2020年X集团应对市场变化工作计划 12页

2020 年 X 集团应对市场变化工作计划 2020 年，X 总公司在 X 集团、X 的正确领导下，在兄弟单位、客 户企业的大力支持下，围绕全年目标，积极应对市场变化，主攻重点 课题，全力打好硬仗，营业收入等重要指标实现了较快发展，在奋进 中书写了漂亮答卷。 一、主要工作 （一）一年来，我们夯基础、强管控，生产经营工作活力迸发。 按照 X 集团和 X 的安排部署，公司上下紧紧围绕“一个目标、两大布 局、三大产品、四项保障”总体战略，以做强做大超细粉煤灰综合利 用为重点，进一步细化分解各级目标任务，压实工作职责，全年预计 实现收入 X 亿元，超年度目标任务 X 个百分点，实现年利润达 X 万元， 全力构建了公司生产经营新格局。一是主营业务成绩喜人。2020 年， 我们攻坚克难，紧紧围绕进一步提升燃煤发电企业固体排放物高水平 综合利用这一历史课题，千方百计括市场、保效益，全年预计销售各 类灰渣 X 万吨、石膏 X 万吨，其中，超细粉销量达 X 万吨，同比增长 X%；β石膏粉销量突破 X 万吨，同比增长 X%，创公司历史最好成绩。 二是内部管控不断强化。严控项目开支，以降低经营成本为目标，从 源头上把控项目风险、企业成本，实现了年度计划项目立项全面审批 流程化。严把招标采购关，进一步规范了招议标工作制度流程，全力 推动招议标管理制度化、规范化，全年累计节约费用支出超 X 万元， 最大程度降低了项目费用，让企业每一分钱都能用在刀刃上；同时， 紧盯物资采购支出，严格遵照公司物资采购等各项管理制度，提前谋 划采购方案，全年共完成各类物资采购额 X 万元，有力保障了公司生 产经营需要。 （二）一年来，我们谋新业、转旧产，为公司高质量发展注入新 动能。一是一心两翼战略布局初显成效。2020 年，我们举全公司之 力，严控费用、多方协调，强力推动 X、X 项目建设。截至目前，两 个新建项目已具规模。其中，X 项目#X 超细粉生产线已经调试完成， #X 生产线正在抓紧调试，该项目已累计完成超细粉销售约 X 万吨。X 项目进展顺利，两条超细粉磨生产线建设整体进度过半，其余单体及 相关设备正在有序推进。二是积极探索传统产业租赁新模式。为进一 步盘活资产资源，强化传统产业营收能力，我们认真研判市场发展趋 势，按照“补短板、增活力”的整体思路，全面完成了 X 公司餐厅、 铸造厂租赁经营，在稳妥解决历史遗留问题的基础上，趟出了一条解 决公司传统业务短板的新路径。 （三）一年来，我们强管理、重成效，企业管理水平迈上新台阶。 一是全面建立企业制度管理体系。按照“实操性、系统性、科学性” 原则，认真梳理公司各项管理制度，先后修改完善了经营、财务、生 产技术、安全环保、党群、行政、人力资源等 X 大类 X 项管理制度， 进一步夯实了企业管理基础，有力推动了企业管理科学化、常态化、 规范化和精细化发展，确保企业运营的安全和高效。二是严格指标考 核不断激发各层级活力。对照公司年初生产经营总体目标，科学划分 各子分公司“责任田”，并按月、按季度进行严格考核，将考核结果 运用到各单位薪酬绩效中去，有力激发了全员工作热情。三是强化人 力资源支撑作用。根据企业快速发展实际，制定了企业未来 X 年高层 次人才引进规划，为人才强企指明了奋斗方向。积极迎合产业结构调 整，全面梳理企业现有人才队伍结构，新招优质人才 X 名，累计调整 人员岗位 X 次、分流 X 人、裁剪 X 人。四是不断提升财务管理水平。 强化全面预算管理，对可控费用进行控制审批和季度审批，坚决杜绝 不合理费用列支，真正发挥预算管理助推企业降本增效作用；顺利完 成 2020 年度全面预算编制工作，为企业今年有序、安全、高效推进 各项年度重点任务奠定了良好基础。同时，积极推动融资支撑项目建 设，先后与北京银行等多家金融机构进行对接，年度累计融资 X 万元， 为公司重点任务提供了有力保障。五是信息化建设服务生产经营取得 新成效。加快企业数字化转型升级，公司信息化管理系统顺利上线试 运行，X 环保、X 环保、综合利用公司等单位销售无人值守系统即将 建成投用，指挥调度中心顺利启用，实现了三大基地视频监控信号和 数据信息远距离传输汇总，进一步提高了公司统一调度水平。 （四）一年来，我们守底线、敢创新，安全科技工作取得新成绩。 一是严守安全底线，全面完成年度安全目标。坚持“以人为本、安全 第一、预防为主”安全方针，积极开展春秋两季安全环保消防综合大 检查，累计消除 X 项安全隐患。逐级签订安全环保目标责任书，明确 目标、压实担子，进一步夯实了各级安全职责。同时，紧抓宣传培训 不放松，通过集中学习、主题月活动、技能考试等方式，不断提升了 全员安全意识和技能水平。二是全力做好环境治理工作。把“一日一 查一通报”制度做实做细，形成了“当日问题当日反馈不过夜”的管 控闭环，提升了问题整治效率。同时，按照相关政府要求，认真做好 车辆喷淋、无尘网覆盖、设备密闭等工作，全年共迎接各类检查 X 次， 树立了企业良好现象。三是强力推动企业科技研发工作。我们紧紧把 握住科技研发这个推动企业高质量发展的“牛鼻子”，在组队伍、强 能力、出成果上下功夫，企业研发实力进一步得到提高。2020 年， 公司顺利了组建技术中心，完成了公司《科技发展规划》，为企业科 研发展添足了动力。顺利完成 X 固流灰渣应用验证试验、X 电厂各机 组粉煤灰物理化学分析等重要课题，为企业下一步拓展新业务、开展 新工艺提供了坚实保障。同时，还完成申报科技项目 X 项，完成发明 专利 X 项、项目立项书 X 项。 （四）一年来，我们守初心、担使命，党建引领促进中心工作构 建新优势。我们把党的建设工作始终放在各项工作首位，在上级党委 的大力支持和帮助下，认真宣贯习近平新时代中国特色社会主义思想 及党的十九大精神，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育系列 工作，突出做好“讲政治敢担当改作风”“X 楷模”“弘扬爱国奋斗 精神、建功立业新时代”系列专题活动，真正起到了“用旗帜引领方 向，用号角振奋精神”的作用。做实做优基层党组织建设，完成党总 支和各支部换届选举，积极开展“三会一课”，做到了党的组织生活 有目标、有计划、有措施、有落实，为公司各项指标的圆满完成提供 了应有的政治保证和支持。同时，我们将党风廉政建设摆在突出位置， 坚决落实领导干部“一岗双责”，持续督查“八项规定”精神落地， 狠抓“四风”反弹，重点推进违规收送礼金专项整治，确保了业务工 作、廉政建设相互促进。在重大问题决策上，企业严格执行“三重一 大”制度规定，有效避免了“一言堂”“假和气”现象发生。在文化 宣传方面，我们不断创新载体、创新形式，推进“幸福陕投、和谐 X” 示范工程，加大职工文体活动开展力度，为“和谐 X”“家文化”建 设注入了新内涵。以树立企业良好形象、提升企业品牌质量为主线， 顺利完成企业 LOGO 设计，开通了“X”微信公众号，升级改版了对外 官网，企业影响力显著提升。 二、存在的问题及短板 在看到成绩的同时，我们要清醒看到存在的不足和差距，主要表 现在：一是经营质量还不够高，生产经营管理的整体水平有待进一步 提升。二是基础管理能力还不够强，在企业转型升级过程中，企业现 代化管理能力还显得有些单薄。三是科技研发水平不高，科技研发工 作成果还没有完全转化为助推企业加快发展的新动能。对此，我们一 定要认准问题本质，采取有力措施，确保 2021 年各项工作再上新台 阶。 三、2021 年工作计划 2021 年是“十四五”规划的开局之年，也是 X 加快发展的关键 之年，更是公司转型升级、一心两翼定型的里程碑年，做好今年各项 工作显得尤为重要。 因此，2021 年的总体工作思路是：2021 年，在 X 集团、X 的坚 强领导下，不断解放思想、深化改革，紧紧围绕“一个目标、两大布 局、三大产品、四项保障”核心战略，充分践行企业文化，狠抓落实 不放松，全力提高企业生产经营管理水平，进推动企业高质量发展。 2021 年主要奋斗目标是：营业收入 X 亿元，利润总额 X 万元。 主要的工作措施是： 一、要加快 X 发展，就必须聚焦转型升级，为高质量发展谋篇布 局 （一）要稳步推进“X”发展战略。一是要始终把燃煤发电企业 固体排放物全部高水平综合利用放在谋求发展的核心位置，把零堆放、 无尘化处理和环保达标作为企业生存发展的底线，进一步创新思路、 强化举措，给社会和客户一份满意的答卷。二是要在加快推进 X、X 两个项目建设基础上，紧紧围绕公司两大布局，科学研判、提前谋划、 主动对接，特别是要按照既定方针，尽快锁定 X、X 合适区域，全力 推动新项目上马建设，助推企业产业规模持续扩大。三是研发部门要 苦练内功、招引新秀，在粉煤灰超细粉掺合料技术、粉煤灰陶粒生产 技术工艺、喷涂石膏技术工艺上下功夫、求突破，确保尽快形成企业 拳头产品。四是要进一步加快企业改革，在体制机制、科技创新、管 理水平、企业文化上寻求新的亮点，为战略目标实现保驾护航。 （二）要加强经营管理，提升整体效益。一是要在做大做强优势 产业上下功夫，各相关部门要紧盯能耗指标、成本指标、利润指标、 收入指标，把全面预算管理贯穿其中，把指标考核做实做细，坚决杜 绝走过场、重形式的“不作为”现象发生，真正让指标考核成为公司 科学研判市场的“指南针”、发现问题的“突破口”。二是要继续推 进公司传统产业转型升级，要辩证分析现有传统产业的优劣势，既要 准确掌握传统产业的问题在哪里、痛点有哪些，更要潜心挖掘内在优 势，敏锐捕捉市场发展趋势，帮助传统产业“二次创业”。三是要加 大经营指导力度，做实基层单位经营分析会，让经营分析会成为对照 先进、发现问题、明确目标、夯实责任的重要平台，帮助各子分公司 降本增效、提升经营管理水平。 （三）要善于总结经验，全力推动新项目建设。去年，我们真抓 实干，X、X 项目管理取得不错成绩。今年，我们要在进一步做好两 个项目结算决算工作、搞好两个项目运营的基础上，进一步总结项目 建设经验，把项目建设中各流程环节的关键点、管理过程中费用控制 的易错点、进度质量和安全管理方面的痛点都梳理出来、固化起来， 为新项目建设打好前站、做好铺垫。同时，经营策划部门要紧盯周边 电厂超细粉销售动态，重点关注 X、X、X、X、X 等 X 电厂和 X、X 等 X 电厂，提前做好周边场地、动力、市场的调研，积极与当地政府、 客户进行洽谈对接，尽早形成项目立项成果，快速推进项目建设。 二、要加快 X 转型，就必须强化管理提升，为高质量发展助力增 效 （一）要充分发挥人力资源支撑企业转型的重要作用。扎实做好 岗位量化测评，按照“定岗、定员、定编、定责”的思路，科学制定 企业薪酬方案，确保尽快实现“能者上、庸者退”的薪酬管理方式， 让“多劳多得”的绩效精神在 X 落到实处。同时，严格执行《人才引 进规范》，有计划引进高素质人才，为企业加快发展提供“智”“力” 新保障。并妥善做好 X 分离过程中相关人员的“五险二金”划转接收 相关工作。 （二）要不断强化财务支撑企业高质量发展的关键作用。一是要 进一步加强财务管理，要把日常财务核算和过程管控结合起来，把财 务报告做实做细，不仅仅要“会算账”，更要从中发现问题、强化反 馈、及时纠偏，及时、准确、真实、全面掌握企业财务数据。二是要 加快财务管理体系建设，不断规范财务管理流程，真正守住企业财务 风险底线。三是要进一步发挥财务的参谋服务功能。要推进全面预算 管理，做好预算执行过程中的纠偏分析；要强化资金管理水平，提升 现金流管理水平，重点做好建设项目的资金计划，不断提升资金使用 效率，确保公司现金流安全稳定。四是要重视企业资产管理，随着公 司的加快发展，资产管理任务将会进一步加重，要认真做好固定资产 的核算盘查，确保账账相符、账实相符。 （三）要加快企业信息化建设步伐。要坚持“立足当前、着眼长 远、操作简捷、流程优化”的原则，继续做好企业信息化管理系统的 上线模块调试，要积极主动与各部门、各子分公司进行对接，征求其 使用过程中存在的问题，不断优化完善，确保信息化管理系统真正成 为企业高速发展的“加速器”。要加快综合利用公司、X 环保公司、 X 环保公司销售无人值守系统的上线运行，多从客户的角度分析问题、 优化系统，让客户享受真正的便捷高效服务。同时，要积极做好公司 局域网、综合利用公司生产网络优化升级，助推公司加快信息化发展。 三、要加快 X 转型，就必须重安全、推创新，为高质量发展蓄能 攒劲 （一）要狠抓安全生产不放松。一是要坚决落实安全生产主体责 任，进一步完善安全生产目标责任制，层层签订安全生产责任书，让 每个人都能知道安全生产目标是什么、责任是什么、应该怎样干。二 是要充分发挥安委会职能，坚持安全生产例会制，做实季节性和专项 性安全检查，认真查摆问题、及时整改落实，坚决不能走过程、讲官 话。三是抓好新建项目的安全环保管理体系建设。要深入 X、X 项目 进行实地调查，结合各自实际特点，有针对性的建立完善安全管理体 系及安全管理制度，把安全生产责任落地落实，确保新建项目安全有 序。 （二）要多措并举实现环保达标。一是要认真学习掌握相关政府 对于环保整改的政策制度，主动对接电厂客户的环保服务需求，扎实 做好道路清扫、洒水、拉运车辆覆盖篷布、车轮冲洗、防尘网铺设等 日常工作，并 X 公司配合，做好灰场、渣场、石膏堆场建设工作。二 是要强化 X、X 项目环保监管，决不能因为环保问题影响正常生产经 营。三是要进一步加强企业设备跑、冒、滴、漏的治理工作，确保从 根源上杜绝环保问题发生。 （三）加快企业技术研发实力提升。一是要紧紧围绕“X”产业 规模目标，全面开展粉煤灰基轻骨料研发、试产工作，要坚持走出去 搞科研，主动与科研院所、高校专家进行对接，本着互利共赢的原则 与其长期合作，借力用力提升科研成果产出。二是要认真做好新项目 技术管理服务，要集中力量对 X、X 项目的生产运行状况进行科学研 判、及时优化调整，让科技助推项目尽早达效达产。三是要综合提升 企业研发能力。一方面，要对现有设备进行一次“技能体检”，了解 设备存在的隐患问题，制定高效解决方案。另一方面，要认真推进科 技项目评审、专利论文发表等工作，不断累积企业科研实力。 四、要加快 X 转型，就必须坚持党建引领，为高质量发展强根固 魂 （一）要把政治理论学习摆在突出位置，不断强化企业政治意识。 一是要持之以恒发挥党组织领导核心和政治核心作用。2021 年，是 公司加速发展至关重要的一年，我们必须要把学习习近平新时代中国 特色社会主义思想学深悟透，关键是要与企业发展的实际相结合，与 企业战略相结合，研究制定好各项制度流程，把好企业发展方向，使 企业的各项工作朝着同一方向共同用力。二是要持续推进标准化支部 建设。党的全部工作和战斗力的基础就是党的基层组织，对于我们来 讲，就是我们的基层党支部和全体党员，我们必须要把政治理论学习 与业务技能知识相结合，创新开展团队建设，把创建“党员突击 队”“党员先锋岗”做实做优，真正发挥出基层党支部的生机活力。 三是要全面加强党风廉政教育，当前正值企业高速发展阶段，肯定会 出现很多新问题、新现象，抓好党风廉政建设刻不容缓。对此，要全 面落实“两个责任”，各单位党组织负责人要进一步强化党风廉政建 设和反腐败工作的政治责任，对违规违纪问题敢于处理，把“一岗双 责”落到实处。要严守“三重一大”决策制度，牢固树立底线思维、 红线思维，让权力真正在阳光下运行。 （二）要不断强化对外宣传，树立企业良好品牌形象。一是要进 一步加强对外宣传力度。要积极与外部有实力的广告策划公司进行联 动，把广告专家请进来，真实了解企业的了历史进程和发展机遇，协 助他们带着真情实感对公司进行全方位包装，尽快形成新的企业形象 宣传片、宣传图册，不断扩大企业对外影响力和美誉度。二是要加强 企业新闻宣传报道，充分利用好官网、微信公众号等平台，实时更新 企业新闻，让更多的客户、朋友认识 X、了解 X、信任 X。三是要紧 紧围绕“和谐 X”“家文化”做文章，把近些年来企业的新变化、新 气象融入进去、不断迭代，让文化理念在实践中得到职工认可，成为 其实际工作的指南和标准。 艰辛铸就辉煌，奋斗成就梦想。面对公司发展新机遇，让我们保 持只争朝夕、奋发有为的奋斗姿态和越是艰险越向前的斗争精神，扑 下身子、真抓实干，为公司高质量发展不懈奋斗。