2020年某科技有限公司程序文件 71页

‎2020年XXX科技有限公司程序文件 ‎（WFSY-CX-01-2019）‎ 二零一七年九月 - 42 -‎ XXXXXX科技有限公司 程 序 文 件 文件编号：WFSY-CX-01-2019‎ 第1页共1页 标题：审批 第一版第0次修改 颁布日期：2019年9月1日 程 序 文 件 ‎ ‎ ‎ 版 本 号：第一版 ‎ 颁布日期：二零一七年九月一日 ‎ 生效日期：二零一七年九月一日 ‎ 文件状态：  ■受控  □非受控 ‎ 编    号： 01  ‎ 编 制 人： ‎ ‎ ‎ 审 核 人： ‎ ‎  ‎ ‎         ‎ 批 准 人：‎ 批 准日期：‎ - 42 -‎ XXXXXX科技有限公司 程 序 文 件 文件编号：WFSY-CX-01-2019‎ 第1页共1页 标题：目录 第一版第0次修改 颁布日期：2019年9月1日 目录 序号 文件名称 文件编号 页码 ‎1‎ 第一版前言 WFSY-CX-01-2019‎ ‎3‎ ‎2‎ 发布令 WFSY-CX-01-2019‎ ‎4‎ ‎01‎ 合同评审程序 WFSY-CX-WJ01-2019‎ ‎5‎ ‎02‎ 采购管理程序 WFSY-CX-WJ02-2019‎ ‎8‎ ‎03‎ 许可证申领、使用、保管、换证程序 WFSY-CX-WJ03-2019‎ ‎12‎ ‎04‎ 法律法规和其他要求控制程序 WFSY-CX-WJ04-2019‎ ‎14‎ ‎05‎ 安装设备管理程序 WFSY-CX-WJ05-2019‎ ‎16‎ ‎06‎ 工作环境管理程序 WFSY-CX-WJ06-2019‎ ‎20‎ ‎07‎ 事故报告与处理程序 WFSY-CX-WJ07-2019‎ ‎23‎ ‎08‎ 纠正、预防和改进措施控制程序 WFSY-CX-WJ08-2019‎ ‎26‎ ‎09‎ 应急准备与响应控制程序 WFSY-CX-WJ09-2019‎ ‎30‎ ‎10‎ 事故（事件）管理程序 WFSY-CX-WJ10-2019‎ ‎33‎ ‎11‎ 危险作业审批程序 WFSY-CX-WJ11-2019‎ ‎35‎ ‎12‎ 环境因素识别程序 WFSY-CX-WJ12-2019‎ ‎37‎ ‎13‎ 安全监督工作程序 WFSY-CX-WJ13-2019‎ ‎44‎ ‎14‎ 安全考核程序 WFSY-CX-WJ14-2019‎ ‎46‎ ‎15‎ 计量管理程序 WFSY-CX-WJ15-2019‎ ‎48‎ ‎16‎ 节能程序 WFSY-CX-WJ16-2019‎ ‎50‎ ‎17‎ 职业健康管理程序 WFSY-CX-WJ17-2019‎ ‎53‎ ‎18‎ 危险源辨识与风险评价程序 WFSY-CX-WJ18-2019‎ ‎56‎ ‎19‎ 劳保管理程序 WFSY-CX-WJ19-2019‎ ‎62‎ ‎20‎ 培训管理程序 WFSY-CX-WJ20-2019‎ ‎65‎ ‎21‎ 隐患整改程序 WFSY-CX-WJ21-2019‎ ‎69‎ - 42 -‎ XXXXXX科技有限公司 程 序 文 件 文件编号：WFSY-CX-01-2019‎ 第1页共1页 标题：前言 第一版第0次修改 颁布日期：2019年9月1日 前   言 ‎ ‎ 程序文件是XXXXXX科技有限公司质量管理的基础，是规定XXXXXX科技有限公司质量活动方法和要求的文件，也是质量手册的支持性文件。本公司按照2019年9月1日起开始实施的《检验检测机构资质认定》的要求，结合本公司工作实际，制订第1版《程序文件》。  ‎ 第1版《程序文件》共包括21个程序文件，内容覆盖了管理体系的适用要素、有关质量活动以及对质量活动的控制要求。编写时遵循系统性、协调性、逻辑性、可操作性的原则，以求更有效地指导公司的各项检测工作，提高质量管理工作的实效。   ‎ ‎ ‎ ‎                                            ‎ ‎ 二零一七年九月一日 - 42 -‎ XXXXXX科技有限公司 程 序 文 件 文件编号：WFSY-CX-01-2019‎ 第1页共1页 标题：发布令 第一版第0次修改 颁布日期：2019年9月1日 发 布 令 ‎ ‎ 本公司依据第1版《质量手册》编写了第1版《程序文件》，经审核，符合检验检测机构资质认定要求，现予批准颁布，自2019年9月1日起实施。《程序文件》是《质量手册》的支持性文件，本公司的一切质量活动都必须严格执行《程序文件》，以实现科学、公正、准确、及时、满意的质量方针。 ‎ ‎    ‎ ‎            ‎ ‎ ‎ ‎ 总经理：‎ ‎                                       二零一七年九月一日 ‎ - 42 -‎ ‎ XXXXXX科技有限公司 程 序 文 件 文件编号：WFSY-CX-WJ01-2019‎ 第1页共3页 标题：01合同评审程序 第一版第0次修改 颁布日期：2019年9月1日 ‎1.目的 ‎ 对合同或订单的评审进行有效控制，确保合同或订单中的各项要求的合理、确切并形成文件，以满足合同或订单的要求。 ‎ ‎2.范围 ‎ 本程序规定了合同评审的原则和方法，适用于对所有产品销售的合同或订单进行评审 ‎3.职责 ‎ ‎3.1公司总经理 ‎ ‎3.1.1负责新项目、复杂、先进的或重大的项目合同的批准。 ‎ ‎3.2技术负责人 ‎ ‎3.2.2主持新项目、复杂、先进的和或重大的项目的要求、标书、合同的评审。 ‎ ‎3.3业务员 ‎ ‎3.3.1负责组织对常规的、简单的检测项目的评审。 ‎ ‎4.工作程序 ‎ ‎4.1合同签订 ‎ ‎4.1.1业务部负责检测业务的开发,洽谈,合同的拟订,合同须经总经理签字后方为有效 ‎ ‎4.2合同的分类 ‎ ‎4.2.1按繁简程度分： ‎ ‎4.2.1.1常规的、简单的检测项目合同； ‎ ‎4.2.1.2新的、复杂的、先进的或重大的检测项目合同。 ‎ ‎4.2.2按形式分： ‎ ‎4.2.2.1口头的要求或协议；‎ ‎4.2.2.2书面的要求、合同（协议）。 ‎ ‎4.3评审的内容 ‎ 技术负责人或业务部经理组织参加合同履行的综合部，业务部,财务部,检测部相关人员对草拟的合同进行评审，评审可从以下方面着手： ‎ ‎4.3.1技术要素（本公司是否具有相应的检测能力）； ‎ ‎4.3.2财务要素；‎ ‎4.3.3检测（评价）报告交付要素；‎ ‎4.3.4双方放弃权利和要求的声明；‎ ‎4.3.5传送检测（评价）结果的要求； ‎ - 42 -‎ ‎ XXXXXX科技有限公司 程 序 文 件 文件编号：WFSY-CX-WJ01-2019‎ 第2页共3页 标题：01合同评审程序 第一版第0次修改 颁布日期：2019年9月1日 ‎4.3.6根据检测结果提供评价意见和建议的要求； ‎ ‎4.3.7合同变更或偏离的要求； ‎ ‎4.3.8其他要求（如在检测报告中给出测量不确定度的要求）等。 ‎ ‎4.4评审的实施 ‎ ‎4.4.1评审时机 ‎ 所有评审工作均应在要求、标书、合同承诺或签定以前完成。 ‎ ‎4.4.2评审方式 ‎ ‎4.4.2.1对于在本公司检测能力范围内的常规的、简单的检测项目，由业务部业务员对样品验收合格后在委托单上签字确认、注明日期即视为简单合同评审； ‎ ‎4.4.2.2对于新的、复杂的、先进的或重大的检测项目合同，由技术负责人组织相关人员对此项目的要求、标书、合同进行评审（见《合同评审记录表》），保留评审记录。根据评审结果，由公司总经理批准合同。 ‎ ‎4.4.2.3对于顾客口头提出的要求，技术负责人负责组织人员用专业术语整理成书面材料。在评审过程中，对客户的要求出现的偏离，综合组负责与客户及时沟通，并在合同签定之前得到解决。 ‎ ‎4.4.2.4对承接分包项目的分包方能力进行评审，其评审的依据为对分包方评价的结果。对分包方的评价按《检测工作的分包管理程序》执行。 ‎ ‎4.4.3合同内容应以本公司和客户双方均能接受为原则。‎ ‎4.5合同修订 ‎ ‎4.5.1技术负责人应及时了解合同的履行情况，当本公司或客户提出修订合同时，技术负责人及时组织有关部门/人员评审，修订合同，保留评审记录和补充合同。 ‎ ‎4.6合同的偏离 ‎ ‎4.6.1合同执行中如遇到对合同要求的任何偏离时，技术负责人应及时向客户进行通报，以保证能得到客户理解或更改要求。‎ ‎4.7沟通 ‎ ‎4.7.1当合同或补充合同签定后,技术负责人及时将有关信息通知检测部.‎ ‎4.7.2技术负责人负责将检测的进展情况与客户沟通。当合同需要修订时，应与客户联系及时解决，并将合同修订的信息通知给与之相关的所有人员。‎ ‎4.8记录保存 ‎ ‎4.8.1合同和合同修订文件、检测原始记录、检测报告副本及其他必要文件归档保存。‎ - 42 -‎ XXXXXX科技有限公司 程 序 文 件 文件编号：WFSY-CX-WJ02-2019‎ 第1页共4页 标题：02采购管理程序 第一版第0次修改 颁布日期：2019年9月1日 ‎1.目的 ‎ 对采购过程及供货方进行控制，确保所采购的产品符合规定要求，特编制本程序。 ‎ ‎2.范围 ‎ 本标准规定了物资采购管理规范。‎ 适用于对生产所需的原辅材料采购的全过程。包含对供应商进行选择、评价和控制 ‎ ‎3.职责 ‎ ‎3.1公司总经理 ‎ ‎3.1.1负责批准《合格供应商名册》和采购文件。 ‎ ‎3.2生产部负责人 ‎ ‎3.2.1审核采购文件和《合格供应商名册》。 ‎ ‎3.3设备部经理 ‎ ‎3.3.1负责制定所需物品的需用申请计划； ‎ ‎3.5采购员 ‎ ‎3.5.1负责对供应商的质量资质进行调查，建立《合格供应商名册》； ‎ ‎3.5.2负责按经批准的采购文件实施采购 ‎ ‎4.工作程序 ‎ ‎4.1服务和供应品的识别 ‎ ‎4.1.1对检测质量有影响的物品包括：仪器设备的计量检定/校准、仪器设备的搬运、安装、维修、保养、计算机系统维护（包括软件、硬件）及水、电的正常支持； ‎ ‎4.1.2对检测质量有影响的供应品包括：仪器设备及其零配件、检测过程中所需的标准物质、化学试剂及其他消耗材料。‎ ‎4.2服务和供应品的分类 ‎ ‎4.2.1服务包括：仪器设备的计量检定/校准； ‎ ‎4.2.2供应品包括：仪器设备、标准物质及重要的消耗材料。 ‎ ‎4.3服务和供应商的评价、选择 ‎ ‎4.3.1本公司应对服务和供应品的供应商进行评价和选择。 ‎ ‎4.3.2服务即仪器设备的计量检定/校准的评价内容： ‎ ‎4.3.2.1仪器设备的计量检定/校准机构的法律资质文件； ‎ ‎4.3.2.2该机构提供的量值溯源的国家计量基准的证明文件（计量检定/校准的能力范围）。 ‎ ‎4.3.3供应商(生产厂家)的评价内容 ‎ - 42 -‎ XXXXXX科技有限公司 程 序 文 件 文件编号：WFSY-CX-WJ02-2019‎ 第2页共4页 标题：02采购管理程序 第一版第0次修改 颁布日期：2019年9月1日 ‎4.3.3.1服务或供货质量、信誉；‎ ‎4.3.3.2交付进度、技术能力； ‎ ‎4.3.3.3履行合同情况； ‎ ‎4.3.3.4管理体系情况； ‎ ‎4.3.3.5货源是否稳定； ‎ ‎4.3.3.6价格是否合理； ‎ ‎4.3.3.7售后服务； ‎ ‎4.3.3.8包装运输质量； ‎ ‎4.3.3.9经营、生产的相关文件。 ‎ ‎4.3.4评价、选择 ‎ ‎4.3.4.1为保证供应品的质量，试剂管理员负责组织对拟选用的标准物质及重要的消耗材料的供应商（生产厂家、中间供应商）进行调查，收集相关证实材料，设备管理员负责组织对仪器设备的计量检定/校准的机构进行调查，收集相关证实材料， ‎ ‎4.3.4.2采购员根据收集的信息，组织对外部服务和供应品的供应商进行评价，填写《供应商评价表》，报质量负责人审批； ‎ ‎4.3.4.3根据评价结果，采购员建立《合格供应商名册》，经质量负责人审核、公司总经理批准后发布使用； ‎ ‎4.3.4.4采购过程中应在《合格供应商名册》中选用供应商。如果《合格供应商名册》仍不能满足需要，则按以上要求，对拟选用的供应商进行调查、评价，合格后补入《合格供应商名册》，以供选择。 ‎ ‎4.3.5再评价 ‎ ‎4.3.5.1每年12月份，采购员组织有关人员对在册供应商在本年度内的供应情况进行评价； ‎ ‎4.3.5.2凡经评价不合格的供应商，将此供应商从《合格供应商名册》中删除。有新的供应商经评价合格，加入到新名册中，重新整理《合格供应商名册》，经质量负责人审核、公司总经理批准后使用。 ‎ ‎4.4采购申请 ‎ ‎4.4.1采购申请的提出 ‎ ‎4.4.1.1检测部根据检测工作的需要，对供应品和标准物质的需求情况提出申请，填写《采购申请表》。采购申请表中应明确供应品的名称、规格、数量、技术要求等要求，报采购员。 ‎ - 42 -‎ XXXXXX科技有限公司 程 序 文 件 文件编号：WFSY-CX-WJ02-2019‎ 第3页共4页 标题：02采购管理程序 第一版第0次修改 颁布日期：2019年9月1日 ‎4.4.1.2购置仪器设备时，由需用部门提出申请填写《仪器设备购置申请表》，写明购置理由及产品的质量、技术性能、指标的要求，报采购员。 ‎ ‎4.4.1.3根据仪器设备的计量检定/校准的服务需求情况，设备管理员编制计量检定/校准的服务需求计划。服务需求计划中应明确服务的内容、时间要求、服务方的资质、服务质量等要求。 ‎ ‎4.4.2采购的实施 ‎ ‎4.4.2.1采购员将采购申请和服务需求计划报生产负责人审核，公司总经理批准后，由设备部采购员负责实施。 ‎ ‎4.4.2.2采购员根据采购申请中的要求，选择合适的供应商。对重要的或大宗的供应品，应签定采购合同。采购合同中应明确供应品的名称、规格、型号、类别、等级、明确的标识、图纸、检查说明、质量要求、质量标准及其他技术资料、验收时机和方式。 ‎ ‎4.4.2.3设备管理员根据计量检定/校准的服务需求编写设备检定计划，经质量负责人审核，公司总经理批准后交采购员负责组织实施。采购员实施时应选择合适的计量检定/校准的服务供应商，并签定服务合同。服务合同中应明确服务的内容、时间要求、质量要求、服务的方式、验收标准及其他要求，明确双方的责、权、利等。 ‎ ‎4.5验收 ‎ ‎4.5.1购入仪器设备的验收 ‎ 综合部经理根据采购计划中的质量要求组织设备管理员等相关人员进行验收，验收后设备管理员填写《仪器设备验收记录》。验收包括： ‎ ‎4.5.1.1文件资料验证：合格证、说明书、保修卡、有关技术资料应齐全有效； ‎ ‎4.5.1.2实物验证：包装是否完好，仪器设备有无损坏、规格、型号、外观质量是否符合要求，随机附件是否齐全；‎ ‎4.5.1.3调检测证：安装质量是否符合要求，仪器设备运转是否正常，技术性能、指标是否达到规定要求。 ‎ ‎4.5.2其他供应品的验收 ‎ ‎4.5.2.1供应品到货后，实验室主任组织样品管理员根据采购计划中的质量要求组织相关人员进行验收，样品管理员负责填写《供应品验收单》。 ‎ ‎4.5.2.2验收内容 ‎ ‎4.5.2.2.1资料验收：进货单的规格、型号、数量、质量是否与计划和采购合同一致，‎ 合格证、生产许可证和其他质量证明手续是否齐全。‎ ‎4.5.2.2.2实物验收：是否符合采购合同中所要求的品种、规格型号、技术要求、数量、‎ - 42 -‎ XXXXXX科技有限公司 程 序 文 件 文件编号：WFSY-CX-WJ02-2019‎ 第4页共4页 标题：02采购管理程序 第一版第0次修改 颁布日期：2019年9月1日 标识、包装，外观有无变形、过期、破损等。‎ ‎4.5.3计量检定/校准的服务验收 ‎ ‎4.5.3.1服务完成后，设备管理员组织相关化验员对其服务项目进行验收。 ‎ ‎4.5.4经验收不合格的，按不符合检测工作控制程序处置，同时通知供应商。 ‎ ‎4.6库房管理 ‎ ‎4.6.1供应品验收合格后，试剂管理员填写入库单,同时按类别填写物品台帐。 ‎ ‎4.6.2领用 ‎ 化验员需领用物品时，填写领料单，经实验室主任审核，经相关人员批准后领取。试剂管理员按领料单发放物品。有保存期限要求的物品，应作到先进先出，防止过期浪费。 ‎ ‎4.6.3贮存 ‎ ‎4.6.3.1试剂室、取样器材室内物品分区贮存，有毒、易燃、贵重物品应设专库存放，严禁不同物品混放。 ‎ ‎4.6.3.2试剂室、取样器材室应作到防火、防盗、防潮等要求，设置必要的设施并设专人保管。 ‎ ‎4.6.3.3试剂室、取样器材室物品应有标识牌，进行正确的标识，作到帐物、卡相符。标识牌应包括物品的名称、规格型号、数量、检测状态。 ‎ ‎4.6.4搬运 ‎ ‎4.6.4.1物品在搬运过程中，样品管理员注意保护好物品。 ‎ ‎4.6.4.2对易燃易爆、易碎、易损、防磁、贵重物品的搬运、应明确搬运方法、工具、人员的要求。‎ ‎5.记录 ‎ ‎5.1《供应商评价表》  WFSY-CX-WJ02-01 ‎ ‎5.2《合格供应商名册》 WFSY-CX-WJ02-02  ‎ ‎5.3《采购申请单》  WFSY-CX-WJ02-03 ‎ - 42 -‎ XXXXXX科技有限公司 程序文件 文件编号：WFSY-CX-WJ03-2019‎ ‎ 第1页共2页 标题：03许可证申领、使用、保管、换证程序 第一版第0次修订 颁布日期：2019年9月1日 1. 目的 为了特种设备安全监察的法律、法规在本企业得到有效地贯彻实施，对申领和已取得的特种设备（安装）许可证的使用、保管、换证等项工作提出要求 2. 适用范围 适用于本公司对特种设备（安装）许可证管理工作的要求确认控制。‎ 3. 相关文件 ‎《法律法规和其他要求控制程序》‎ 4. 职责 ‎4.1公司综合管理办公室是本程序的归口管理部门，负责特种设备（安装）许可证的申领、使用、保管、管理等项工作，和其他有关要求的收集、确认、统一编号、发放和归档。‎ ‎4.2生产部、设备部协助综合管理办公室识别和确认特种设备（安装）许可证的管理规定及其要求文件的适用性和有效性。‎ 5. 工作程序 特种设备许可证管理文件的收集渠道 （1） 向国家或本地区政府主管部门了解相关信息；‎ （2） 向大型或专业书店选购刊有适用的法律、法规和其他要求的书籍、刊物。‎ 特种设备（安装）许可证的申请、领证 （1） 未取得特种设备（安装）许可证之前，不参加特种设备的制造、安装、改造、维修活动；‎ （2） 申请、领证 特种设备的相关信息获得及评审——本公司质量体系建立与运行——提出申请；‎ （3） 质量管理体系建立与运行 准备工作——质量体系设计、评审——体系文件编写——文件审核、签发——体系试运行——内部审核——管理评审——申请领证前的准备——评审确认——体系保持与改进 ‎ 5.3 特种设备许可证的使用 （1） 许可证仅使用在本企业规定的产品广告，质量证明书；并在产品合格证上标明许可证号。‎ （2） 许可证的有效性在本企业的产品质量证明中。并应做到： ‎ - 42 -‎ A在许可证的许可范围内制造特种设备。‎ XXXXXX科技有限公司 程序文件 文件编号：WFSY-CX-WJ03-2019‎ ‎ 第1页共2页 标题：03许可证申领、使用、保管、换证程序 第一版第0次修订 颁布日期：2019年9月1日 ‎ B许可证的有效范围不得涂改、转让或出卖。‎ C不得向无证单位出卖或提供质量证明。‎ ‎ 5.4 特种设备许可证的管理 管理方法按文件管理控制程序实行，并应满足：‎ （1） 按规定在许可证有效期满前6个月提出换证申请，并按要求准备文件资料；‎ （2） 在许可证的有效期内出现下列情况时应及时上报主管部门：‎ A. 单位法定代表人、通信地址、联系电话变更时；‎ B. 单位名称变更时按有关规定提出更换申请；‎ C. 特种设备的种类、类型变更或升级。‎ ‎ 6记录 ‎6.1压力容器统计表 WFSY-CX-WJ03-01 ‎ ‎6.2压力管道统计表 WFSY-CX-WJ03-02 ‎ - 42 -‎ XXXXXX科技有限公司 文件编号：WFSY-CX-WJ04-2019‎ 第1页共2页 标题：04法律法规和其他要求控制程序 第一版第0次修订 颁布日期：2019年9月1日 ‎1 目的 ‎ 对适用的质量、环境和职业健康安全管理的法律法规和其他要求进行收集、识别和确认，为质量环境职业健康安全管理体系运行提供法律依据。‎ ‎2 适用范围 ‎ 适用于本公司对质量、环境和职业健康安全管理适用的法律、法规和其他要求的收集、识别和确认控制。‎ ‎3 相关文件 国家法律法规、规章制度等 ‎4 职责 ‎4.1 公司综合管理办公室是本程序的归口管理部门，负责法律法规和其他公开要求的收集、确认，统一编号、发放和收归档。‎ ‎4.2 工程质量部协助综合管理办公室识别和确认质量、环境和职业健康安全管理法律法规及其他要求文件的适用性和有效性。‎ ‎4.3 各单位对适用的法律法规及其他要求的文件收集后，报综合管理办公室，对文件进行受控管理。‎ ‎5 工作程序 ‎5.1 法律法规和其他要求的收集渠道 ‎（1）向国家或本地区政府主管部门了解相关有法律、法规、规章、决定等；‎ ‎（2）向国家或本地区特种设备施工安装主管部门了解相关的法规、标准和规章等文件；‎ ‎（3）向国家和本地区有关部门了解有关职业健康安全管理的法规、制度等文件；‎ ‎（4）向大型或专业性书店选购刊有适用法律法规和其他要求的书籍、报刊等。‎ ‎5.2 法律、法规和其他要求的确认 ‎ （1）综合管理办公室对本部门和各业务部门报来的法律、法规和其他要求的文件可目录进行分类，编写《适用法律法规和其他要求清单》。‎ ‎（2）综合管理办公室组织工程质量部和其他相关部门对相关的法律、法规和其他要求的文件、书目逐一进行确认其适用性和有效性；必要时，修订《适用法律法规和其他要求清单》。‎ ‎（3）《适用法律法规和其他要求清单》报管理者代表批准后进行文件、书报采购和收集、整理、编目、标识。‎ - 42 -‎ ‎ XXXXXX科技有限公司 文件编号：WFSY-CX-WJ04-2019‎ 第2页共2页 标题：04法律法规和其他要求控制程序 第一版第0次修订 颁布日期：2019年9月1日 ‎5.3 法律法规和其他要求的受控管理 ‎5.3.1 公司工程质量部负责质量、环境和职业健康安全管理标准的统一编目、造册、发放和回收建档管理。‎ ‎5.3.2 公司综合管理办公室对标准以外的其他各类相关法律、法规和其他要求进行统一编目、造册、发放和回收建档管理。‎ ‎5.3.3 公司内相关法律、法规和其他要求文件的发放和使用部门对文件（含书报）必须进行受控管理，执行《文件和记录控制程序》的有前规定。‎ ‎5.3.4 当上述文件（含书报）内容发生变化时，发放部门应及时收回作废文件（含书报），并收集、发放最新版本的文件（含书报），应及时修订《适用法律法规和其他要求清单》。‎ ‎5.4 法律法规和其他要求的执行和检查 ‎5.4.1 公司工程质量部负责对质量、环境和职业健康安全管理的法律、法规和其他要求的执行情况进行执法检查，并向管理者代表报告检查情况，执行《监视和测量控制程序》的有关规定。如果问题严重，管理者代表应向最高管理者报告，并采取必要的纠正措施。‎ ‎5.4.2 最高管理者应该支持管理者代表的正确决策。‎ - 42 -‎ XXXXXX科技有限公司 文件编号：WFSY-CX-WJ05-2019‎ 第1页共4页 标题：05安装设备管理程序 第一版第0次修订 颁布日期：2019年9月1日 ‎ 1 目的 ‎ 对施工安装所使用的设备进行有效的控制，确保过程能力满足施工安装的需要和施工安全。‎ ‎2 适用范围 ‎ 适用于本公司对施工安装机械的控制。‎ ‎3 相关文件 ‎ 《事故事件处理程序》《合同管理程序》‎ ‎4 职责 ‎4.1 设备部是本程序的编制、修改并实施归口管理的部门。‎ ‎4.2设备部、外部工程队是本程序的具体实施单位。‎ ‎5 工作程序 ‎5.1 设备确认 ‎ 在施工准备阶段，工程部材料（设备）员应对施工现场的设备组织质量状况进检验，对检验不合格的组织检修，确保设备性能完好、防护装置齐全，并登记造册，填入施工设备台账中。如果设备能力不足，向供应部申请采购或调拨设备，并进行质量检验，直至确认所有施工机械均处于完好状态（空车运转正常）。‎ ‎5.2 设备启用 ‎5.2.1 在施工开始阶段，无论新旧设备，安装到施工现场后，都要实行机械设备启用报告制度，包括公司自有设备、租用设备和外包方带入施工现场的施工机械，均无例外。在第一次投入带负荷运行时，工程部施工人员或技术负责人应到现场实际观察，如有不正常状况，立即停车检查，必要时更换设备。当运转正常则继续试用并填报试运行记录。工程部技术负责人对试运行正常、可投入正常施工运行的机械设备，在其启用报告的批准栏内签署批准意见并签名，然后将设备试运行情况记入施工设备档案。‎ ‎5.2.2 起重设备的安装、调试审批职责（例如大型起吊设备和一般卷扬机和井架）由地方政府主管单位批准，无主单位批准不可启用。‎ ‎5.2.3 工程部应建立健全施工设备综合台账，并向供应部填报；公司供应部应建立全公司的施工设备台账，并指导工程部建立和完善单台机械设备档案。‎ ‎5.3 设备使用 - 42 -‎ ‎5.3.1对关键工序和特殊过程使用的设备要重点监控,建立健全施工设备运行记录制度。工程部材料（设备）员或技术负责人编制设备运行记录发到设备使用班组，记录施工机械设备的使用日期、运转时间、累计时间和使用中发生问题的排除等情况，设备运行记 XXXXXX科技有限公司 文件编号：WFSY-CX-WJ05-2019‎ 第2页共4页 标题：05安装设备管理程序 第一版第0次修订 颁布日期：2019年9月1日 录由工程部材料（设备）员或技术负责人查阅保管。‎ ‎5.3.2 工程部负责编制施工设备操作规程或操作要点，其中包括安全操作规程或要点，发到施工设备使用班组。‎ ‎5.3.3 建立机械手培训考核制度。对所有使用施工机械的操作人员进行业务培训并考核，主要培训内容是所使用施工设备的操作规程或要点，考核“应知”、“应会”内容，合格才能上岗。其中起重工、焊工需进行外部培训，持证上岗，在操作证有效期内上岗操作，执行《人力资源控制程序》中的有关规定。‎ ‎5.3.4 建立施工设备维护保养制度。规定日常注油部位、注油保洁等日常维护保养制度。设备管理负责人应编制并实施机械设备维护保养记录，由施工设备操作人员按实际维护保养情况及时如实填写，并列入设备档案资料保管。‎ ‎5.3.5 设备完好状态标识按《标识和可追溯性控制程序》中的有关规定执行。‎ ‎5.4 设备检修 ‎5.4.1 为保持设备的技术功能，确保施工过程能力满足施工计划要求以及安全生产的要求，工程部设备管理人员要编制年度设备检修计划，下达到班组并报公司供应部备案。设备检修人员与施工机械设备操作者密切配合，对施工机械设备按计划进行检修并记录。设备检修后由设备操作人员通过负荷试车情况进行验收并在检修记录中签名。‎ ‎5.4.2 设备大（中）修理由公司供应部管理，编制单台设备年度大（中）修计划，工程部组织实施，供应部负责协调和监督检查。设备大（中）修 理一般每年进行一次，在施工项目完成或间隙时进行，以不影响施工进度为原则。设备大（中）修理完成（单台）由公司供应部派人到工程部进行验收，通过检查检修记录、观察设备检修部位（含安全保护装置）和负荷试车（试运行）后进行验收并在大（中）修记录中签名。设备大（中）修记录作为单台设备档案的重要资料进行保管。‎ ‎5.5 设备事故管理 ‎5.5.1 供应部应编制施工机械设备事故管理制度，规定设备事故分类、事故分析报告制度。对于轻微事故，由工程部自行分析、处置、记录，并向公司供应部备案；一般事故由公司工程部主持分析并记录；对于构成严重事故的，应在事故发生后立即报告公司供应部和总工程师，保护好现场；公司总工程师带有关部门技术管理人员到工程部事故现场组织事故分析会，坚持“四不放过”‎ - 42 -‎ 制度（事故原因不清不放过、事故责任不清不放过、事故整改措施不落实不放过和对事故责任者处置方案不落实不放过）。并将事故分析和处置情况向总经理报告。‎ ‎5.5.2 如果设备事故中同时有人员重伤或死亡情况，生产（施工）分管副总经理应按照 XXXXXX科技有限公司 文件编号：WFSY-CX-WJ05-2019‎ 第3页共4页 标题：05安装设备管理程序 第一版第0次修订 颁布日期：2019年9月1日 安全生产管理制度，组织工程部等相关部门进行安全事故分析和报告，执行《事故报告与处理程序》的有关规定。‎ ‎6 相关记录 ‎6.1 《施工设备维护保养记录》 WFSY-CX-WJ05-01‎ ‎6.3 《施工设备检修记录》 WFSY-CX-WJ05-02‎ ‎6.5 《施工设备大（中）修理记录》 WFSY-CX-WJ05-03‎ ‎6.7 《施工设备台账》 WFSY-CX-WJ05-04‎ 施工设备维护保养记录 编号：WFSY-CX-WJ05-01‎ 单位或工程名称 设备名称 使用部位 使用人 序号 日期 维护保养部位及内容 验收人 保养人 施工设备检修记录 编号：WFSY-CX-WJ05-02‎ 设备名称 所在部门 规格型号 起止日期 方法及内容 负荷运转情况 验收人 - 42 -‎ ‎ ‎ XXXXXX科技有限公司 文件编号：WFSY-CX-WJ05-2019‎ 第4页共4页 标题：05安装设备管理程序 第一版第0次修订 颁布日期：2019年9月1日 施工设备大（中）修理记录 编号：WFSY-CX-WJ05-03‎ 设备名称 所在 部门 规格 型号 起止 时间 检修人 检修方法 和内容 验收人 ‎ ‎ 施工设备台账 编号：WFSY-CX-WJ05-04 单位：‎ 设备名称 生产厂家 规格 型号 使用 部位 起用 时间 检修 日期 检修 等级 检修人 - 42 -‎ XXXXXX科技有限公司 文件编号：WFSY-CX-WJ06-2019‎ 第1页共4页 标题：06工作环境管理程序 第一版第0次修订 颁布日期：2019年9月1日 ‎1目的 ‎ ‎  识别并提供和管理为实现产品的符合性所需要的工作环境；对生产产品的工作现场进行整理、整顿，保持生产设施处于清洁、整齐、有序的状态，并持 续不断地改进工作环境的条件，以提高员工的工作积极性和工作效率，为确保产品质量创造条件。 ‎ ‎2范围 ‎ ‎ 本管理程序适用于本公司产品质量有关的办公场所、生产现场、车间、仓储和厂房区域内。‎ ‎3 相关文件 ‎ 国家有关安全生产及劳动保护的法律法规 ‎4职责 ‎ ‎4.1生产部负责对实现产品符合性所需的工作环境进行控制。‎ ‎5 工作程序 ‎5.1 现场定置 ‎ 实施现场定置管理，创造、保持和改进职责分明、井然有序的工作环境。‎ ‎5.1.1 人员定置 ‎ （1）施工设备操作人员定置。起重设备、大型空气压缩机等专用设备的操作者应规定人员名册，持证上岗；‎ ‎（2）流电焊机、电动工具等小型设备管理者定置，应规定管理者（班组和人员）名单；‎ ‎（3）监视和测量装置的使用者定置，明确使用和维护职责，编制名单；‎ ‎ （4）施工人员岗位定置，其中包括外包施工人员，应在本岗位施工操作，不得随意串岗；‎ 没有相应岗位证书的人不能擅自操作专用设备或从事专项施工。‎ 以上执行《人力资源控制程序》的有关规定。‎ ‎5.1.2 设备定置 ‎ （1）对各类产品或工序加工设备定置，规定哪些设备用来完成什么产品加工（施工），包括吊装、搬运操作设备；‎ ‎ （2）在设备定置时，应充分考虑产品（过程）特性、技术要求及设备能力和完好状态，尤其是起重设备能力与起重、运输产品的适应性；‎ - 42 -‎ ‎ （3）在设备能力因多种原因而降低能力后，应根据工序要求，进行设备能力认可或更换适应的、具备过程能力的设备。‎ XXXXXX科技有限公司 文件编号：WFSY-CX-WJ06-2019‎ 第2页共4页 标题：06工作环境管理程序 第一版第0次修订 颁布日期：2019年9月1日 以上执行《施工设备管理程序》的有关规定。‎ ‎5.1.3 工装定置 ‎（1）工艺装备包括模具、样板（靠尺等）等；‎ ‎ （2）工艺装备应保持清洁；‎ ‎ （3）（现场浇注模具和试块模具）应按规格尺寸分别码放，分出合格与不合格的模具并分别标识。模具不得随意乱扔，应码放整齐。‎ ‎5.1.4 工位器具定置 ‎ （1）工位器具包括采购的、自制的或外包供方带入施工现场的手推车、托盘、货箱、货架、脚手架用钢管（或杉篙）及扣件等；‎ ‎ （2）工位器具应码放合理，不得妨碍施工操作、搬运。码放应有序，不得随意乱扔；‎ ‎ （3）工位器具应保持清洁。‎ ‎5.1.5 其他物品定置 （1） 常用的小工具，使用后应摆放有序或存入周转库房；‎ （2） 自行车、摩托车等应放入指定地点，不应影响施工、搬运和防火通道。‎ ‎5.2 现场文件 ‎5.2.1 现场文件应由使用人（施工技术员或班长）保管，主要包括施工规范、作业指导书、图册和施工图纸等工艺技术文件和资料以及质量检验标准等。‎ ‎5.2.2 现场文件应受控，不准使用失效文件及资料，以上执行《文件和记录控制程序》的有关规定。‎ ‎5.2.3 文件应单独存放在合格的柜（桌）内，不应乱扔或与其他非质量控制文件或失效文件混放。‎ ‎5.2.4 文件应保持清洁、清晰，不准损坏。‎ ‎5.3 现场工装和计量器具 ‎5.3.1 工装和计量器具储存应满足规定要求，确保工装和计量器具在储存期间不损坏、不降低精确度或锈蚀等。‎ ‎5.3.2 工装计量器具有使用后应放在指定位置或交仓库保管员保管，不可乱扔乱放。‎ ‎5.3.3 不使用不带合格标识的工装及计量器具。‎ ‎5.4 现场卫生 ‎5.4.1 施工操作人员随时清理现场，交班时必须保持现场清洁，包括施工现场围 - 42 -‎ 墙外受污染的地段。下脚料、渣屑等要分类存放，回收可利用的物品，定期清运，离开施工现场。控制灰尘飞扬，苫盖露天沙土、石灰等；‎ XXXXXX科技有限公司 文件编号：WFSY-CX-WJ06-2019‎ 第3页共4页 标题：06工作环境管理程序 第一版第0次修订 颁布日期：2019年9月1日 ‎5.4.2控制污水、污泥外泄。不能在现场横溢，更不能污染到施工围墙以外；‎ ‎5.4.3 控制噪声，严格执行当地政府有关规定，把噪声扰民控制在允许的程度以内；‎ ‎5.4.4 在工程交付时，必须保证按合同规定，保持建筑物周围一定范围内卫生合格，并力争创建文明施工工程。本程序的“5.4.1”、“5.4.2”、“5.4.3”、条款须执行《环境与职业健康安全管理方案控制程序》的有关规定。‎ ‎5.5 冬雨季施工 ‎ 由于气温和雨雪（冰）等自然条件会对人体和施工质量造成不良影响，应编制冬季和雨（夏）季施工作业规程，以确保施工工程符合规定要求。冬雨（夏）季施工规程性文件中应明确规定确保冬、雨（夏）季建筑施工的人身安全和工程质量的具体措施、职责和相应记录等内容，文件应经公司总工程师批准。执行《文件和记录控制程序》中的有关规定。‎ ‎5.6 公用设施 ‎5.6.1 “三通一平”条件保障。通水通电及施工现场内、外道路条件等建筑施工的基本条件应予以保障。‎ ‎5.6.2 公用设施参数对工程或工序质量有影响时，必须对这些条件加以控制。例如：‎ ‎ （1）停电，采取双路供电或购置发电设备；‎ ‎ （2） 水压，如果进行高层施工（装修）而水压压不上去，应准备应急措施；‎ ‎ （3）压缩空气，如以压缩空气作动力进行钻孔（放炸药爆破），则应控制压缩空气的参数（压力、温度、风量等）；‎ ‎ （4）公用设施参数控制情况应记录，例如施工日记或专用记录，施工技术人员和工程队长应查阅记录，以便及时协调、外置存在的问题。‎ ‎5.6.3 公用设施、设备安全保障 ‎ （1）建立公司和工程部两级施工安全管理组织，公司总经理和工程部部长分别为两级安全组织的第一负责人，并指定专职安全员。‎ ‎ （2）安全组织应贯彻执行国家的安全生产方针，开展施工安全、设备安全和消防安全活动，包括教育活动、检查活动等。建立健全安全操作规程和防火制度。对新员工进行“三级”安全教育，定期和不定期地检查施工现场的公用设施、设备以及施工操作中的安全隐患并记录，对于存在问题，限期整改，并对整改效果进行验证。‎ ‎5.7 环境及职业健康安全教育 - 42 -‎ ‎5.7.1 教育员工树立团队精神，激发员工团结协作和受岗敬业、遵守环境和安全、卫生法规，强化劳保用品佩戴，确保员工工作符合国家劳动保护法规要求；做好安全事故的 XXXXXX科技有限公司 文件编号：WFSY-CX-WJ06-2019‎ 第4页共4页 标题：06工作环境管理程序 第一版第0次修订 颁布日期：2019年9月1日 预防工作。‎ ‎5.7.2 教育员工养成爱护和保护环境的良好习惯。‎ ‎5.8 检查职责 ‎5.8.1 公司工程质量部是公司安全组织的办事部门，负责组织相关部门对工作环境情况的检查、记录和督促、验证整改效果。‎ ‎5.8.2 施工安全应列入公司和工程部的质量环境职业健康安全目标管理。‎ ‎5.8.3 如果发生事故，应按国家和地方政府的有关规定及时报告，并按“四不放过”原则对事故进行处理。‎ ‎6 相关记录 ‎6.1 《环境与安全教育记录》 WFSY-CX-WJ06-01‎ ‎6.2 《工作环境与安全检查记录》 WFSY-CX-WJ06-02‎ 环境与安全教育记录 编号：WFSY-CX-WJ06-01‎ 序号 参加部门（或人员）‎ 教育内容 实施地点 实施日期 备注 工作环境与安全检查记录 编号：WFSY-CX-WJ06-02‎ 序号 日期 受检部门 存在问题 检查人 处置结果 验证人 验证日期 - 42 -‎ XXXXXX科技有限公司 文件编号：WFSY-CX-WJ07-2019‎ 第1页共3页 标题：07事故报告与处理程序 第一版第0次修订 颁布日期：2019年9月1日 ‎1 目的 ‎ 对所发生的事故及时调查和处理，并采取适当的纠正和预防措施，控制事故的影响范围，减少事故损失。‎ ‎2 适用范围 ‎ 适用于本公司内事故的报告、调查和处理控制。‎ ‎3 相关文件 ‎ 《安生生产管理办法》‎ ‎4 职责 ‎4.1 质量部是本程序的编制、修改并实施归口管理的部门。‎ ‎4.2 各部门是本程序的配合实施单位。‎ ‎4.3 最高管理者（总经理）审批事故处理报告。‎ ‎4.4 质量部负责相应纠正或预防措施实施情况的跟踪验证。‎ ‎5 工作程序 ‎5.1 组织机构 公司的安全管理小组是事故调查、处理的工作机构，由总经理任组长，副总经理任副组长，生产部经理任办公室主任，办公室设在安全部。各部门负责人安全小组成员。‎ ‎ 5.2 事故范围 ‎ 安全小组直接调查、处理生产（施工）事故、火灾等灾害事故和设备事故；对于发生在公司以外的交通事故，执行地方政府主管部门的决定。‎ ‎5.3 事故报告制度 ‎ （1）轻伤事故，立即报告工长（班组长）、工程队队长、工程质量部；‎ ‎（2）重伤事故，立即报告工程队队长、工程质量部、和总经理（总 经理不在时报告生产副总经理和管理者代表），并在24小时内向上级主管单位报告。‎ ‎ （3）死亡事故，除按重伤事故报告程序执行外，应保护事故现场，并在2小时内各当地政府劳动部门、监察部门和工会报告。如果死亡者是外国人或外国人亲属，还应当通过上级主管部门或地方政府向涉外机构及外交部门报告。‎ ‎ （4）火灾事故，应立即向当地消防部门报告，发生匪警立即向当地公安部门报告。‎ ‎ （5）当医疗部门确认员工患有职业病后，报综合管理办公室，并以书面形式上报上级主管部门。‎ - 42 -‎ ‎5.4 事故调查 （1） 轻伤事故由项目生产部进行调查，二日内将调查报告报安全部。‎ XXXXXX科技有限公司 文件编号：WFSY-CX-WJ07-2019‎ 第2页共3页 标题：07事故报告与处理程序 第一版第0次修订 颁布日期：2019年9月1日 ‎（2）重伤事故由副经理代表组织生产部及相关部门代表参加调查。‎ ‎ （3）死亡事故由公司安全部总经理会同公安、监察、劳动、工会等部门进行调查。‎ ‎ （4）非伤亡重大火灾和生产（施工）事故，按死亡事故调查程序进行。‎ ‎ （5）职业病由工会和综合管理办公室共同调查。‎ ‎5.5 事故处理 ‎ （1）轻伤事故由项目经理部，按公司有关规定处理，并将处理结果报告工程质量部。‎ ‎ （2）重伤、死亡和非伤亡重特大火灾事故和生产（施工）事故，由管理者代表主持召开事故现场分析会，责任单位、相关部门负责人参加，写出事故报告，经公司总经理签名后向上级主管机关和当地政府主管部门报告。事故分析报告的主要内容包括：‎ （a） 事故的发生时间、地点，伤亡人员或经济损失情况；‎ （b） 事故发生的直接原因和直接责任者；‎ （c） 对事故的处理意见；‎ （d） 防范的纠正和预防措施。‎ ‎（3）工程质量部对事故的处理结果以公司通报形式，发公司各部门、工程队，预防类似事故重复发生。‎ ‎ （4）对职业病患者，按有关工伤防治、保险规定办理。‎ ‎ （5）对艾滋病等付染病，按当地政府有关规定执行。‎ ‎6 相关记录 ‎《员工因工重伤死亡名册》 WFSY-CX-WJ07 -01‎ ‎《职业病患者名册》 WFSY-CX-WJ07-02‎ - 42 -‎ XXXXXX科技有限公司 文件编号：WFSY-CX-WJ07-2019‎ 第3页共3页 标题：07事故报告与处理程序 第一版第0次修订 颁布日期：2019年9月1日 员工因工重伤死亡名册 编号：WFSY-CX-WJ07-01‎ 序号 姓名 性别 出生年月 职务或工种 工作单位名称 籍贯 死亡原因 备注 ‎ 职业病患者名册 编号：WFSY-CX-WJ07 -02‎ 序号 姓名 性别 出生年月 籍贯 工作单位名称 职业病名称、等级 备注 - 42 -‎ XXXXXX科技有限公司 文件编号：WFSY-CX-WJ08-2019‎ 第1页共4页 标题：08纠正、预防和改进措施控制程序 第一版第0次修订 颁布日期：2019年9月1日 ‎1 目的 ‎ 以纠正措施和预防措施的实施等方式实现持续改进，改善产品的特性和提高质量环境职业健康安全管理体系的有效性，以增强顾客满意的机会。‎ ‎2 适用范围 ‎ 适用于本公司纠正和预防措施实施的控制。‎ ‎3 相关文件 ‎ 《质量手册》‎ ‎4 职责 ‎4.1 公司综合管理办公室是本程序的编制、修改并实施归口管理的部门。当发现存在或潜中不合格（质量、环境、职业健康安全等问题）时，发出相应的《纠正措施实施报告》或《预防措施实施报告》，并跟踪验证。‎ ‎4.2 各部门均是本程序的配合及实施单位，负责实施相应的纠正措施和预防措施。‎ ‎5 工作和程序 ‎5.1 持续改进的基本途径和方式 ‎ 为寻求进一步改进的机会，既要开展日常渐进的改进活动，也可通过突破性的项目实现改进。‎ ‎5.1.1 通过质量环境职业健康安全方针的建立与实现，营造一个激励改进的氛围和环境。‎ ‎5.1.2 建立质量环境职业健康安全目标以明确改进的方向。‎ ‎5.1.3 通过数据分析、内部审核，不断寻示改进的机会，并做出适当的改活动安排。‎ ‎5.1.4 实施纠正措施和预防措施以及其他适用的措施实现改进。‎ ‎5.1.5 在管理评审中评价改进效果，确定新的改进目标和改进的决定。‎ ‎5.2 纠正措施 ‎5.2.1 纠正措施含义 纠正措施是指“为消除已发现的不合格或其他不期望情况的原因所有取的措施”。也就针对现时已经发生的不合格产生的原因，采取消除这个或这些原因的措施，使不合格不会复发生。应注意纠正措施和纠正的区别。‎ ‎5.2.2 实施纠正措施的步骤 - 42 -‎ ‎（1）识别和评审不合格，包括质量环境职业健康安全管理体系动作方面和施工质量方面的不合格，特别应当注意顾客（业主）和交付工程的使用者的抱怨，包括对顾客投拆、申拆和意见的收集和识别；‎ ‎ XXXXXX科技有限公司 文件编号：WFSY-CX-WJ08-2019‎ 第2页共4页 标题：08纠正、预防和改进措施控制程序 第一版第0次修订 颁布日期：2019年9月1日 ‎ （2）通过调查分析，确定不合格原因；‎ ‎ （3）评价确保不合格不再发生的纠正措施的需求；‎ ‎ （4）确定并实施这些纠正措施；‎ （1） 跟踪并记录纠正措施的结果；‎ （2） 评价纠正措施的有效性。对于富有成效的改进措施做出永久性更改；‎ 对于效果不明确的，有必要采取进一步的分析和改进。 ‎ ‎5.2.3 纠正措施实施要求 ‎ （1）要善于发现不合格，不断寻找差距，抓住改进机会，提高施工管理水平。要特别注意来自顾客的投拆、申诉、意见和建议，对于内审和管理评审发现的不合格及施工中发生的系统性、严重性不合格，均是纠正和改进的内容。‎ ‎ （2）对于来自顾客或本公司内部提供的不合格事实，填写在《纠正措施实施报告》的“不合格事实”一栏内，用简单、明确的文字进行描述，并经提供人和责任人签名确认。‎ ‎ （3）确定不合格原因。将产生不合格事实的准确原因写入《纠正措施实施报告》的相应栏内；如果有主观原因以外的其他（例如相关部门的工作不到位等）方面原因，也应将其原因写清楚。‎ ‎（4）针对原因制定并实施消除原因的具体措施；如果有其他原因，‎ 则相关部门应同时制定相应的纠正措施并实施，写入《纠正措施实施报告》的相应栏内。‎ ‎ 应权衡风险、利益和成本，以确定适宜的纠正措施。‎ ‎ （5）跟踪纠正措施的实施结果，并对其有效性进行评价和验证。对于产品质量方面的纠正措施，由质量部负责跟踪验证；属于质量环境职业健康安全管理体系运行方面的改进措施，由公司综合管理办公室负责跟踪验证。‎ ‎ （6）如果经过验证确已消除了不合格原因并纠正了不合格，则应修改相应文件，以 便作永久性更改，以防止不合格重复发生。若纠正措施效果不佳或无效果，则要进一步分析原因和改进。跟踪和验证记录应填写在《纠正措施实施报告》的相应栏内。‎ ‎5.3 预防措施 ‎5.3.1 预防措施的含义 ‎ 预防措施指“为消除潜在不合格或其他潜在不期望情况的原因所采取的措施”‎ - 42 -‎ ‎。也就是针对尚未发生而有可能发生的不合格产生的原因采取适当的措施，防止不合格的发生。应注意预防措施和纠正措施的区别。‎ ‎5.3.2 实施预防措施的步骤 XXXXXX科技有限公司 文件编号：WFSY-CX-WJ08-2019‎ 第3页共4页 标题：08纠正、预防和改进措施控制程序 第一版第0次修订 颁布日期：2019年9月1日 （1） 识别并确定潜在不合格并分析其原因；‎ （2） 评价防止不合格发生采取措施的必要性和可行性；‎ （3） 研究确定需要采取的预防措施，并落实实施；‎ （4） 跟踪并记录所采取措施的实施结果；‎ （5） 评审预防措施的有效性，并做出永久性更改或进一步采取措施的决定。‎ ‎5.3.3 预防措施实施要求 ‎ （1）各部门应将来自顾客、社会或本公司部门及员工发现的潜在不合格事实写入《预防措施实施报告》的“潜在不合格事实”栏内，并写明其提供人的姓名。‎ ‎ （2）依据潜在不合格事实的表现，分析产生潜在不合格的准确原因，无论是主观的还是客观的，都要真实地填写在《预防措施实施报告》的相应栏内。‎ ‎（3）依据潜在不合格的原因和潜在不合格的影响程度、预防措施实施的难易和时间急缓要求，权衡风险、利益和成本，评价采取消除原因的预防措施的必要性和可行性，研究确定需要采邓的预防措施并落实实施。如果预防措施带有全局性或其他重要价值，应提交管理评审讨论确定。‎ ‎ （4）跟踪并记录所采取预防措施的结果，评价、验证预防措施的有效性，并将跟踪验证情况填写在《预防措施实施报告》的相应栏内。如果效果很好，可防止潜在的不合格发生则应进行永久性文件或规范等的更改。若效果不佳或无明显效果，则要进一步分析原因和改进。‎ ‎6 相关记录 ‎6.1 《纠正措施实施报告》 WFSY-CX-WJ08 -01‎ ‎6.2 《预防措施实施报告》 WFSY-CX-WJ08-02‎ - 42 -‎ XXXXXX科技有限公司 文件编号：WFSY-CX-WJ08-2019‎ 第4页共4页 标题：08纠正、预防和改进措施控制程序 第一版第0次修订 颁布日期：2019年9月1日 纠正措施实施报告 编号： WFSY-CX-WJ08–01 部门：‎ 不合格事实描述：‎ 提供人： 责任人： 年 月 日 产生不合格的原因分析：‎ 责任单位： 负责人： 年 月 日 纠正措施计划（预计于 年 月 日完成计划）：‎ 责任单位： 责任人： 年 月 日 纠正措施验证记录：‎ 验证人： 年 月 日 ‎ 预防措施实施报告 ‎ 编号： WFSY-CX-WJ08 –02 部门：‎ 潜在不合格事实描述：‎ 提供人： 责任人： 年 月 日 产生不合格的原因分析：‎ 责任单位： 负责人： 年 月 日 采取预防措施计划（预计在 年 月 日完成计划）：‎ 责任单位： 负责人： 年 月 日 预防措施实施记录（已于 年 月 日完成计划）：‎ 责任单位： 负责人： 年 月 日 预防措施验证记录：‎ - 42 -‎ 验证人： 年 月 日 XXXXXX科技有限公司 文件编号：WFSY-CX-WJ09-2019‎ 第1页共3页 标题：09应急准备与响应控制程序 第一版第0次修订 颁布日期：2019年9月1日 ‎1目的：‎ 本程序用于确定本公司潜在事故及紧急状况，提供预防意外发生时的措施，以使意外对环境影响降至最小。‎ ‎2范围：‎ ‎2.1 本程序适用于本公司潜在事故和紧急情况，包括：‎ 火灾发生时；‎ 爆炸发生时；‎ 碱液及沼气、天然气的泄漏及操作；‎ ‎3权责：‎ ‎3.1 消防演习的计划及实施：安全部 ‎3.2 应变措施的检讨：安全部 ‎3.3 火灾的应急处理：安全部 ‎3.4 碱液及沼气、天然气的泄漏应急处理：生产部 ‎4定义：‎ ‎4.1 紧急状况应变：当发生紧急事故时，对其进行的处理方法和措施。‎ ‎5程序内容：‎ ‎5.1 火灾的应急准备：‎ ‎5.1.1 由安全部部负责实施以下内容：‎ Ø 配置厂区的消防器材 Ø 绘制厂区的消防图（包括：消防器材配置图/消防疏散图）‎ ‎5.1.2安全部部负责每月进行一次消防设备检查，并将结果记录在消防器材检查表上。‎ ‎5.1.3根据公司的需要，由安全部部负责对消防器材的维修、更新或增加。‎ ‎5.1.4 安全部部每年应组织一次消防知识宣传：‎ ‎5.1.4.1宣传对象为全体员工；‎ ‎5.1.4.2宣传的形式可以为版报或现场讲解等；‎ ‎5.1.4.3宣传内容：消防器材的使用、消防法规、火灾案例等；‎ ‎5.1.5 公司每年应进行一次全员消防演习：‎ - 42 -‎ ‎5.1.5.1由安全部部制定年度全员消防演习计划报总经理批准；‎ ‎5.1.5.2消防演习前人力资源部应通知各部门，做好相应的生产安排；‎ ‎5.1.5.3消防演习具体实施方法参照培训教材执行；‎ XXXXXX科技有限公司 文件编号：WFSY-CX-WJ09-2019‎ 第2页共3页 标题：09应急准备与响应控制程序 第一版第0次修订 颁布日期：2019年9月1日 ‎5.1.5.4消防演习的结果由人力资源部报环境管理代表；‎ ‎5.1.5.5根据消防演习的结果，由管理者代表考虑有无必要对系统和设施作改善。‎ ‎5.2 火灾应急响应 ‎5.2.1公司任何人员一旦发现火情：‎ ‎5.2.1.1应立即启动报警系统；‎ ‎5.2.1.2迅速通知安全部部，由保安对内对外联络相关的单位；‎ ‎5.2.1.3如果能安全灭火，用附近灭火器迅速灭火；‎ ‎5.2.1.4若不能安全灭火，则从安全通道口撤离到安全区集合；‎ ‎5.2.2保安在接受火情汇报时：‎ ‎5.2.2.1应问清发生火灾的具体地点、火灾大小及起火物质；‎ ‎5.2.2.2安全部部问清情况后，立即视实际情况作出处理方式判断，通知相关人员。‎ ‎5.2.2.3核查火情若属误报，则解除警报，通知各部员工回原处继续工作；‎ ‎5.2.3 听到警报或撤退通知后，保安立即组织人员撤离现场。‎ ‎5.2.4 撤离步骤：‎ ‎5.2.4.1 听到火警后，所有人员应立即停止工作，关停机器和通风系统等；‎ ‎5.2.4.2 所有人员应立即在保安和专责人员的指挥下撤离到安全区集合；‎ ‎5.2.4.3保安和专责人员应检查现场，确保没有人员滞留，重点检查洗手间、会议室、仓库等地方；‎ ‎5.2.4.4 火警发生后，任何人不得使用电梯，电梯操作者就近停靠，从楼梯撤离；‎ ‎5.2.4.5 到达安全区后，由主管清点本部门人数，如实报告给人资处负责人，如有异常现象，马上采取寻找措施，并将情况汇报总经理；‎ ‎5.2.4.6警报未解除前，任何人不得回工作现场；‎ ‎5.2.5 若在夜班时出现火情，夜班生产责任者负责按上述步骤采取紧急反应，并及时通知保安人员和其它相关责任人，当火势非一般处理可以扑灭时，立即打119报警。‎ ‎5.2.6公司人员灭火时应牢记：‎ ‎5.2.6.1当火势失控危及生命时，应立即撤离现场；‎ - 42 -‎ ‎5.2.6.2当火势失控无法扑灭时，立即打119请求援助；‎ ‎5.2.6.3当火势不大时，及时集中采取灭火措施；‎ ‎ 5.3 化学品及油品泄漏应急准备及响应 ‎5.3.1 化学品仓及油品应配置较他处更多的灭火器材。‎ XXXXXX科技有限公司 文件编号：WFSY-CX-WJ09-2019‎ 第3页共3页 标题：09应急准备与响应控制程序 第一版第0次修订 颁布日期：2019年9月1日 ‎5.3.2 化学品仓及油品处应配置有空胶篮或胶桶以及碎布等，以备小泄漏时使用。‎ ‎5.3.3 当发生泄漏时，发现者应立即采取紧急响应，具体的方法参照相关作业指导书：‎ Ø 泄漏处理作业指引 Ø 化学品及油品的搬运作业指引 Ø 化学品及油品的使用作业指引 ‎5.4保安视灾情发展的动向，并随时通告各部门采取相应的措施，灾情结束后，保安透过人力资源部贴出通告，解除报警。‎ ‎5.5 各部门在灾情结束后，检查本部门的受影响的情况，并向安全部部写出总结报告及提出改善建议，各部门负责本部的改善措施执行。‎ ‎5.6 安全部部绘制《紧急状况应变流程图》，以指示清楚处理程序进行抢救。‎ ‎5.7 紧急事件结束后，各责任部门须采取相应的纠正及预防措施，管理者代表应考虑是否对其体系或其它运行方面作出适当的改善。‎ ‎6.0相关文件 ‎6.1 消防配置、火灾疏散示意图 ‎7.0附件记录与表格 ‎7.1消防器材检查表(AQ-R-001)‎ - 42 -‎ XXXXXX科技有限公司 文件编号：WFSY-CX-WJ10-2019‎ 第1页共2页 标题：10事故事件管理程序 第一版第0次修订 颁布日期：2019年9月1日 ‎１ 目的 为使在项目部生产活动、服务中发生的HSE事故、事件得到及时报告、调查和处理，特制定本程序。‎ ‎2 适用范围 本程序适用于事故、事件管理。‎ ‎3 术语 ‎3.1 事故：造成死亡、疾病、伤害、损坏或其他损失的意外情况。‎ ‎3.2 事件：导致或可能导致事故的情况。‎ ‎4 职责 ‎4.1 安全部是本程序的归口管理部门，负责对各类事故的统计、上报，配合组织较大及以上事故的调查和处理。‎ ‎4.2 生产不各类事故的统计、上报，配合组织较大及以上事故的调查和处理。‎ ‎5 工作程序 ‎5.1 事故的分类 事故可分为：员工伤亡事故、交通事故、火灾事故、环境污染事故和其它事故。‎ ‎5.2 事故统计报告的范围 ‎5.2.1交通事故、工业生产事故、火灾事故、职业中毒、环境污染事故等，‎ ‎5.2.2 事故不论大小（除民用火灾一般事故外），应如实统计上报。‎ ‎5.3 事故报告 ‎5.3.1 事故报告的分类：事故快报和事故月报。‎ ‎5.3.2 事故报告的形式：书面报告和口头报告。‎ ‎5.3.3 事故报告的内容：事故单位、发生时间、地点、简要事故经过、事故类别、人员或设备伤害损失情况、目前处理情况、被害人等。‎ ‎5.3.5 事故快报：事故发生单位填写《事故快报表》按照如下规定进行报告。‎ ‎5.3.5.1 较大事故应在事故发生的6小时内上报至上级安全办公室。‎ ‎5.3.5.2 重大及以上事故发生后立即上报上级安全小组办公室。 ‎ ‎5.3.5.3 重大火灾(延续1小时以上)，以及其它重大以上生产安全事故，单位应在事故发生2小时内上报安全办公室。‎ ‎5.3.6 事故月报：事故发生单位按月报方式统计上报事故，按照建设方规定时间将《石油企业事故综合月报表》报建设方质量安全环保部；‎ ‎5.3.7 各类各级事故报告不得虚报、瞒报、拒报、迟报，不得伪造、涂改。‎ - 42 -‎ ‎5.3.8 对于未遂事件，应按要求进行统计，并向主管部门报告，调查、分析原因，提出预防措施，防止事故发生。‎ XXXXXX科技有限公司 文件编号：WFSY-CX-WJ10-2019‎ 第2页共2页 标题：10事故事件管理程序 第一版第0次修订 颁布日期：2019年9月1日 ‎5.4 事故调查 ‎5.4.1 发生的各类事故按事故等级成立事故调查组；‎ ‎5.4.2 小事故和一般事故由施工项目部及时进行调查，按“四不放过”原则进行处理，单位填写事故调查报告，上报上级部门。‎ ‎5.4.3 较大及以上事故按国家、集团公司有关规定和《管道局安全事故管理暂行办法》组成事故调查组对事故进行调查。‎ ‎5.4.4 发生交通事故应积极配合当地公安交警部门进行事故调查。‎ ‎5.4.5　发生火灾事故应积极配合当地公安消防部门进行事故调查。‎ ‎5.4.6 调查组应查明事故发生的原因、性质、过程、人员伤亡、经济损失情况，分清事故的责任者、主要责任者、次要责任者、一定责任者和领导责任者，确认事故责任后，提出事故处理意见和防范措施建议，按规定写出事故调查报告。‎ ‎5.4.7 调查人员向事故单位及有关人员了解与事故有关的情况，索取有关材料，事故单位、当事人应积极配合。‎ ‎5.5 事故处理 ‎5.5.1 小事故由事故单位自行审批处理，处理意见报安全管理部备案；‎ ‎5.5.2　一般事故和较大事故由安全管理部处理，对较大事故处理意见应报总部的ＨＳＥ管理部备案；‎ ‎5.5.3　重大及以上事故由项目部与地方政府在充分协商沟通的基础上，提出处理意见，报总部审定，按干部管理权限批准处理。‎ ‎5.6 事故管理其它方面按照《管道局安全事故管理暂行办法》规定进行。‎ ‎5.7　员工的不安全行为按照《管道局事故和违章处罚规定》进行管理。‎ ‎5.8　事故、事件采取的纠正预防措施，执行《不符合、纠正和预防措施控制程序》有关规定。‎ - 42 -‎ ‎6 相关文件《不符合纠正和预防措施控制程序》‎ ‎7 相关记录 事故报表 ‎ XXXXXX科技有限公司 文件编号：WFSY-CX-WJ11-2019‎ 第1页共2页 标题：11危险作业审批程序 第一版第0次修订 颁布日期：2019年9月1日 ‎1.目的 规定对危险作业应履行特殊的申请和审批手续的管理过程。‎ ‎2.范围 适用于公司从事危险作业的部门和操作人员。‎ ‎3职责 ‎3.1安全管理部为公司危险作业的批准部门 ‎3.2安全管理部及从事危险作业的部门和车间负责危险作业工作的管理 ‎3.3从事危险作业的部门及操作人员按要求申请危险作业 ‎4程序 ‎4.1危险作业种类 ‎4.1.1高空作业：指在距坠落基面2M以上（含2M）、有可能坠落的高处进行的作业 ‎4.1.2带电作业 ‎4.1.3禁区内明火作业：在禁火区域进行的明火、易燃作业 ‎4.1.4爆破或有爆炸危险的作业 ‎4.1.5有中毒、窒息危险的作业 ‎4.2危险作业的申请 ‎4.2.1因工作需要，欲从事危险作业工作的部门和车间、操作人员必须提前申请危险作业，未经批准不得从事危险作业 ‎4.2.2申请危险作业，填写“危险作业审批单”，注明危险作业种类、作业的可能危险、防护措施、安全责任人和详细的作业时间等 ‎4.2.3“危险作业审批单”须经部门或车间负责人审核、安全管理部批准 ‎4.2.4安全管理部在批准前，应与所申请的危险作业种类相对应的管理部门沟通，经其确认 ‎4.3管理要求 ‎4.3.1危险作业前，危险作业操作人员须请与危险作业种类相应的管理部门到作业现场对设备、设施、工具和现场安全状况进行检查，经其同意后方可开始作业 ‎4.3.2作业前应制定作业计划，作业计划经主管领导批准。‎ ‎4.3.3危险作业现场必须有明显表示，如需要，应悬挂注意事项提醒他人注意 ‎4.3.4作业人员至少二人以上，且明确责任人 ‎4.3.5作业时间较长或作业有间断情况时，作业现场必须有安全围栏防护设施，并设置明显的提醒标志 ‎4.3.6危险作业过程和完成结果必须有记录。记录应在安全管理部门和有关 单位存档备案 ‎4.3.7作业完成，操作人员应到审批部门销案。如有必要，应请与危险作业种类相应的管理部门到作业现场检查 ‎4.4其它要求 - 42 -‎ ‎4.4.1危险作业工作期间，安全管理和与危险作业种类相应的管理部门、安全员应对作业现场和作业人员安全情况进行监督检查，发现事故隐患和安全问题立即制止和停止作业。采取纠正和纠正措施，在没有安全隐患的前提下方可恢复作业 ‎4.4.2对有中毒等可能带来职业健康隐患的作业人员，作业过程中如发现问题应立即停 XXXXXX科技有限公司 文件编号：WFSY-CX-WJ11-2019‎ 第1页共2页 标题：11危险作业审批程序 第一版第0次修订 颁布日期：2019年9月1日 止作业，并及时到相关卫生部门检查；如需要，作业结束后，应对作业人员做职业健康检查，检查结果记录在职业健康档案 ‎5.相关文件和记录 ‎5.1相关文件 ‎《安全生产管理制度》‎ ‎《特种设备和人员安全管理制度》‎ ‎《职业病预防管理制度》‎ ‎《临时用电管理制度》‎ ‎5.2相关记录 ‎“危险作业审批单”‎ ‎“安全生产日常检查记录”‎ ‎“安全整改通知书”‎ - 42 -‎ XXXXXX科技有限公司 文件编号：WFSY-CX-WJ12-2019‎ 第1页共4页 标题：12环境因素识别程序 第一版第0次修订 颁布日期：2019年9月1日 ‎1 目的 ‎ 对管理处在活动或服务中能够控制或可能施加影响的环境因素进行识别和评价，确保重要环境因素能够得到有效控制。‎ ‎2 适用范围 适用于管理处在各项活动或服务中能够控制和可能施加影响的环境因素的识别和评价。‎ ‎3 职责 ‎3.1办公室负责组织各科室、单位进行环境因素识别，对识别出的环境因素进行评价，确定重要环境因素。 ‎ ‎3.2各科室、单位负责识别管辖范围内的环境因素。‎ ‎4 工作程序 ‎4.1 环境因素识别和评价的流程 确认工作过程→识别环境因素（排查）→登记、汇总环境因素→ 评价环境因素→登记重要环境因素 ‎4.2 环境因素的识别 ‎4.2.1 识别范围：识别范围为所有工作活动和服务中可控制和可能施加影响的环境因素，具体从以下方面进行识别：‎ a) 材料、物品等的采购、运输、储存、使用及回收和报废全过程；‎ b) 设备、设施的采购、维修、保养、运行等一系列活动；‎ c) 日常办公、职工生活；‎ d) 各项服务过程:收费、养护、机电维护、路政执法等。‎ - 42 -‎ ‎4.2.2 识别时应考虑三种时态和三种状态 XXXXXX科技有限公司 文件编号：WFSY-CX-WJ12-2019‎ 第2页共4页 标题：12环境因素识别程序 第一版第0次修订 颁布日期：2019年9月1日 三种状态：‎ a) 正常：指正常运行、生产的状态； ‎ b) 异常：指生产设备的启动、停机与检修或可合理预见的状态；‎ c) 紧急：指不可预见的、突发的或设施突然失效的状态。‎ 三种时态 a) 过去：指以往遗留的环境影响；‎ b) 现在：指现场的、现有的污染及环境问题；‎ c) 将来：指计划中的活动可能带来的环境问题。‎ ‎4.2.3 识别内容 a) 大气：废气排放；‎ b) 水体：废水排放；‎ c) 废物：固体废物的处理；‎ d) 土地污染；‎ e) 噪音污染；‎ f) 原材料（化学品）与自然资源的利用可能带来的负面影响；‎ g) 可能对当地环境带来的问题：‎ h) 相关方的问题等。‎ ‎4.2.4 识别的方法 采用过程分析法、座谈和现场观察相结合的方式进行环境因素识别。‎ a) 过程分析法：对工作流程的环节进行分析，从中找出环境因素；‎ - 42 -‎ b) 现场观察法：到现场采取看、查、问等方法发现环境因素。‎ XXXXXX科技有限公司 文件编号：WFSY-CX-WJ12-2019‎ 第3页共4页 标题：12环境因素识别程序 第一版第0次修订 颁布日期：2019年9月1日 ‎4.3 环境因素的评价 ‎4.3.1评价的依据 a) 有关环境法律、法规、标准和其他要求；‎ b) 环境影响的严重程度；‎ c) 环境影响的发生频率；‎ d) 环境影响的恢复能力；‎ e) 环境影响的控制情况；‎ f) 相关方的利益和要求。‎ ‎4.3.2 评价方法 ‎4.3.2.1 是非判断法 a) 对能源、资源以及原材料消耗的环境因素采用是非判断，消耗严重超标的判是。‎ b) 危险废物的处置、对化学危险品的管理等违反国家、地方法律法规和其他要求中的有关规定，判是。‎ c) 违反国家和地方环境污染排放标准，判是。‎ ‎4.3.2.2综合打分法 a) 根据《环境因素评分表》确定每个环境因素的分值；‎ b) 评价准则见附表《环境因素评分标准》‎ 被评价的环境因素各指标值之和①+②+③+④+⑤≥16定为重要环境因素。‎ ‎4.3.3 识别和评价的实施 - 42 -‎ ‎4.3.3.1各科室和单位负责人组织人员对已识别出的环境因素进行汇总，并依据4.3.2‎ XXXXXX科技有限公司 文件编号：WFSY-CX-WJ12-2019‎ 第4页共4页 标题：12环境因素识别程序 第一版第0次修订 颁布日期：2019年9月1日 的评价方法和准则，在《环境因素汇总及评价表》上判断或打分，并确定重要环境因素，填写《重要环境因素清单》。‎ ‎4.3.3.1各科室和单位将本单位的《环境因素汇总及评价表》和《重要环境因素清单》上交办公室，由办公室进行审核，汇总编制全管理处的《环境因素汇总及评价表》和《重要环境因素清单》。‎ ‎4.4 环境因素和重要环境因素的更新 ‎4.4.1 定期更新 每年管理评审前，办公室负责组织环境因素的全面更新工作，并重新评价重要环境因素。‎ ‎4.4.2不定期更新 当出现下列情况时，各部门在一周内应按程序要求进行环境因素的更新，并将结果报办公室，以便采取相应控制措施。‎ a) 管理处的某项活动或服务发生较大变化；‎ b) 相关法律法规发生较大变更；‎ c) 运行中发现环境因素漏识；‎ d) 相关方提出合理抱怨；‎ e) 应用新工艺、新技术、新材料，从而出现新的环境因素时；‎ f) 管理评审要求时。‎ ‎5 记录 ‎5.1 《环境因素识别及评价表》(CX-14-B01) ‎ - 42 -‎ ‎5.2 《重要环境因素清单》(CX-14-B02)‎ - 42 -‎ 附：环境因素评分标准 ‎ ① 常见项目环境影响程度评分标准 分值 ‎1‎ ‎2‎ ‎3‎ ‎4‎ ‎5‎ 空气 无害但可能造成气味或粉尘等 有害或能引起短期不利影响 量少、影响人及动物健康 量少、影响人及动物中毒 可造成大气变化、臭氧层消失 水体 无害但可引起 视觉上的影响 有害可能引起短期不利影响 量少、影响水生物生长 量少、影响水生物生存 引起水的富营养化、酸化 土壤 短期内地方性 不利影响 短期大范围 不利影响，‎ 长期地方性不利影响 长期大范围不利影响 可造成 不毛之地等 噪音或粉尘等 涉及内部 员工投诉 涉及周边工厂、邻居投诉 涉及当地社会团体投诉 涉及执法部门、单位投诉 执法部门、单位要求采取减缓措施 废弃物 无害但可造成感官上的影响 有害可能引起厂区不利影响 涉及周边 地区投诉 涉及执法部门、单位批评 执法部门、单位通报、要求订出整改措施 ‎②环境影响发生频率评分标准 分值 ‎1‎ ‎2‎ ‎3‎ ‎4‎ ‎5‎ 环境影响发生频率 不发生/几乎不发生（每年最多一次）‎ 很少发生（每半年一次）‎ 不常发生 ‎（每月一次）‎ 经常发生（每周一次）‎ 频繁发生 ‎（每天/连续）‎ ‎③影响范围评分标准 分值 ‎1‎ ‎2‎ ‎3‎ ‎4‎ ‎5‎ 影响范围 影响仅限与排放点附近 ‎----‎ 影响范围在施工场区范围之内 ‎-----‎ 影响范围超出施工场区范围 ‎④环境影响控制情况评分标准 分值 ‎1‎ ‎2‎ ‎3‎ ‎4‎ ‎5‎ 影响控制情况 控制好 ‎-----‎ 控制一般，‎ 需加强管理 ‎----‎ 控制差，需加强 设备或改造 ‎⑤投诉情况评分标准 分值 ‎1‎ ‎2‎ ‎3‎ ‎4‎ ‎5‎ 投诉情况 没有投诉/或已妥善解决 ‎----‎ 员工抱怨 ‎----‎ 周围社区投诉 - 42 -‎ 环境因素识别及评价表 部门：‎ 序号 活动/设备/产品 环境因素 可能的环境影响(水、气、噪声、废弃物、土壤、资源、其他)‎ 直接判断 ‎（是/非）‎ 综合评分 环境影响程度 ‎（一般、重要）‎ ‎①‎ ‎②‎ ‎③‎ ‎④‎ ‎⑤‎ 总分 参加评价人： 负责人： 日期：‎ - 42 -‎ - 70 -‎ 重要环境因素清单 部门：‎ 序号 活动、设备、产品 环境因素 环境影响 控制方式 编制： 审批： 日期：‎ - 70 -‎ XXXXXX科技有限公司 文件编号：WFSY-CX-WJ13-2019‎ 第1页共2页 标题：13安全监督工作程序 第一版第0次修订 颁布日期：2019年9月1日 ‎1、目 的：‎ 为了落实公司四级安全检查工作，对加气站各项安全生产工作进行安全监督与检查，制定本程序。‎ ‎2、范 围：‎ 本程序适用于公司所属各子站月度安全检查。‎ ‎3、职责及权限：‎ ‎3.1安全生产部是本程序的归口管理部门，牵头组织月度安全检查工作。‎ ‎4、工作程序：‎ ‎4.1员工素质测评 ‎4.1.1制定月度理论培训，包括：‎ 1) 企业文化 2) 岗位职责 3) 规章制度 4) 操作规程 ‎2、现场抽查三名当班员工进行问答。‎ ‎4.2营销安全管理检查 由营销部负责该项工作，检查加气站核算岗位工作完成情况。‎ ‎4.3检查出入站管理情况 检查场站对来访人员的管理情况 ‎4.4站容站貌 ‎1、检查场站卫生。‎ ‎2、检查员工劳保用品、工牌、应急处置卡等穿戴情况。‎ ‎3、检查场站当班人员和责任区信息更新情况。‎ ‎4.5查看加气、接卸气、换车、排污操作规程执行情况 严格按照《加气站安全生产管理办法》中的操作规程进行作业。‎ ‎4.6设备管理 1、 检查设备维修情况。‎ 2、 检查设备卫生。‎ 3、 检查设备保养情况。‎ 4、 设备包括：加气机、液压橇、顶升装置、管束车、空压机、卸气台、PLC控制柜、灭火器 - 70 -‎ XXXXXX科技有限公司 文件编号：WFSY-CX-WJ13-2019‎ 第2页共2页 标题：13安全监督工作程序 第一版第0次修订 颁布日期：2019年9月1日 ‎4.7安全生产台账记录 台账包括：‎ 1、 例会记录 2、 交接班记录 3、 安全活动记录 4、 岗位练兵记录 5、 应急演练记录 6、 每小时、每日、每周检查记录 7、 车辆接卸气交接单 8、 考勤记录 ‎4.8日常管理 1、 查看视频监控系统 2、 查看危险作业管理 3、 办公用具、应急工具、药品管理情况 4、 加气站对公司下发文件的落实情况 5、 员工三违行为 6、 固定资产盘点情况 7、 库房管理 - 70 -‎ XXXXXX科技有限公司 文件编号：WFSY-CX-WJ14-2019‎ 第1页共2页 标题：14安全考核程序 第一版第0次修订 颁布日期：2019年9月1日 ‎1、目 的：‎ 为加强公司安全生产工作，提高加气站安全生产管理水平，建立健全安全生产激励约束机制，保障安全生产长期运行，制定本程序。‎ ‎2、范 围：‎ 本程序适用于公司所属各子站月度安全考核。‎ ‎3、职责及权限：‎ ‎3.1安全生产部是本程序的归口管理部门，牵头组织加气站月度安全考核工作。‎ ‎4、工作程序：‎ ‎1、综合素质测评 1. 员工面貌：严格按照公司下发文件中“员工形象”的相关规定执行。‎ 2. 工作态度、积极性。‎ 3. 劳动纪律性。‎ 4. ‎2设备管理 严格按照公司《安全生产管理办法》的相关规定，做好加气站的设备日常维修、维护及保养工作。‎ ‎4.3安全管理 1、 熟悉安全体系文件及突发事件应急预案内容。‎ 2、 熟悉各类安全生产台账内容及安全管理资料。‎ 3、 按公司规定积极落实岗位练兵、员工培训及安全活动计划。‎ 4、 做好应急演练的计划、方案、记录、总结工作。‎ 5、 落实“两书一表”相关内容，做好三级单位四级安全检查工作。‎ 6、 制定隐患台账，发现安全隐患及时处理，重大安全隐患及时向站长汇报。‎ 7、 核算员做好加气站财务资产及用户信息安全工作。‎ ‎4.4岗位技能 1. 熟悉本岗位的管理知识和法律法规。‎ - 70 -‎ XXXXXX科技有限公司 文件编号：WFSY-CX-WJ14-2019‎ 第2页共2页 标题：14安全考核程序 第一版第0次修订 颁布日期：2019年9月1日 1. 熟悉岗位工作流程和职责。‎ 2. 熟悉加气站内生产设备工作原理及工艺流程。‎ 3. 熟悉公司及加气站的管理制度。‎ 5. 每日按时向营销部上报准确无误的购销存数据。‎ 6. 每日按要求及时登记CNG库存商品台账、IC卡库存商品台账、制卡台账和制卡明细、登记天然气入库单和出库单。‎ 7. 接卸气单电子版当天及时录入，并审核无误 4. IC卡充值准确，并及时登记充值台账、及银行存款日记账 5. 月结按公司规定的时间及时完成，表单之间勾稽关系正确。‎ 6. ‎5、日常工作 7. 出勤率100%，无迟到、早退、旷工现象 8. 场站设备盘点及时，节能节水指标达标 9. 场站的设备、卫生监督到位。‎ 10. 做好巡检工作、交接班工作 11. 积极参加公司组织的各项活动 ‎5、支持文件：‎ ‎5.1. 《质量手册》‎ - 70 -‎ XXXXXX科技有限公司 文件编号：WFSY-CX-WJ15-2019‎ 第1页共2页 标题：15计量管理程序 第一版第0次修订 颁布日期：2019年9月1日 ‎１．适用范围 ‎ 　　本程序适用于公司计量器具的建档、使用、养护、维修、检定、 报废等过程的管理。‎ ‎2. 职责 ‎ 使用部门：按本程序对计量器具进行操作和日常维护，并作好记录。 ‎ 设备部：负责计量器具校准，组织计量器具的验收工作。 ‎ 安全部：监督该程序执行情况。‎ ‎３．依据 ‎ 　　《中华人民共和国计量法》‎ ‎４．内容 ‎４.1　总则 ‎４.1.1　计量管理贯彻执行国家《计量法》和有关的法律、 法规。‎ ‎ 　　４.1.2　公司的产品标准、 统计报表等所用计量单位必须全面正确使用图标。‎ ‎ 　　４.2　计量管理人员 ‎ 　　４.2.1　计量员负责全公司的计量管理工作， 同时接受法定计量管理部门的指导与监督检查。‎ ‎ 　　４.2.2 　计量管理员有计划地对计量仪器设备使用部门人员进行定期计量知识培训考核。‎ ‎ 　　４.3　计量器具的管理 ‎ 　　４.3.1　检验 ‎ 　４.3.1.1　计量员制定计量器具年度检验计划，质管人员审核， 批准后生效。‎ ‎ 　　４.3.1.2　计量检定由计量员联系法定计量检定机构检定， 加贴检定合格证，并索取检定报告， 检定不合格的仪器由专业人员维修，完毕后重新检定，合格后方可使用。‎ ‎　４.3.1.3　在使用中发现结果误差较大， 并且自检也不能达到使用要求时，‎ - 70 -‎ ‎ 　XXXXXX科技有限公司 文件编号：WFSY-CX-WJ15-2019‎ 第2页共2页 标题：15计量管理程序 第一版第0次修订 颁布日期：2019年9月1日 ‎　４.3.1.3　在使用中发现结果误差较大， 并且自检也不能达到使用要求时，及时更换，进行相关调查和处理。‎ ‎ 　　４.3.2　使用，维修和保养。‎ ‎ 　　４.3.2.1　计量器具的使用人员必须经过培训考核合格， 根据制定的相关操作方法进行操作，精密检测仪器应填写使用记录， 并建档。‎ ‎ 　　４.3.2.2　计量器具在使用中出现问题， 通知计量员联系具有计量维修资格的专业人员维修，经检验合格后方可投入使用。 经检修后精度达不到原标准，但误差在下一级精度内的，可降级使用，无法修复的上报批准后作报废处理。‎ ‎ 　　４.3.3　状态标志管理 ‎ 　　使用中的计量器具必须加贴“合格”、“禁用”的状态标志。‎ ‎ 　　５．相关文件 ‎ 　　《计量器具台帐》、《计量器具检定记录》。　‎ ‎ ‎ - 70 -‎ XXXXXX科技有限公司 文件编号：WFSY-CX-WJ16-2019‎ 第1页共3页 标题：16节能管理程序 第一版第0次修订 颁布日期：2019年9月1日 ‎1 目的 加强企业能源、原材料管理，科学合理的利用能源及原材料，减少浪费现象，确保公司环境安全方针、目标和指标的实现。‎ ‎2 适用范围 公司范围内在活动、产品和服务中涉及的能源、原材料消耗方面的工作。‎ ‎3 术语和定义 ‎3.1采用GB/T24001-2004idt ISO14001-2004《环境管理体系、规范及使用指南》和GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系 规范》中的术语和定义。‎ ‎3.2能源指：电、水、油、纸 ‎4 职责 ‎4.1 公司各部室职责 ‎4.1.1 生产经营部负责对本程序工作的检查、指导并对原材料煤炭、油料消耗进行管理。‎ ‎4.1.2 生产经营部负责公司机关水、电、气、煤等能源及纸张的使用工作，制定管理措施，并监督落实。‎ ‎4.1.3 生产经营部参与大型及特殊施工项目使用的水、电、气、煤节能降耗工作的策划。‎ ‎4.3 项目部职责 ‎4.3.1 材料员负责按预算数量进行控制各项能源的使用。‎ ‎4.3.2 项目部应材料员负责对本项目部的节能工作实施管理，搞好预测与消耗的对比分析及统计，为生产经营部提供报表。‎ ‎5 工作程序 ‎5.1 项目部 ‎5.1.1 项目部材料员按计划提供原材料、煤、油料，以计划管理，验收控制方面按环境及安全方面的规定严格控制收集项目其它方面资料。‎ ‎5.1.2 项目部材料员每月将项目发生的有关能源方面的信息及计划应发生的信息做好台帐登记。‎ ‎5.1.3 项目部主管经理根据项目规模、工期按规定做好能源方面的予控分析，使其达到节能目的。‎ ‎5.2 公司生产经营部每季度对项目部节能降耗情况进行检查。‎ ‎5.3 凡属于内部单位新、改、扩建工程项目的节水设施，必须在工程施工前到社会有关部门办理“三同时”手续。‎ ‎5.4 办公区与施工区分别安表计量，以便进行分类统计和计算。‎ ‎5.5 用电管理 ‎5.5.1 施工项目生产用电和项目临时用电、生活用电，按施工进度计划执行，以保证目标、指标的实现。‎ - 70 -‎ XXXXXX科技有限公司 文件编号：WFSY-CX-WJ16-2019‎ 第2页共3页 标题：16节能管理程序 第一版第0次修订 颁布日期：2019年9月1日 ‎5.5.2 现场施工区与生活区有条件的可分别设表计量，条件不具备的由项目部主管工程师预测分析指标，并按工程量分项计算。‎ ‎5.5.3生产施工现场的机具设备、生活设施做到随用随开，人离机停，防止空载运转。‎ ‎5.5.4生产现场、生活宿舍、仓库等要合理设置照明灯数量与功率，根据需要开关，杜绝昼夜长明灯，并确定专人负责。‎ ‎5.5.5 加强用电设施的技术改造，对耗电较大的工艺及设备进行逐步淘汰，‎ 及时更新。‎ ‎5.5.6 加强安全用电管理，各种机具要安漏电保护器，对用电设备及时检查，确保无故障运行。‎ ‎5.5.7 生产施工项目部材料员负责水、电、气的计量核算，对出现的超耗数量报主管工程师，由主管工程师负责调查原因制订纠正措施。‎ ‎5.5.8 办公区（楼）、生活区的用电，要单独设表，由主管部门制定用电计划，按月对用电情况进行比较，以保证目标的实现。‎ ‎5.5.9 办公区（楼）、生活区、走廊、楼梯、厕所等公用区域，有条件的应用节能灯具，更换节能开关，防止长明灯现象。‎ ‎5.6 用水管理 ‎5.6.1 生产现场用水设施的出水口要用节水截门或水龙头控制，胶管末端不得采用回折止流，水管衔接处要拧紧、绑牢，防止渗漏。‎ ‎5.6.2 生产施工现场的搅拌机旁，设置沉淀池，以实现废水回收，再用于清洗、防尘等，提高水的重复利用率。冲洗机械车辆要注意节约用水，有条件的要使用水枪，不准用胶水管等接自来水直接冲洗车辆，要将冲洗搅拌机的用水回收沉淀。‎ ‎5.6.3 对生产用水部位，要设立节水标志，提醒大家时刻注意节约用水。‎ ‎5.6.4 机关部门负责制定用水计划，按月对用水情况进行比较，以保证目标的实现。‎ ‎5.6.5 机关厕所及清洁用水设施要采用节水型器具，严禁使用明令淘汰的用水器具。‎ ‎5.8 用油管理 ‎5.8.1 各单位办公室，应编制用油计划。‎ ‎5.8.2 项目部材料员与机管员共同对施工机械用油进行按计划验收、保管、标识、使用、消耗及废油回收再利用的管理。‎ ‎5.8.3 操作手应严格按操作规程和维修保养制度对设备进行操作和维修保养，‎ 使其保持良好状态，以利节能降耗。‎ ‎5.8.4 对耗油严重，无修复价值的设备进行淘汰。‎ ‎5.8.5 对更换的废油及时回收，按《废弃物管理规定》办理。‎ - 70 -‎ XXXXXX科技有限公司 文件编号：WFSY-CX-WJ16-2019‎ 第3页共3页 标题：16节能管理程序 第一版第0次修订 颁布日期：2019年9月1日 ‎5.9 用气管理 ‎5.9.1 项目部能源（兼）管理员按施工生产计划每月编制用气计划，经主管师审核批准生效。‎ ‎5.9.2 按煤气（天然气）公司或顾客的要求及自身的需要单独挂表。‎ ‎5.9.3 对于气体出口处，要有安全防护措施，标识到位，要经常检查，防止漏气。对使用人员要有安全交底。‎ ‎5.9.4 按有关对气体的管理规定进行管理，下班后要随时关闭总开关。‎ ‎5.10 用纸管理 ‎5.10.1 各级行政部门负责控制纸张的使用。‎ ‎5.10.2 各级部门应分类纸张，双面打印过的可做废纸回收处理。‎ ‎5.11 原材料管理 ‎5.11.1 按预算量认真控制，在生产中实行限额领料，如出现实际用量大于预算量时，项目部应制定纠正措施。‎ ‎5.11.2 项目部技术负责人应根据实际情况合理优化施工工艺，采用先进技术从而减少材料消耗。‎ ‎6.支持性文件 ‎ 《事故、事件、不符合及（不合格品）控制程序》 《废弃物管理规定》‎ - 70 -‎ XXXXXX科技有限公司 文件编号：WFSY-CX-WJ17-2019‎ 第1页共3页 标题：17职业健康管理程序 第一版第0次修订 颁布日期：2019年9月1日 ‎1目的：‎ 预防、控制和消除公司生产经营过程中产生的职业危害，防治职业病、职业中毒，保护劳动者安全与健康。‎ ‎2 范围 适用于对公司范围内从业人员的职业健康管理。‎ ‎3 定义 无 ‎4 程序 ‎4.1 职业健康检查 ‎4.1.1上岗前(包括就业前)职业健康检查 a)新进厂员工在人事部确定其岗位后，必须持《体检表》进行就业前体检，将从事接触职业病危害作业的员工(如喷油工、电焊工)除了进行基本项目检查外，还应根据岗位职业危害（高温、毒物、粉尘等）的特点到省级卫生行政部门批准的医疗卫生机构进行相应项目的检查，排除职业禁忌症者。‎ b)更换作业岗位的员工，如果从事的工作岗位与原岗位所接触的职业病危害不同时，必须按新作业岗位职业危害特点进行职业性健康检查，有职业禁忌者禁止上岗。‎ c)若现从事的岗位增加了新的职业危害因素时，应根据岗位新的职业病危害因素进行体检，排除职业禁忌者。‎ d)因工伤事故或病休而长期离岗（半年或以上）后再上岗者，上岗前应进行体检，将从事接触职业病危害作业的员工，除进行基本项目检查外，还应根据岗位职业危害的特点到省级卫生行政部门批准的医疗卫生机构进行相应项目的检查，排除职业禁忌症者。‎ e)职业禁忌由负责体检的医疗卫生单位确定，有职业禁忌的员工不得从事所禁忌的作业。‎ ‎4.1.2在岗期间定期职业健康检查 职业健康检查应当根据所接触的职业危害因素类别，按《职业健康检查项目及周期》的规定确定检查项目和检查周期。‎ b)职业健康体检由人事部负责组织并制定体检计划，公司各部门督促本部门的职工按体检计划进行体检和必要的复检，行政部负责协助和督促。‎ - 70 -‎ XXXXXX科技有限公司 文件编号：WFSY-CX-WJ17-2019‎ 第2页共3页 标题：17职业健康管理程序 第一版第0次修订 颁布日期：2019年9月1日 c)职业健康检查结束后，由人事部负责发出职业健康检查追踪观察异常人员治疗通知单，各部门负责人在接到治疗通知单后应及时安排和督促异常人员/追踪观察人员进行治疗/定期检查。异常人员和追踪观察人员应在指定的期限之前将治疗或复查结果反馈给人事部。‎ ‎4.1.3离岗时职业健康检查，从事接触职业性危害作业的作业人员，在定期（在岗期间）职业健康检查6个月后离岗（包括退休、解除合同），应当进行离岗时的职业健康检查，没有进行职业健康检查的，人事部不得解除或终止与其签订的劳动合同。‎ ‎4.1.4应急性职业健康检查，公司对遭受或者可能遭受急性职业病危害的劳动者，应当及时组织救治、进行健康检查和医学观察。‎ ‎4.2职业病危害因素监测与告知 ‎4.2.1行政部每年向卫生行政部门提出有毒有害作业场所的职业病危害因素监测申请，联系具有资质的机构对所有存在有毒有害职业危害因素生产场所定期进行劳动卫生监测，符合国家标准的每年监测一次，超过标准的每半年监测一次，并建立检测档案。 ‎ ‎4.2.2 生产场所有毒有害因素的浓度（强度）应符合国家卫生标准，当其不符合国家标准时，行政部应会同相关部门研究对策，采取管理或技术改造措施进行治理，使其达到国家卫生标准。在没有达到国家卫生标准前，应加强作业人员的个人防护，各级管理人员尤其是劳保用品三级监督管理人员应加强对作业人员穿戴劳动防护用品的监督。‎ ‎4.2.3 对所有存在粉尘、毒物、噪声、高温等职业危害因素的作业场所应设置标志牌。‎ ‎4.3劳动保护用品的发放与管理 ‎4.3.1公司按相关要求，配备足够数量且有效的防护设施和个人防护用品。为确保个人防护用品得到有效防护，公司制订并实施《劳保用品管理规定》。‎ ‎4.4劳动卫生知识教育 ‎4.4.1新员工上岗前须接受公司、部门、班组级三级劳动卫生教育。具体实施按照《安全教育培训制度》执行。 ‎ ‎4.4.2对已从事有毒有害作业的人员须进行在岗期间劳动卫生、职业病防治及劳动保护知识的经常性教育培训。‎ - 70 -‎ XXXXXX科技有限公司 文件编号：WFSY-CX-WJ17-2019‎ 第3页共3页 标题：17职业健康管理程序 第一版第0次修订 颁布日期：2019年9月1日 ‎4.5劳动卫生防护 ‎4.5.1高温作业 a)行政部每年在高温季节来临之前制定防暑降温措施，组织专项检查，监督各部门配合落实防暑降温措施。‎ b)人事部应于高温季节前将高温作业职业禁忌症者，调离原工作岗位。‎ c)行政部在高温期间应保证员工饮用水的供应，并相应提供其它清凉解暑的饮品。‎ ‎4.5.2毒物作业：‎ a)作业前制订安全作业措施，并对作业人员进行详细布置。‎ b)作业时必须穿戴好相应的防护用品。‎ c)在作业现场配备好应急处理药箱，检查喷淋、洗眼设备确定有效。‎ ‎4.5.3电焊、切割作业:作业时必须穿戴好相应的防护用品，注意防毒防尘。‎ ‎4.6女工保护 ‎4.6.1各单位根据妇女的特点，依照《女工职工劳动保护规定》有关规定保护妇女在工作和劳动时的安全和职业健康，不得安排不适合妇女从事工作和劳动。‎ ‎4.6.2 妇女在经期、孕期、产期、哺乳期应受特殊保护，并不得以结婚、怀孕、产假、哺乳为由，辞退女职工。‎ ‎5 相关文件 ‎5.1 《中华人民共和国安全生产法》‎ ‎5.2 《中华人民共和国劳动法》‎ ‎5.3 《女工职工劳动保护规定》‎ ‎5.4 《中华人民共和国职业病防治法》 ‎ ‎5.5 《劳动保护用品管理程序》‎ ‎5.6 《女工劳动保护实施细则》‎ ‎6 记录 ‎6.1《体检表》‎ ‎6.2《职业危害因素生产场所劳动卫生监测档案》‎ - 70 -‎ XXXXXX科技有限公司 文件编号：WFSY-CX-WJ18-2019‎ 第1页共6页 标题：18危险源辨识与风险评价程序 第一版第0次修订 颁布日期：2019年9月1日 ‎1、目的 对公司在活动和服务过程中的危险源辨识和风险进行评价，以确保对重大危险源进行有效的控制。‎ ‎2、适用范围 本程序适用于公司在活动和服务中能够控制和必须施加影响的危险因素的识别评价。‎ ‎3、职责 ‎3.1 各部门负责辨识和评价本部门的危险因素，填写《危险源辨识与风险评价调查表》报安全环保部。‎ ‎3.2 安全环保部负责组织危险因素评价小组对公司生产和服务过程中所涉及危险因素进行调查，结合各部门自查调查表对危险源和风险进行评价和确认，编制危险源清单和重大危险源清单发放到各部门，各部门对照清单对本部门危险因素进行确认，编制本部门的危险源清单和重大危险源清单。‎ ‎3.3 管理者代表负责对公司重大危险源清单和管理方案的批准。‎ ‎3.4 安全环保部负责组织对管理方案的实施和监督管理。‎ ‎4程序内容 ‎4.1评价小组的组成和要求 ‎4.1.1 公司安全环保部负责组织危险因素评价小组进行危险源辨识及风险评价工作。‎ ‎4.1.2 危险因素评价小组由公司安全环保部、监督管理部和各相关部门人员组成。‎ ‎4.1.3 参加危险因素评价的主要人员应接受过专业培训。‎ ‎4.2 实施步骤 ‎4.2.1 确定开展的活动及过程和服务的范围；‎ ‎4.2.2 对过程和服务中的危险因素进行危险源辨识和风险评价；‎ ‎4.2.3 进行危险因素的定性和定量评价；‎ XXXXXX科技有限公司 文件编号：WFSY-CX-WJ18-2019‎ 第2页共6页 - 70 -‎ 标题：18危险源辨识与风险评价程序 第一版第0次修订 颁布日期：2019年9月1日 ‎4.2.4 确定重大危险源。‎ ‎4.3 选择活动、过程和服务需考虑的因素：‎ ‎4.3.1 工艺与安全技术管理；‎ ‎4.3.2 作业人员操作活动；‎ ‎4.3.3 设施设备安装、运行和维护；‎ ‎4.3.4 有毒有害原材料运输、储存、使用和处理。‎ ‎4.4 识别活动、过程和服务中的危险源 ‎4.4.1 公司范围内的危险源可能存在于以下几个环节：‎ ‎1）、管理：操作规程、人员技能培训、教育过程控制；‎ ‎2）、人员素质：人员意识、操作规程、经验；‎ ‎3）、环境条件：服务提供现场作业环境与条件；‎ ‎4）、职业健康、消防。‎ ‎4.4.2 危险源辨识方法 公司主要采取以下几种危险源辨识方法：‎ ‎1）、询问与交流 ‎2）、现场观察 ‎3）、查询有关记录 ‎4）、获取外部信息 ‎5）、安全检查方法 ‎4.5 危险源评价 ‎4.5.1 危险源评价方法 对作业过程中的危险因素评价用直接判断法与作业条件危险性评价法相结合，评价时考虑三种时态(过去、现在、将来)三种状态(正常、异常、紧急)情况下的危险，通过定量的评价方法分析危险导致危险事件发生的可能性和后果，确定危险的大小。定量评价主要采取作业条件危险打分法。‎ 作业条件危险性评价方法主要是以系统危险性有关的三种因素指标值之积来评 XXXXXX科技有限公司 文件编号：WFSY-CX-WJ18-2019‎ 第3页共6页 标题：18危险源辨识与风险评价程序 第一版第0次修订 - 70 -‎ 颁布日期：2019年9月1日 价系统人员伤亡危险的大小。三个因素是：‎ L------发生事故的可能性大小 E------人体暴露于危险环境的频繁程度 C------发生事故可能造成的后果 评价公式：D=L×E×C 注：D------危险性分值 ‎1）、L------将L值最小定为0.1，最大定为10，在0.1—10之间定出若干个中间值，如下表：‎ 概率值 事故发生的可能性 ‎ 10‎ 完全可能预料 ‎ 6‎ 相当可能 ‎ 3‎ 可能，但不经常 ‎ 1‎ 可能性小，完全意外 ‎ 0.5‎ 很不可能，可以设想 ‎ 0.2‎ 极不可能 ‎ 0.1‎ 实际不可能 ‎2）、E------将E值最小定为0.5，是大定为10，在0.5—10之间定出若干个中间值，如下表：‎ 频数值 ‎ 暴露于危险环境的频繁程度 ‎ 10‎ 连续暴露 ‎ 6‎ 每天工作时间暴露 ‎ 3‎ 每周一次暴露 ‎ 2‎ 每月一次暴露 ‎ 1‎ 每年几次暴露 ‎ 0.5‎ 非常罕见地暴露 ‎3）、C------把需要救护的轻微伤害规定为1，把造成多人死亡的可能性值规定 XXXXXX科技有限公司 文件编号：WFSY-CX-WJ18-2019‎ 第4页共6页 标题：18危险源辨识与风险评价程序 第一版第0次修订 - 70 -‎ 颁布日期：2019年9月1日 为100。其它情况值为1~100之间，如下表：‎ 概率值 发生事故产生的后果 ‎ ‎100‎ 大灾难，许多人死亡 ‎40‎ 灾难，数人死亡 ‎15‎ 非常严重，一人死亡 ‎7‎ 严重，重伤 ‎3‎ 重大，致残 ‎1‎ 引人注目，需要救护 ‎4）、D----危险性分值。根据经验，总分在20分以下是被认为低危险的，总分在320以上是高危险分值，应立即改善；总分在160-320之间，属一种必须立即采取措施进行整改的高度危险 ；总分在70-160之间，有显著的危险性，需要及时整改。危险等级的划分是凭经验判断难免带有局限性，不能认为是普遍适用的，应用时需要根据实际情况予以修正。危险等级划分如表所示：‎ 分值 危险程度 ‎>320‎ 极其危险，不可能继续作业 ‎160-320‎ 高度危险，要立即整改 ‎70-160‎ 显著危险，需要整改 ‎20-70‎ 一般危险，需要注意 ‎<20‎ 稍有危险，可以接受 ‎4.5.2 判定重大危险 辨识和评价出重大危险，是公司制定职业健康安全的基础，以便能够采取措施防范重大危害事故的发生。‎ ‎4.5.2.1凡具备以下条件的均应判定为重大危险源 ‎1）、不符合法律、法规和其它要求的；‎ ‎2）、相关方有合理抱怨和要求的；‎ ‎3）、曾发生过事故，且未有采取有效防范控制措施的；‎ XXXXXX科技有限公司 文件编号：WFSY-CX-WJ18-2019‎ 第5页共6页 标题：18危险源辨识与风险评价程序 第一版第0次修订 - 70 -‎ 颁布日期：2019年9月1日 ‎4）、直接观察到可能导致危险的错误，且无适当控制措施的；‎ ‎5）、通过作业条件危险性评价方法，总分>160分高度危险的，也评价为重大危险因素。‎ ‎4.5.2.2 依据危险性评价的结果，各部门对未列为重大危险源的危害(一般隐患、违章)可由部门组织整改加强管理，或维持现有的运行控制。‎ ‎4.5.2.3 公司安全环保部根据各部门上报的《危险源辨识与风险评价调查表》进行确认、汇总和评价，确定公司范围内重大危险源，形成危险源清单和重大危险源清单。‎ ‎4.6风险控制 ‎4.6.1 安全环保部对评价出的重大危险源进行有效控制。对重大危险源的控制采用以下方法：‎ ‎1）、制定目标、指标和管理方案；‎ ‎2）、制定管理程序；‎ ‎3）、培训与教育；‎ ‎4）、制定应急预案；‎ ‎5）、加强现场监督检查；‎ ‎6）、保持现有措施。‎ ‎4.7 危险源的评审与修订 ‎4.7.1 公司安全环保部每年应至少组织一次重大危险源的重新评价工作。‎ ‎4.7.2 当发生下列情况时，公司应按上述程序，及时进行危险源辨识与评价工作：‎ ‎1）、相关法律、法规发生变化时；‎ ‎2）、公司的活动范围或工艺发生重大变化时；‎ ‎3）、公司经营宗旨、职业健康安全方针及目标发生重大变更时。‎ ‎4.7.3 各部门在提供新的服务活动时，应及时进行危险源辨识与评价工作，填写《危险源辨识与危险评价调查表》，及时反馈到公司安全环保部进行确认。‎ ‎5、 记录和表格：‎ XXXXXX科技有限公司 文件编号：WFSY-CX-WJ18-2019‎ 第6页共6页 标题：18危险源辨识与风险评价程序 第一版第0次修订 颁布日期：2019年9月1日 - 70 -‎ ‎《危险源辨识与危险源调查表》‎ ‎《危险源清单》‎ ‎《重大危险源清单》‎ - 70 -‎ XXXXXX科技有限公司 文件编号：WFSY-CX-WJ19-2019‎ 第1页共3页 标题：19劳保管理程序 第一版第0次修订 颁布日期：2019年9月1日 ‎1．目的：为加强本厂劳保用品的管理，保障员工的安全与健康，本着安全、经济、实用、合理发放和正确使用的原则，结合我厂实际，制定本程序。‎ ‎2．范围：适用于本厂所有劳保用品的管理。‎ ‎3．定义：‎ ‎3．1劳保用品：是指为使员工在工作过程中免遭或减轻事故伤害或职业危害所配备的防护装备，包括安全防护用品、防暑降温用品等。‎ ‎4．职责：‎ ‎4．1生产部 ‎4．1．1负责劳保用品的统一采购、保管，及按工厂规定之标准发放和记录；‎ ‎4．1．2负责对劳保用品的使用和配备情况进行不定期检查。‎ ‎ 4．2行政部 ‎4．2．1负责定期对各工种的危害因素进行评估。‎ ‎4．2．2负责对员工个人劳保用品的使用情况进行监督。‎ ‎4．3各部门主管负责对员工个人劳保用品的使用进行培训，并监督本部门员工按要求使用劳保用品。‎ ‎5．程序：‎ ‎5．1基本原则 ‎5．1．1发放劳保用品是为了预防工伤事故和职业病而采取的一种防护措施，要与生产福利待遇区分开来。‎ ‎5．1．2各种劳保用品发放标准及使用期限根据EHS工作组之规定，结合工厂实际和生产操作条件而制定，随着操作条件和作业环境的改变而调整。‎ ‎5．1．3各种劳保用品是根据各工种的劳动特点和条件而相应确定的。凡属于保护员工安全与健康的，各部门均要按规定发放，不得自 - 70 -‎ XXXXXX科技有限公司 文件编号：WFSY-CX-WJ19-2019‎ 第2页共3页 标题：19劳保管理程序 第一版第0次修订 颁布日期：2019年9月1日 行扩大发放范围、提高标准或以现金替代。‎ ‎5．1．4凡上岗作业的员工必须配备劳保用品，并按规定佩戴。‎ ‎5．2《劳保用品发放标准及使用期限》的制定 ‎ 5．2．1劳保用品发放标准及使用期限原则上每年由EHS组审核、调整一次，以使发放标准符合实际需要。如有特殊情况（如新项目、新原料的使用等），应在作业前对劳保用品发放标准及使用期限进行调整。‎ ‎5．2．2 根据岗位安全操作需要，对各工种的危害因素进行评估，报安全主任审批后，按标准发放劳保用品。‎ ‎5．3劳保用品的采购 ‎5．3．1采购部采购合格、充足的劳保用品，保证采购的劳保用品安全、适用。‎ ‎5．4劳保用品的发放 ‎5．4．1各部门负责人统一到人事部领取劳保用品后，依据发放标准发放给员工，并将发放情况登记在《员工劳保用品发放登记表》上。‎ ‎5．4．2各部门必须按时发放劳保用品。‎ ‎5．5劳保用品使用管理 ‎5．5．1发放给员工的劳保用品，员工在生产操作过程中必须按要求正确佩戴。除一次性劳保用品外，员工在转换部门、离职时必须将劳保用品退还给发放部门。‎ ‎5．5．2发放给员工的劳保用品，要定期检查消毒，以保证能随时安全使用。‎ ‎5．5．3员工不能将劳保用品带出厂外，如安全鞋只能在上班时间时穿，如上班时间出厂者，必须更换。‎ ‎5．5．4故意损坏劳保用品者，除处以书面警告外，还要照价赔偿。‎ ‎5．6劳保用品的报废 ‎5．6．1劳保用品因损坏或超过使用有效期，应及从作业现场清理出来，并由人事部监督销毁，对销毁的劳保用品的品种、数量、来源、‎ - 70 -‎ XXXXXX科技有限公司 文件编号：WFSY-CX-WJ19-2019‎ 第3页共3页 标题：19劳保管理程序 第一版第0次修订 颁布日期：2019年9月1日 销毁原因要进行详细记录，经办人员和监督人员签字后留存人事部。严禁失效的劳保用品外流，避免因误用而引发事故。‎ ‎6．参考文件 ‎6．1《中华人民共和国劳动法》‎ ‎6．2《中华人民共和国安全生产法》‎ ‎7．使用记录 ‎7．1《员工劳保用品发放登记表》‎ - 70 -‎ XXXXXX科技有限公司 文件编号：WFSY-CX-WJ20-2019‎ 第1页共4页 标题：20培训管理程序 第一版第0次修订 颁布日期：2019年9月1日 ‎1 主题内容与适用范围 ‎ ‎1.1 本文件对员工培训的计划、实施、考核及管理等作出规定。‎ ‎1.2 本文件适用于从事XXX相关过程的员工的培训工作。‎ ‎2 管理职责 ‎2.1 公司领导负责对培训计划及相关费用进行审批。‎ ‎2.2 人力资源部负责公司人员培训工作的管理，包括培训计划的编制和实施，负责组织各部门确定人员所具备的能力，并负责人员培训档案的管理以及员工持证上岗的管理。‎ ‎2.3 各部门负责提出本单位人员的培训计划或培训申请，并负责对本部门新进或转岗的员工进行培训。‎ ‎3 工作流程图 ‎1) 人力资源部 ‎1、各部门于每年年底提出下一年度《部门培训需求计划》报送至人力资源部 ‎2、人力资源部汇总并分析《部门培训需求计划》，并根据公司的年度发展目标，制订公司的《年度培训计划》‎ 总经理负责审批《年度培训计划》‎ ‎1、各部门根据计划要求实施相应的人员培训 ‎2、人力资源部对培训计划的执行情况进行定期跟踪统计。‎ ‎1、操作人员：通过应知或应会考试进行评估。‎ ‎2、管理、技术人员：通过考试或部门领导填写鉴定意见、口试等。‎ 人力资源部每年12月底对年度培训活动及整体效果进行评估 ‎4 管理规定 ‎4.1 各岗位的培训要求 ‎4.1.1 普通工种应接受的培训内容 a) 公司介绍、主要规章制度和企业文化；‎ b) 质量管理基本知识；‎ c) 岗位职责、产品及岗位操作知识；‎ d) 安全知识、工艺纪律等；‎ - 70 -‎ XXXXXX科技有限公司 文件编号：WFSY-CX-WJ20-2019‎ 第2页共4页 标题：20训管理程序 第一版第0次修订 颁布日期：2019年9月1日 e) 其它应知应会。‎ ‎4.1.2 特殊、关键岗位和特种作业岗位应接受的培训内容 a) 以上4.1.1所列内容； ‎ b) 特殊、关键岗位和特种作业岗位特定要求的操作技能和知识。‎ ‎4.1.3 技术、管理岗位培训内容 a) 公司介绍、主要规章制度和企业文化；‎ b) 质量管理基本知识；‎ c） 本职工作相关业务技能、业务知识。‎ ‎4.2 新员工的培训和岗位资格认定要求 ‎4.2.1 人力资源部负责组织新员工上岗前的公司介绍、企业规章制度、企业文化、质量管理基本知识、以及环境保护和安全生产知识的培训。‎ ‎4.2.2 各部门应识别岗位要求，并作成岗位说明书，根据按照岗位说明书的要求对员工进行岗位资格认定。‎ ‎4.2.3 各部门负责本部门新进员工的有关岗位职责、产品及岗位操作知识以及其它应知应会的培训。‎ ‎4.2.4从事技术和管理方面工作的新进员工，由用人单位制订试用期培训计划，分阶段进行培训，并对培训内容进行考核。试用期结束后，由部门主管对其进行岗位技能评价，并以转正定级审批表的形式进行认定。‎ ‎4.2.5 从事生产线作业的新进或转岗人员，由班长或指定专人对其进行实际作业指导，并对其工作质量进行检查和监督，做好培训记录（《新/转岗员工培训记录》）。‎ ‎4.2.5.1 对于生产线一般操作岗位员工，实习一个月后，由班长和工艺人员共同对其产量和质量进行确认，达到本岗位要求后，在培训记录中签字确认，方能正式上岗作业。‎ ‎4.2.5.2 特殊、关键工序和检验、试验、库管员、冲压等岗位必须接受要求的培训，并实习三个月后经考核合格，取得内部上岗证后方能持证上岗；计量和特 - 70 -‎ XXXXXX科技有限公司 文件编号：WFSY-CX-WJ20-2019‎ 第3页共4页 标题：20训管理程序 第一版第0次修订 颁布日期：2019年9月1日 种作业岗位人员必须取得有关行政管理部门或培训部门的合格证书后持证上岗。‎ ‎4.2.6 公司所有员工都需持证上岗，由人力资源部统一发放上岗证。持证人员的证书有效期到期或原有证书已经不能满足资质要求时，人力资源部应对持证人员重先组织培训，经内部或外部考核合格，发放新的资格证书。‎ ‎4.2.7 公司不合格品审理小组人员中质量、设计、工艺人员必须为对审理的产品有充分的了解，并经相关审理人员部门主管确认可以满足审理资质要求，报公司统一任命。‎ ‎4.3 员工转岗培训要求 ‎4.3.1 转岗员工的生产产量、质量水平达到该岗位平均水平时视为考核合格，由班长和工艺监督员共同确认，在培训记录中签字。‎ ‎4.3.2 员工转到特殊、关键岗位和特种作业岗位的，还应按3.2和4.6的要求，针对岗位特定要求的操作技能和知识进行培训与考核。‎ ‎4.4 委外培训 ‎ 根据要求和需要，可以送员工前往外部单位进行培训，培训结束后需要对培训效果进行考核，经人力资源部审核，外部单位所发的培训证书可视为有效证书。‎ ‎4.5 员工再培训和重新认定的有关要求 以下情况发生时，应对员工进行重新培训和考核。重新考核合格后方可从事原岗位工作。‎ a) 上岗证有效期满时，应进行重新认定；（一般情况下，一线员工（包括特殊、关键工序和检验、库管员、试验员等）的上岗证书有效期为两年，若持有外部证书的人员（如特种作业岗位人员），其证书有效期按照外部证书的有效期。技术人员、质量人员、管理人员、财务人员上岗证书有效期为10年。）‎ b) 关键、特殊工序的作业方式和作业要求发生很大改变时（如由手工作业改为自动化作业等）进行重新考核；‎ c) 所使用的标准升版或变更时（如当GJB9001标准改版后），应对相关人员进行重新培训；‎ - 70 -‎ XXXXXX科技有限公司 文件编号：WFSY-CX-WJ20-2019‎ 第4页共4页 标题：20培训管理程序 第一版第0次修订 颁布日期：2019年9月1日 d) 经过部门领导或实际工作评定（如月度或年度绩效考核），认为该员工已无法满足岗位规定的能力要求时；‎ f） 其他原因需对相关人员进行培训时。‎ ‎4.6 有关培训的一些要求 培训可采取各种方式进行，可以采用老师授课的方式，也可以采用师傅带徒弟、早会宣讲、文件分发和文件传阅等形式，或者采用不同形式结合起来，具体根据培训内容的多少和复杂程度确定。‎ ‎4.7 培训有效性的评审 a) 操作工人：理论培训者采用应知考试，操作培训者采用应会考试。‎ b) 管理、技术人员：采取考试或所在部门/单位领导填写鉴定的方式。‎ c) 人力资源部应在每年四季度对全年培训活动进行总结并对培训有效性进行评审，并形成 书面报告。‎ ‎4.8 培训档案的管理 ‎4.8.1 培训档案内容 a) 员工培训的申请、计划；‎ b) 每项计划实施的原始记录，其内容为计划、参加人员花名册、考勤记录和成绩汇总单；‎ c) 外部培训的培训报告、合格证书或结业证明；‎ d) 各类培训发生的费用记录；‎ e) 培训后公司内部发证记录；‎ f) 培训教材。‎ ‎4.8.2 以上a、b、d资料保管期为三年，c、e、f项保管期为永久，顾客有特殊要求的按顾客要求的时间保存。‎ ‎5 记录 5.1 特殊、关键岗位应会考核表 ‎5.2 新/转岗员工培训记录 5.3 培训记录 - 70 -‎ XXXXXX科技有限公司 文件编号：WFSY-CX-WJ21-2019‎ 第1页共1页 标题：21隐患整改程序 第一版第0次修订 颁布日期：2019年9月1日 ‎1、目 的：‎ 为了贯彻落实“安全第一、预防为主”的安全生产方针，有效地防范各类事故的发生 ‎2、范 围：‎ 本程序适用于公司及所属各子站隐患整改工作。‎ ‎3、职责及权限：‎ ‎3.1安全生产部是本程序的归口管理部门，牵头组织公司各项安全隐患整改工作。‎ ‎4、工作程序：‎ ‎4.1、隐患识别 ‎1.隐患的发现与报告应遵循“全员参与”的原则。所有员工发现作业场所存在的安全 隐患，应当立即向作业场所的负责人报告。‎ ‎2. 负责人对报告的情况进行分析，看发现的问题是否属于安全隐患。‎ ‎4.2、隐患评估 公司安全生产部对上报的安全 隐患进行初始评估、分级、登记。根据评估情况组织对安全 隐患进行整改或采取控制措施，同时将隐患的相关情况告知岗位人员和相关人员。‎ ‎3、隐患整改 ‎1.根据隐患评估的结果制定隐患整改方案。‎ ‎2.隐患整改方案要反馈到隐患的上报单位，由上报单位按照整改方案的要求实施整改 ‎5、支持文件：‎ ‎1. 公司安全隐患安全管理办法 ‎6、记 录：‎ ‎1、公司动态隐患管理台账 - 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