和人 民财产安全。 河道度汛应急处置资金 X 万元，用于防汛度汛应急处置。 水库大坝安全鉴定资金 X 万元，为及时掌握水库大坝工程安全状 况，对 X 座小（X）型水库进行了大坝安全鉴定工作。 X 农村饮水安全巩固提升工程非标债发行费用 X万元 X 年县级专项资金 X万元：其中 X农村饮水安全巩固提升工程非 标债 X 万元，县级配套 X 万元。市级专项债 X万元，省级资金 X万元。 全部用于农村饮水安全自来水“全覆盖”工程。 省财政厅 X 财农（X）X 号提前下达 X 年中央财政水利发展资金 预算资金 X万元，其中农村基层防汛预报预警体系建设 X万元，农村 饮水工程维修养护 X 万元，水土保持 X 万元，水资源节约与保护 X万 元，中西部地区贫困地区小型水库工程设施维修养护 X万元，山洪灾 害防治等支出 X 万元。 省财政厅 X 财农（X）X 号下达 X 年中央财政水利发展资金 X 万 元，其中农业水价综合改革 X万元，水资源节约与保护县域节水型社 会达标建设 X 万元。 省财政厅 X 财农（X）X 号下达 X 年中央财政农业生产和水利救 灾资金（第三批）X万元，用于水毁水利工程修复及防洪工程应急除 险补助。 省财政厅 X 财农（X）X 号下达 X 年中央财政农业生产和水利救 灾资金（第六批）X万元，用于水毁水利工程修复及防洪工程应急除 险补助。 省财政厅 X 财农（X）X 号下达 X 年省级水利资金（第二批）X 万 元，用于水资源规划管理及节约保护。 X年 X县水利工程水毁修复项目资金 X万元，水毁修复项目 X个， 该项目是中央和省直达资金，要加快项目实施进度，确保救灾资金专 款专用。 四、部门整体绩效情况分析 （一）立足于防，抗旱防汛工作取得全面胜利 去冬今春，我县发生了 X年来最严重的伏秋冬连旱，面上库塘蓄 水严重不足，水资源严重短缺。进入 X月旱涝急转，面对复杂多变的 天气形势，按照县委、县政府统一部署，水利部门立足于“防大汛、 抗大旱、救大灾”的工作思路，早谋划、严责任、细预案、强措施， 统筹兼顾，蓄排并用。今年汛情仅次于 X 年大水，X月 X日入梅后， 我县累计降水量达X毫米，梅雨为X县有完整气象记录以来同期最多， 梅雨期长、暴雨天数多、累计雨量大、覆盖范围广，均为历史第 X位。 防汛响应从Ⅲ级、Ⅱ级、Ⅰ级到 X月 X 日进入紧急防汛期，X 湖全线 超保证水位，X 超历史最高水位，全县险情不断发生。全县 X个乡镇、 X农场 X万人受灾；紧急转移安置 X人，累计启用集中安置点 X个， 集中安置 X人；倒塌房屋 X户 X间，严重损坏房屋 X户 X 间，一般损 坏房屋 X 户 X 间；农作物受灾面积 X公顷，成灾 X 公顷，绝收 X公顷； 出现险工险段 X 处，乡镇面上漫破圩口 X个，冲毁涵闸 X 处，水毁排 灌电站 X 个；水毁道路共 X条，桥梁共 X座；工业企业和商贸服务企 业受灾 X 户，园区 X户企业停产搬迁。全县直接经济损失 X 亿元。汛 情发生后，全县共投入干部民工 X 万人、市直单位 X 人、县直单位 X 人、消防救援官兵 X人次，部队官兵 X人次。水利部门广大干部职工 闻汛而动，X 多名干部职工全力投入防汛抗灾工作中，在风雨之中彰 显水利人的责任担当，在灾难之时切实维护人民群众利益。据统计， 全年抗旱灌溉共从总局引水 X 亿立方米，国营泵站和架设临时泵站抽 提外水灌溉共抽提外水 X万立方米，防汛排涝开机 X 台时，排涝 X万 立方米，用电 X 万度。通过全县干群的齐心协力，战胜了洪涝灾害， 内、外河堤防安然无恙，没有发生一起因洪水而造成的人员伤亡事件， 将灾害损失降到了最低限度。 在抗旱工作方面：我县不等不靠，切实采取有效措施，努力降低 灾害损失。一是强化组织领导。县委、县政府及时召开防汛抗旱工作 会议，按程序启动全县抗旱Ⅳ响应，成立 X、X、X 个抗旱工作指挥所， 分片区指导灌溉抗旱工作。二是强化引水蓄水。年初，我局 X为 X 和 X灌区春蓄补水 X万立方米，春灌前面上库塘堰坝蓄水 X亿立方米。 三是强化调水管水。坚持会商制度，因地制宜，科学制定调水、配水 方案。对重要涵闸斗门落实专人看守，坚持“一把锹”放水制度。对 干渠、分干渠上的小型直放涵闸，采取定人员、定闸口、定时间、定 流量“四定”措施。四是强化提水灌溉。全县国营和集体泵站全力开 机提水，同时架设庙岗、倒虹吸 X 处临时泵站及时开机提水。 在防汛工作方面：一是密切关注雨水情变化，研判水情趋势，分 析险情工情，落实各项防汛工作部署，及时安排水利专家现场指导抢 险工作。二是深入实地查看汛情，指导防汛救灾工作。按照县防指命 令，局党组班子成员、水利专业技术人员分赴各防汛指挥所，积极当 好县委、县政府、县防指助手和参谋，为防汛抗洪决策提供水利专业 支撑。一线重要堤防、险工险段散浸、翻砂鼓水共发生险情 X处，成 功处置完成 X 处、待汛后处置 X 处（生产圩堤漫堤）。三是科学调度 水利工程，全面行洪排涝。为有效应对强降水和上游泄洪的影响，根 据内外河水位变化情况，科学调度水利工程，全面行洪排涝，保障人 民群众生命财产安全，确保水利工程安全运行。四是精心指导 X圩滞 洪，通过 X 进行分洪，有力地保障 X 圩内人民群众生命财产安全。五 是科学研判，适时启动应急响应，全力抗洪抢险。 据统计，今年防汛抗洪期间，我县累计组织群众及专业抢险人员 X万人次 X小时不间断全面开展河道、水库和堤防巡堤查险。发动各 级干部群众 X 万人次开展清沟沥水工作。累计开机 X 台时，排水 X亿 立方米，排涝面积 X 万亩。 （二）抢抓机遇，水利基础设施建设投入巨大 抓住国家加大水利基础设施建设投入新机遇，X年我局完成水利 建设估算总投资 X亿元。 X 年农村饮水安全巩固提升工程。利用省级资金 X 万元和县级配 套资金 X 万元，解决 X村三个未通水村居民供水问题。完成农村饮水 安全自来水“全覆盖”工程投资 X 亿元，主要对 X 个空白村、X个插 花村实施管网延伸；对部分水厂进行改扩建，新上一体化供水设备， 增加供水能力，对部分制水建筑物、构筑物和设备进行改造；修复部 分破损的主管网或对 PVC 管道进行更换等。 X 行蓄洪区安全建设。完成 X 年投资 X亿元。行蓄洪区安全建设 居民迁建项目共涉及 X 个乡镇 X户 X 人，其中贫困户 X户 X 人。目前 建档立卡登记录入已全部完成；完成房屋测量 X户 X 间 X平方米，占 总户数 X%。根据目前实施情况所需费用 X 亿元，主要渠道为中央和 省补助资金 X 亿元，群众自购安置房 X 亿元，省政府代为发行地方债 X亿元，整合涉农资金和县本级财政预算安排 X 亿元。已完成投资 X 亿元；X 段行洪区调整和建设工程，X 县投资为 X亿元（不包括 X 农 场），其中征地移民安置补偿 X 亿元，建设工程投资 X 亿元。主要建 设内容包括 X 处理工程。工程永久征地 X亩，临时用地 X 亩，移民人 口 X户 X 人，拆迁各类房屋 X万平方米以及供电、电信、移动、联通、 广电等输电线路、通信光缆等专项设施。已完成投资 X亿元；九里 X 圩工程批复估算投资 X 亿元，已完成投资 X 亿元。 其他重点水利工程。共完成投资 X亿元。X 泵站总投资 X 亿元， 已完成投资 X 亿元；X县 X 年度新增地方政府债券项目灌溉渠系改造 工程投资 X 亿元；X 灌区节水改造项目 X 支渠投资 X 亿元；X 工程完 成投资 X 万元。 农田水利基本建设。针对 X 年大旱中暴露出来的问题，我县制定 了《X 县今冬明春农田水利基本建设工作实施方案》，围绕老塘扩容、 渠道清淤，实现“把水留住、把渠疏通”。共完成扩挖整修塘坝 X 口， 新增塘容 X万立方米；清淤疏浚渠道 X条 X 公里；完成投资 X 万元。 （三）推深做实，河（湖）长制全面实施成效明显 一是在工作规范化制度化上推深做实。落实 APP 巡河方式，严格 执行河湖长巡河制度。严格落实“四单”制度。强化督察指挥调度。 推行“河长制+”模式，全县河湖全面实施“警长制”。二是细化方 案保证河湖长制推进取得实效。制定《X 县 X年河湖长制工作要点》， 列出问题清单、责任清单、任务清单、目标清单，明确时间节点。严 格落实省、市河湖长制阶段工作任务。开展汛后“四乱”整治全县共 清理河道、渠道长度 X米，清理堤防长度 X米，清理垃圾 X 吨，清理 水面 X 万平方米，修复公示牌 X块。三是聚焦重点问题整治。对 X 个 涉河湖光伏企业落实整改方案。落实县生态环境分局每月组织对县域 污水处理站进出口水质现场取样和监测分析，推进 X个乡镇政府驻地 生活污水治理设施建设。开展渔业增殖放流。加大对重点河湖重点工 程监管。推进 X 创建省级示范河湖建设。落实生态环保督察反馈整改。 四是持续推进 X 禁采工作。严格河长办禁采视频和值班电话 X 小时值 班制度，有效遏制非法盗采。五是严格落实各级巡河督察整改。六是 拓展宣传途径，凝聚合力。积极开展“六进”活动，营造全社会关心 支持参与河湖长制工作的良好氛围。 （四）强化管理，水政水资源工作得到加强 认真贯彻“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的新时 期治水方针，全面落实最严格水资源管理制度。我县最严格水资源管 理制度不断强化，水资源保障经济社会发展能力进一步增强。X年用 水总量控制在 X 亿立方米以内，万元工业增加值用水量比 X 年下降 X%，万元 GDP 用水量比 X 年下降 X%，农田灌溉水有效利用系数达到 X， 重要水功能区水质达标率在 X%以上。 水政水资源各项工作有序开展。对 X 户规模以上用水户下达了 X 年年度用水计划。编录 X 个自备水企业用水户管理档案。加强水法规 宣传。开展县域节水型社会达标建设。组织开展全口径分行业用水调 查、统计、录入。完成调查名录 X 个。经上报市、省级复核，已录入 水利部监管平台 X个。开展 X个疑似扰动图斑排查及涉湖项目问题整 改。组织开展了技术审查和审批工作。组织审查共 X项《水土保持方 案》《涉湖整改方案》《水资源延续评估（论证）报告书》《水平衡测 试报告》。完成水土保持方案批复及取水许可批复 X 件，正在办理取 水许可 X 件。征缴各种水规费 X 万元。开展 X家工业（供水）企业双 随机一公开执法检查。 （五）脱贫攻坚，精准扶贫结对取得实效 我局结对 X 戈店村精准扶贫，研究制定了《X县水利局 X 年帮扶 工作计划》，并按计划逐项落实，分类管理，制定建档立卡脱贫人口 分类管理的台账，建档立卡贫困户 X户。局机关 X位帮扶干部结合走 访宣传脱贫攻坚相关政策，全面开展结对帮扶。利用移民后扶资金 X 万元，帮助戈店村修建水泥路 X 米。帮助解决“两不愁三保障”突出 问题，贫困户全部安装上了自来水，全部住上了安全住房，实现了“两 不愁三保障”。 （六）从严治党，党的建设工作着力提升 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落 实党的十九大和十九届二中、三中、四中、__精神，以政治建设为统 领，以落实全面从严治党主体责任为主线，以规范党内政治生活为重 点，以提高党员干部素质为根本，全力夯实党建工作基础，创新党建 工作方法，全面提升党建工作水平，充分发挥党组织的战斗堡垒作用 和党员的先锋模范作用，为我县水利事业的发展提供强有力的支撑和 保证。持续巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，不断提高政 治站位。坚持“三会一课”制度，强化基层党支部组织建设。加强水 利重点领域廉政风险防范，深化“三个以案”警示教育，健全完善各 类管理制度。提高领导班子和干部队伍专业化建设，加强干部教育培 训。发挥工、青、妇群团组织的示范带动作用，引领广大干部职工在 本职岗位上建功立业。加强社会治安综合治理、新时代文明创建、信 访稳定、老干工作、档案管理、水利宣传等工作。 （七）多措并举，疫情防控文明创建取得成果 成立 X 县水利系统新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作领导 小组。同时要求系统各单位要高度重视今年以来疫情防控工作，结合 志愿者服务建立健全相应防控组织。成立了 X县水利局新时代文明实 践所，初步形成了机关和局属单位联建联动工作机制。常态化开展文 明创建志愿服务，与 X春镇民主社区结成共建对子。组织 X名在职党 员参加“社区吹哨、党员报到”疫情防控志愿服务，X 名党员参加社 区疫情联防联控志愿服务活动。围绕村级疫情防控、困难党员慰问、 因灾企业、X 世界环境日、X水法宣传、养犬管理条例宣传等项工作， 开展文明实践志愿服务 X次。 （八）加强监管，补齐水利短板步入正轨 一是加强监管 X 采砂工作。X 年，我局结合扫黑除恶专项斗争， 深入推进 X河道采砂领域乱象整治。县政府成立 X 禁采工作领导组， 沿淮乡镇成立了禁采工作领导小组，强化巡查值守，建立长效机制。 县执法大队对 X 县敏感水域加大监管力度，严防死守，结合高清视频 X小时监控，不间断巡查，未发生盗采现象。强化“三无”船只拆解 力度，经评估后进行了公开招标处置 X艘。强化执法队员素质教育。 以身边案例警示身边人，提高政治站位，净化思想认识，完善执法措 施和体系，健全执法长效机制，提升执法监管能力。抽调 X 名骨干执 法人员参加民兵应急训练。建立联合执法机制。强化与海事、交通、 沿淮乡镇，省 X二大队及 X等周边县区联系，定期开展联合巡查和执 法行动。 二是有效处置保义水厂水质。保义镇偶发突发性公共卫生事件后， 我局邀请江苏水务制水专家亲自指导保义水厂，制材料水方案，改造 净化消毒设施，约谈水厂负责人。同时举一反三，成立 X 个“四位一 体”包保工作组，驻厂督办，发现问题限期整改。邀请 X 水务专家对 全县乡镇水厂进行逐一会诊和现场指导。印发《X县“农村饮用水安 全攻坚月”活动实施方案》，召开全县饮水安全工作推进会议，并对 乡镇、水厂负责人进行业务培训，组织县直有关部门进行联合执法检 查。改造后的全县水厂外部环境、规范管理等方面有了较大提高，水 质得到较大提升。 三是水利工程强监管。为加强全县水利工程建设项目管理，根据 《X县人民政府关于进一步加强和规范全县公共资源交易管理工作的 通知》《X 县政府性投资工程建设项目管理办法》及国家相关法律、 法规等，正在制订《水利工程建设项目管理制度》，重点在规划编制、 资金申报、项目招标、合同签订、工程管理、变更程序、计量支付、 验收结算进行明确要求，为今后我县水利工程建设管理提升奠定坚实 基础。 四是着力强化水利工程安全生产。认真抓好水利工程质量监督、 签订安全生产责任书、批复项目划分等，水利系统安全生产形势平稳， 全年未发生一起安全生产事故。 五、绩效自评结果拟应用和公开情况 绩效自评结果将按规定内容和规定时限进行公开。 六、绩效自评工作开展情况、存在问题和下一步措施 （一）绩效评价工作组织情况及自评情况 根据有关规定，整理、综合分析项目相关信息，根据相关资料撰 写绩效评价报告，就初步结果和评价报告初稿与相关方面进行沟通， 提交正式绩效评价报告。 在自评过程中，我们结合本部门的实际情况，实施了资料审阅、 账务核实、现场查勘、抽查支付记录、询问、分析计算等必要的评价 程序，通过对绩效目标与绩效结果进行比较，综合分析评价绩效目标 完成情况，自评工作业已完成。根据部门整体支出绩效评价指标体系 自评得分 100 分，评定等次：优 （二）存在的主要问题 1、人社局社保缴费基数与预算核算口径不一致，造成社保缴费 存在超预算的情况。 2、退休职工基本医疗保险过渡性补助的缴纳，年初预算中没有 进行安排。 3、人员公用经费预算不足，正常运转经费紧张； 4、因财政困难，项目建设县级配套资金到位难，水利前期经费 短缺，影响水利项目争取。因前期工作准备不充分的难以纳入上级项 目支持，影响水利储备项目顺利推进和向上争取专项资金。 5、水利项目数量多、分布广，建设难度大，后续管理及维修养 护有待加强，由于地方财力有限，投入相对不足。 （三）改进措施和有关建议 1、足额保障人员经费，提高单位工作经费，稳定基层水利队伍。 2、建立水利项目前期工作经费保障的长效机制。水利前期工作 是水利项目建设的重要阶段，及时、足额的前期工作经费是开展规划 设计、立项申报、项目储备等前期工作的重要保障。建议能给予在年 度财政预算中安排水利项目前期工作专项经费，建立前期工作经费滚 动使用机制。 3、进一步完善内控制度建设，加强“三公”经费开支管理，提 高资金使用效能。建立本部门“三公经费”等公务支出管理制度及厉 行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执 行。 4、加强岗位实务学习与培训工作。加强新政策新规定等业务学 习培训，让财务人员通过学习能够准确地根据年度内单位可预见的工 作任务细化预算目标，科学合理地编制部门预算。规范部门预算收支 核算，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，财务 人员应根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度， 及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，切实提高部 门预算收支管理水平。