人力资源绩效考核指标——KPI 3页

人力资源绩效考核指标——KPI ‎ 序号 指标类型 考核目标 具体指标 指标说明 数据来源 指标定义/计算公式 考核周期 范围 权重 ‎1‎ 财务类 费用和成本控制 部门费用预算达成率 当年部门实际发生费用与预算费用的比例（以财务部下发的费用预算表为准）‎ 部门费用实际及预算资料 ‎(实际部门费用/计划费用)*100%‎ ‎　‎ ‎　‎ ‎　‎ ‎2‎ ‎　‎ ‎　‎ 薪资总量预算安排达成率 当年人工总成本实际发生金额占人工总成本预算的比例 薪资费用实际及预算资料 ‎(实际发生成本/计划成本)*100%‎ ‎　‎ ‎　‎ ‎　‎ ‎3‎ ‎　‎ ‎　‎ 招聘费用预算达成率 当年实际发生招聘费用与预算费用的比例 招聘费用实际及预算资料 ‎(实际发生费用/计划费用)*100%‎ ‎　‎ ‎　‎ ‎　‎ ‎4‎ ‎　‎ ‎　‎ 培训费用预算达成率 当年实际发生培训费用与预算费用的比例 培训费用实际及预算资料 ‎(实际发生费用/计划费用)*100%‎ ‎　‎ ‎　‎ ‎　‎ ‎5‎ 客户类 员工满意度 员工满意度 员工对公司人力资源制度的满意度 员工满意度调查 对员工进行满意度调查的算术平均值 ‎　‎ ‎　‎ ‎　‎ ‎6‎ 内部营运类 制度建设 制度和流程的书面化比率 书面化的制度和流程所占的百分比 需要书面化的制度和流程数量 ‎(已书面化的制度和流程/需要书面化的制度和流程)*100%‎ ‎　‎ ‎　‎ ‎　‎ ‎7‎ ‎　‎ 薪酬管理 员工工资出错次数 员工工资发放的出错人次数 工资发放记录 ‎(错误发放的工资次数/发放的工资次数)*100% (错误发放的人数/发放的工资人数)*100%‎ ‎　‎ ‎　‎ ‎　‎ ‎8‎ ‎　‎ 绩效管理 员工绩效计划的按时完成率 及时完成的业绩计划数量占应完成的业绩计划总数的比例 绩效考核的记录及绩考核计划 ‎(按时完成的绩效考核数/绩效考核总数)*100%‎ ‎　‎ ‎　‎ ‎　‎ ‎9‎ ‎　‎ ‎　‎ 申述记录 ‎(按时完成的考核申诉/考核申诉的总数)*100%‎ ‎　‎ ‎　‎ ‎　‎ 员工绩效考核申诉处理及时性 及时处理的绩效考核申述占申述总数 ‎10‎ ‎　‎ 招聘管理 招聘空缺职位所需的平均天数 当年所有空缺职位招聘平均时间 招聘记录 空缺职位总数/招聘空缺职位所用的总天数 ‎　‎ ‎　‎ ‎　‎ ‎11‎ ‎　‎ ‎　‎ 人员编制控制率 公司人员编制的控制适度 工作记录及人员计划 ‎(实际人数/计划编制人数)*100%‎ ‎　‎ ‎　‎ ‎　‎ ‎12‎ ‎　‎ 福利保险管理 员工四险一金办理的及时性和计算出错率 员工四险一金办理的及时性和计算出错率 员工福利记录和福利保险缴纳记录 ‎(错误办理的福利次数/办理的福利次数)*100% (错误办理的人数/办理的工资人数)*100% (按时完成的人数/应办理的总人数)*100%‎ ‎　‎ ‎　‎ ‎　‎ ‎13‎ ‎　‎ 培训管理 公司员工培训完成率 公司员工培训计划的按时完成情况 培训记录 ‎(按时完成的培训数量/培训计划总量)*100%‎ ‎　‎ ‎　‎ ‎　‎ ‎14‎ ‎　‎ ‎　‎ 员工对培训的满意度 员工对培训的满意度 培训评估记录 对员工进行培训满意度调查的算术平均值 ‎　‎ ‎　‎ ‎　‎ ‎15‎ ‎　‎ 员工管理 劳动合同的管理 员工劳动合同签订、变更、续订和终止的及时性 工作记录 员工劳动合同签订时间－按规定签订时间 (未签订劳动合同的员工/应签订劳动合同的员工)*100%‎ ‎　‎ ‎　‎ ‎　‎ ‎16‎ ‎　‎ ‎　‎ 员工入、离职手续的办理 员工入、离职手续办理的及时性 工作记录 员工实际办理入/离职时间－员工应按规定办理入/离职时间 ‎　‎ ‎　‎ ‎　‎ ‎17‎ ‎　‎ 日常基础工作 公司内部档案的完整性及数据更新的及时性 公司内部档案的完整性及数据更新的及时性 工作记录、档案记录及内部资料记录 ‎(已归档人数/应归档人数)*100%‎ ‎　‎ ‎　‎ ‎　‎ ‎18‎ 学习发展类 员工流失 员工流失率 自动离职员工的数量 人员流动报表 ‎(离职人数/平均人数)*100%‎ ‎　‎ ‎　‎ ‎　‎ ‎19‎ ‎　‎ 劳动生产率 人均运营收入 当年公司的全部运营收入与全年员工平均人数之比 财务报表及人员统计表 ‎(全年运营收入/全年平均人数)*100% 年度 ‎　‎ ‎　‎ ‎　‎ ‎20‎ ‎　‎ 部门内部管理 部门内部员工的满意度 员工对该部门的工作氛围、领导风格等的满意程度 下属员工用满意度评价 对员工进行满意度调查的算术平均值 ‎　‎ ‎　‎ ‎　‎ ‎21‎ ‎　‎ 员工培训 部门培训完成率 部门的培训完成情况 培训记录 ‎(部门培训实际完成情况/计划完成量)*100%‎ ‎　‎ ‎　‎ ‎　‎ ‎22‎ ‎　‎ ‎　‎ 部门员工培训参加率 部门内部员工参加培训的情况 培训记录/培训出勤记录 ‎(实际参加培训数量/应参加培训总量)*100%‎ ‎　 ‎ ‎　‎ ‎　‎