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- 2021-04-19 发布
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内部质量审核结案报告
一、 目的:
为确保公司内部质量管理体系运行的符合性,特征对各部门进行审核。
二、 审核范围:
对质量体系有关的所有部门(见审核时间表)
三、 审核依据:
ISO9001:2000版质量管理体系-要求
《质量手册》、程序文件、质量计划、工艺流程图、相关QI文件、质量记录。
四、 审核时间: 结案时间: 本次审核结案报告:
A、本公司于xx年1月9日试运行ISO9001:2000版质量管理体系,结合公司的特点编写了质量手册,对标准行条文的删减进行了说明(删减),并对外包进行了描述。建立了15份程序文件,满足了标准的要求,体系引用符合。
B、公司各岗位/部门制了相应的职责,各个产品形成了作业指导书、设备操作规程,进料/制程/成品均制定了验收标准,其内容包括了客户的要求,质量体系文件符合要求。
C、公司的产品引用了相应的客户要求,在执行过程中均参照作业指导书的规定及相应的质量记录,体系执行符合。
D、本公司于xx 年3月20日执行了第一次内审,对质量体系文件进了评审,文件符合要求。并对各个部门及ISO9001:2000的条文要求进行了审核,各个部门均能按要求落实体系的要求,将客户的要求/产品的要求/体系的要求落实到位,体系运行正常。同时在内审时也发现了一些不足之处,本次内部质量体系审核共发生1个不符合项(轻微不合格),公司各部门均展开了纠正预防措施,通过跟进效果确认均已改进到位。
E、本次对管理评审5.6和内部质量体系审核8.2.2未作审核,随后即针对此二条款进行补审。
F、质量体系符合性的评估:
一、 质量体系文件符合标准
二、 客户的要求、法规的要求得到引用并符合
三、 执行层面:通过本次的内部审核,各部门均未出现严重不符合项,发生的不符合项也分散在各个要素上(仓库7.5.3 ),为一般不符合项,部门提交的记录完整,基本符合质量管理体系要求。
总结:本次内部质量管理体系审核有效,本公司质量体系符合要求。
管理代表: 总经理:___________________