HR年度工作总结示例 17页

e-Mobile-HR HR Annual Report 2 人力資源科年報-- 2020年1月－12月 目錄 各月份人员流失率、培训合格率分析 各月份总人数分布情况 各月份直接间接人员分布情况 各月份人员流失原因分析 各月份培训合格情况 各月份人事费用率比较 各月份 HR－KPI 比较 各月份主要工作内容 下年度主要工作内容 3 2020年1月－12月 各部門月末總人數實際分佈狀況 1－12月 平均人数446人 4 2、2020年全年各月末直接间接人员實際分佈狀況 12 年度平均比例： 2.38：1 5 3. 2020年1月－12月人員流失原因分析 6 4. 2020年1月－12月流失人員職等比較 7 2019年 2020年 月份 离职率 (%) 月份 离职率 (%) JAN 8.36 JAN 5.38 FEB 6.15 FEB 5.18 MAR 10.57 MAR 5.88 APR 6.34 APR 6.01 MAY 3.41 MAY 6.84 JUN 5.87 JUN 10.75 JUL 7.54 JUL 8.65 AUG 5.82 AUG 9.47 SEP 8.03 SEP 9.11 OCT 9.80 OCT 4.21 NOV 5.71 NOV 9.93 DEC 4.26 DEC 6.17 AVG 6.82 AVG 7.36 5. 2019年 与 2020年　各月离职率对比 04年度离职率 平均值为7.36％ 03年度离职率　平均值为6.82％ 20 年离职率比 19 年提高7.92％ 8 6. 2019年与 2020年各月人均培训时数 2019年 2020年 月份 人均培训时数(H) 月份 人均培训时数(H) JAN 1.42 JAN 5.87 FEB 3.64 FEB 6.22 MAR 5.01 MAR 3.86 APR 3.76 APR 3.97 MAY 3.98 MAY 3.31 JUN 3.53 JUN 4.22 JUL 3.66 JUL 6.29 AUG 3.56 AUG 3.71 SEP 3.51 SEP 3.52 OCT 5.63 OCT 7.16 NOV 3.58 NOV 5.16 DEC 4.37 DEC 4.95 AVG 3.80 AVG 4.85 说明: 12 年度人均培训时数为4.85小时(考核指标 ≥3.50小时 ) 2004年1－12月平均值：4.85小时 9 7. 2019年与2020年全年各月培训合格率对比 2019年 2020年 月份 培训合格率 月份 培训合格率 JAN 100% JAN 100% FEB 100% FEB 93.35% MAR 100% MAR 78.78% APR 100% APR 100% MAY 100% MAY 98.88% JUN 100% JUN 99.30% JUL 100% JUL 98.7% AUG 99.30% AUG 100% SEP 95.50% SEP 97.25% OCT 99.50% OCT 98.60% NOV 97.40% NOV 100％ DEC 99.12% DEC 100% AVG 99.25% AVG 97.08% 说明:1－12月份培训合格率平均值为97.08%(考核指标 ≥97% ) 2004年平均值为 97.08% 10 8. 2019年与2020年各月人事费用率比较(1) 2019年 人事费用率 月份 JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC 人事总费用 万元 99.14 75.18 91.75 90.44 97.13 84.72 80.70 80.11 82.50 92.14 88.81 86.73 营业收入 万元 463.80 187.83 589.28 647.02 637.32 876.48 502.61 266.50 296.91 442.01 147.46 145.95 人事费用率 % 21.38 40.03 15.57 13.98 15.24 9.67 16.06 30.06 27.79 20.85 60.22 59.43 2020年 人事费用率 月份 JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC 人事总费用 万元 86.09 93.84 87.27 88.05 88.23 83.63 74.12 77.76 61.10 63.06 59.30 62.50 营业收入 万元 75.45 57.99 44.09 109. 98 54.62 52.64 39.68 58.16 141.37 108.09 92.41 25.84 人事费用率 % 114.10 161.83 197.93 80.06 161.51 158.87 186.78 133.69 43.22 58.34 64.17 241.87 11 9. 2019 年与 2020年各月人事费用率比较(2) 说明: 人事费用率 = 人事总费用 / 营业收入 241.87 ％ 04 年平均值：133.53％ 12 10. 2020年05－12月HR--KPI目標值與實際值對比 項次 衡量專案 指標單位 目標值 五月實際 六月實際 七月實際 八月實際 九月實際 十月實際 十一月实际 十二月实际 05年目标值 1 員工流失率 ％ ≤ 6 6.84 10.75 8.65 9.47 9.11 4.21 9.93 6.17 ≤ 7 2 直間接人員配置率 ％ ≥ 2.50 : 1 2.25:1 2.30:1 2.38:1 2.30:1 2.50：1 2.58 2.25 2.23 ≥ 2.50 : 1 3 人均培訓時數 H ≥ 3.50 3.31 4.22 6.29 3.71 3.52 7.16 5.16 5.1 ≥ 4.0 4 培訓考核合格率 ％ ≥ 97 98.88 99.3 98.7 100 97.25 98.60 100.00 100.00 ≥ 97 5 訓練計劃執行率 ％ ≥ 75 100 94 89 93 83.00 85 89 82 ≥ 80 6 勞動合約簽訂率 ％ ≥ 85 90.91 100 100 100 100 100 100.00 100.00 ≥ 90 7 薪資作業準確率 ％ ≥ 99.5 100 100 99.6 99.78 98.2 100 100.00 100.00 ≥ 99.5 8 員工出勤率 ％ ≥ 98 98.25 98.78 99.3 99.3 99.56 99.54 99.70 99.50 ≥ 98 9 工傷發生率 ％ ≤ 1 0 0 0.23 0 0 0 0.25 0 ≤ 0.5 10 員工招募完成率 ％ ≥ 75 88.89 85.71 88.89 90.24 94.44 85.71 75.00 100.00 ≥ 80 13 11. 2020年HR主要工作概述 專案 具體內容 負責人 完成日期 人員招募 E－Recruiting Web Site 的建立與開發 陳慧 MIS 08.31 各職位面試題庫的建立 各部門協同 08.31 人員選拔任用 職務說明書調整確認,人岗匹配 陳慧 04.30 各部門人力盤點及工作量的調查分析及崗位調配 陳慧 07.30 人評會的召開 周承民 08.15 員工培訓 生產部上崗證優化調整并發放新版本 朱莉雯 03.31 《商務英語口語》培訓工作展開 朱莉雯 07.30 進行員工 TWI 培訓 朱莉雯 11.28 員工考勤 8月1日起正式實行網上加班申請 周平 MIS 08.01 員工考核 修訂《月度績效考核管理辦法》並正式發行 周承民 02.30 人資部新KPI專案的設定 HR全體 05.29 14 12. 2020年HR主要工作概述 專案 具體內容 負責人 完成日期 員工互動 員工組織承諾意向調查 朱莉雯 08.27 公司核心職能模組問卷調查及建立 漆軍輝 10.30 配合开展OPEN DIALOGUE 陳慧 09.16 員工薪資福利 2004年度城鎮養老保險繳費基數調整 高超 02.30 擬定年度调职/调薪/績效獎金方案 陈慧 12.31 Q1-Q4人事費用預算的編制 陳慧 每季初 04年度员工结存加班费部分结算 高超 12.31 2004年度8月人力盤點後調薪 陳慧及各部門主管 08.20 管理制度 修訂《績效考核管理辦法》《人事評議制度》《薪資管理辦法》員工手冊等HR相關管理辦法 HR全體 10.30 HR規劃 員工留才方案規劃 高超 10.29 15 13、 2021 年 HR 主要工作板塊 人力资源最优化 16 项目 具體內容 負責人 預計完成日 實施目的 招募 推行結構化面試及管理崗位人格測試 提高人崗匹配度 任用 绩效 21 年度調职 / 调薪 / 绩效考核 實施 鼓舞員工士氣 20 21 年度人評會召開 薪資 同行业薪资调查 及时掌握行业薪资动态 21 年各季度人事費用預算編制 便於控制人事費用 福利 试行員工自助式福利套餐計劃（與個人績效挂鉤，進行網路計點選擇） 通過福利提高員工工作積極性 2005年度城鎮養老保險繳費基數調整 20 21 年度公積金繳費基數調整 員工互動 進行年中（終）員工滿意度調查 提高員工工作滿意度 建立HR網上互動單元，及時進行員工組織承諾意向調查，及時獲取資訊，解決問題 便於上下級溝通 系統 對靈蛙系統進行二次開發 充分利用現有資源 培訓 加強各部門專業知識技能的培訓，提高專業能力；實現部分培訓資料網路共享化 提高專業工作能力 中高層管理人員MTP培訓 提高管理人員管理能力 考核 推行崗位責任制，量化崗位KPI 提高員工工作品質 14. 2021 年主要工作計劃表 17 THE END Thank you very much!