关键绩效考评指标分解表 6页

关键绩效考评指标分解表 ‎ ‎ 表（一）‎ 关键绩效指标 指标定义 考评标准 被考评部门 数据来源 ‎(考评部门)‎ 当期销售收入计划完成率 ‎(当期实际销售收入/当期计划销售收入)*100%‎ 每减1%扣1分，每增1%加2分，增减分幅度30分。‎ 分公司、区域市场 财务部 当期销售回款实现率 ‎(当期实际回款额/当期计划回款额)*100%‎ 每减1%扣1分，每增1%加2分，增减分幅度30分。‎ 分公司、区域市场 财务部 应收账款回收率 ‎(当期应收账款回收额/去年应帐账款总额)*100%‎ 当期以月计算，要求标准每月下降10%，每增1%，增2分，每减1%，扣1分。增减分幅度为10分。‎ 分公司、区域市场 财务部 当期新增经销商个数 指当期已签经销协议，已开始销售公司产品并有销售回款的经销商个数 按公司规定要求，以当期需要发展的经销个数为标准，少一个经销商扣2分，多一个经理商加3分。‎ 分公司、区域市场 营销服务部 当期新增超装饰公司个数 指当期已签合作协议，已开始与公司建立业务关系，并有销售回款的装饰公司个数 按公司规定要求，以当期需要发展的装饰公司个数为标准，少一个装饰公司扣2分，多一个装饰公司加3分。‎ 分公司 营销服务部 当期费用预算控制率 ‎(当期费用发生总额/当期费用预算总额)*100%‎ 每增1%扣1分，每减1%加1分，增减幅度为5分。‎ 分公司、区域市场 财务部 当期解决投诉率 ‎(当期解决的投诉数/当期投诉总数)‎ 标准为95%，每增1%加1分，每减1%扣1分，增减分幅度为5分。‎ 营销服务部 客户投诉记录及客户反馈情况 指未按规定在24小时内未给客户回复或有处理意见后未及时告之客户的次数 每发现一次回复不及时扣3—10分，扣分幅度为20分。‎ 营销服务部 当期客户投诉回复不及时次数 客户投诉记录及客户反馈情况 客户投诉内部协调不及时次数 指未按规定及时与相关解决客户投诉部门协调沟通、监督、催办的次数 每发现一次内部协调不及时扣3—10分，扣分幅度为20分。‎ 营销服务部 解决客户投诉部门 周工作计划未完项数 指每周工作计划中规定的工作内容未完成的任务数 每发现一次扣2—5分，扣分幅度为20分。‎ 职能部门 直接上级和行政监督 文字数据出错次数 指向上级(同级)传递报告、请示等文字数据的出错次数 每发现一次扣0.5—3分，扣分幅度为10分。‎ 职能部门 直接上级和相关部门 内部服务满意度 指部门之间、员工之间相互协调、支持服务的程度 每发现一次工作协调、支持不及时、推诿、拒绝，扣0.5—3分，扣分幅度为10分。‎ 职能部门 直接上级、部门及员工的反映 表（二）‎ 关键绩效指标 指标定义 考评标准 被考评部门 数据来源 ‎(考评部门)‎ 关键绩效指标更新的及时性 指在实施关绩绩效指标考评过程中，公司领导、部门负责人要求对不合理的或增减的指标进行及时更新(需审批)。‎ 每发现一项未更新指标仍在次月实施，扣1—3分，扣分幅度10分。‎ 人力资源部 部门、公司领导 绩效考评及时性 指按规定时间实施绩效考评，不得无故拖延时间。‎ 职能部门 每发现一次未按时实施绩效考评者，对其负责人扣1—5分，扣分幅度为10分。‎ 人力资源部、公司领导 数据提供的及时性和准确性 指按公司要求，需提供相关数据的及时性和准确性，详见“职能部门数据提供分解表”。‎ 未按规定时间提供数据每一次扣1---4分，提供的数据不准确，每项扣0.5—3分，扣分幅度15分。‎ 职能部门 直接上级、数据使用部门 信息披露的及时性 指部门发现的问题、违规违纪现象、员工重大表现、工作失误等重要信息传递的及时性 未将发现重要信息在1天之内进行披露，每次扣0.5—5分，扣分幅度10分。‎ 职能部门 直接上级、周会、员工的反映 合同签订的及时性 指按规定需要签订(续签)的劳动合同的及时性 新员工入司后10天之之间未签订合同者，一次扣1—3分，续签劳动合同者未提前5天签订，一次扣1—3分，扣分幅度10分。‎ 人力资源部 直接上级、员工的反映 入职手续办理的及时性和准确性 指新员工入职时按规定办理的相关手续的及时性和准确准 在入职后1天之内入职手续不清或不完备，一次扣1—3分。扣分幅度10分。‎ 人力资源部 直接上级 工作交接准性 指调配员工时，办理工作交接的手续及内容的完备程度 工作交接不清，每次扣1-3分，扣分幅度5分。‎ 被调配员工 调出部门 文件传递效率 指各部门文件传递的及时性和准确性 接到文件未在1小时之内传递，每次扣0.5--2分，扣分幅度5分。‎ 职能部门 直接上级、接收文件部门 文件制作效率 指各部门制作文件的及时性及准确性 对重要文件制作缓慢，延误他人等待时间，每次扣1—5分，制作的文件质量差、数据不准确等，每次扣1—5分，扣分幅度10分。‎ 职能部门 直接上级、接收文件部门 内部刊物出刊的及时性和质量 指公司内部刊物按期刊出，并且无常规性的错误。‎ 未及时出刊，每次扣1—5分，犯常规性一次扣0.5—3分，扣分幅度10分。‎ 行政服务部 直接上级、各部门 表（三）‎ 关键绩效指标 指标定义 考评标准 被考评部门 数据来源 ‎(考评部门)‎ 机要文档归档及时性与安全性 指公司重要、秘密文件等文件(电子)于每月30日前归档，并采取相应措施保证文件资料(电子文档)的安全性 未按时归档每次扣0.5—3分，秘密信息泄漏每次扣2—10分，扣分幅度15分。‎ 职能部门 直接上级 印章使用准确性 指用章类型、流程、批准程序的正确性，借章的手续齐备 乱用、乱借印章每次3---10分，扣分幅度15分。‎ 行政服务部 直接上级 司机出车安全性 指出车过程中无安全事故、无违章违纪现象 出现一次安全事故扣5—20分，出现违章违纪现象每次扣2—10分，扣分幅度30分。‎ 行政服务部 直接上级 出车手续齐全性 指不能随意出车，手续不齐全不出车，严禁利用车辆办私事 每发现一次扣1---5分，扣分幅度10分。‎ 行政服务部 直接上级 产品出入库手续齐全性 指按严格按出入库手续办理产品出入，对手续不清的产品，严禁出入库 每发现一次扣2—7分，扣分幅度20分。‎ 仓储部 直接上级 产品出入库正确性 指严格按产品出入单规定的内容出入产品，严禁乱发、乱收。‎ 每发现一次扣5—20分，扣分幅度40分。‎ 仓储部 直接上级、客户的反映 库存帐准确性 指仓库库存(含进、出、存)账需按规定建账，且数据准确，账卡物一致，字迹清晰。‎ 未要求建账扣5—10分，数据不准确每次扣4---10分，字迹不清楚每次扣0.5—3分，账卡物不一致，每次扣1---5分，扣分幅度30分。‎ 仓储部 直接上级 设计制作及时性 指工程效果图、销售工具等设计制作在规定时间内完成，使用客户不处于等待或追问状态 发现一次不及时扣1—8分，扣分幅度15分。‎ 营销服务部 直接上级、客户的反映 设计制作出借次数 指未按图纸或要求进行设计制作出现的次数，不得擅自改变客户的设计要求。‎ 发现一次扣2—10分，扣分幅度20分 营销服务部 直接上级、客户的反映 设计制作效果 指客户对所设计图纸及销售工具的满意度 客户反映一次不满意扣1—5分，扣分幅度10分 营销服务部 直接上级、客户的反映 客户档案及有望个案的及时更新 指客户档案按及有望个案按规定及时更新，保证数据时效 未及时更新，每次扣2—5分，扣分幅度10分。‎ 营销服务部 直接上级、数据需求部门的反映 ‎ ‎ ‎ 表（四）‎ 关键绩效指标 指标定义 考评标准 被考评部门 数据来源 ‎(考评部门)‎ 工作方法、流程等持续改进 指工作方法、态度、技能、工作流程等应月结月高 无持续改进扣0.5—3分，扣分幅度3分。‎ 职能部门 直接上级 改进建议 指对公司管理方面提出合理化建议 提出的建议被公司采纳，每个建议加2—5分，对有建设的建议(未采纳)加0.5—2分，加分幅度10分。‎ 职能部门 直接上级 培训与讨论等活动的参与性 指对公司组织的培训、讨论、座谈会等活动的参与程度 无故不参与者，每次扣0.5—2分，扣分幅度5分。‎ 职能部门 直接上级、活动主持者 员工考勤 指工作期间的迟到、早退、旷工、脱岗、睡岗等基本劳动纪律情况 按公司规定处理；无规定的情况，每次扣1—10分。扣分幅度30分 职能部门 直接上级、行政监督情况