计划生产部长任务绩效指标 3页

计划生产部长任务绩效指标 ‎ 序号 指标 权重 采用原因 指标解释 说明 数据 来源 ‎1‎ 订单完成率 衡量按客户订单组织生产的能力 完成订单的数量/同期市场部接单数量 计划生产部 ‎2‎ 制造成本（生产固定成本、生产单位可变成本）‎ 控制原材料、制造部费用、人工费的支出 生产固定成本：与生产量无关 生产可变成本：按每件单位成本计算 质量部、市场部 ‎3‎ 生产资金占用率 控制生产中间产品存货与成品未入库的存货量 在所有生产线上占用的资金/同期投产总值 计划财务部 ‎4‎ 成品库存金额（或周转期）‎ 控制成品库存数量，以保证营运效率 库存成品数量×成本价 计划财务部 ‎5‎ 仪器、设备更新费用 控制工厂原有仪器设备的更新 更新项目费用 计划生产部、计划财务部 ‎7‎ 基建大修费用 控制工厂内的基建、厂房维修 基建项目费用、厂房维修费用 包括技措费用 计划财务部 ‎8‎ 设备总体效率 衡量设备进行增值生产的利用率，提高营运效率 ‎（总开工时间-损失时间）/总开工时间 计划财务部 ‎9‎ 人才流失率 评估本部门人才的保持率 优秀员工离职人数/部门总人数 计划生产部 损失时间是指由于机器故障、计划外停工维修、非正常原因引起的停工时间损失 ‎10‎ 废品率 每一道工序生产合格产品的能力 废品总数/全部送检数量 质量部 ‎11‎ 返工率 衡量工作中消耗在不增值工作的时间，反映运营效率 返修品的数量（或返修实用工时）/全部送检产品数量（或全部实用工时）‎ 质量部 ‎12‎ 外协件投诉率 控制外协件的生产质量 不合格外协件的数量/全部外协件数量 计划生产部 ‎13‎ 售出产品投诉率 产品质量是多个部门协作的结果，生产和采购也决定产品质量 投诉产品数量/售出产品数量 质量部 ‎14‎ 采购物资合格率 衡量采购物资的质量 合格物资金额/采购物资总金额 质量部 ‎15‎ 采购及时率 及时供应，满足生产需要 按时交货的总值/计划采购的总值 计划生产部、计划财务部 ‎16‎ 采购价格/材料成本率 控制采购成本 前（ ）种主要物资平均价格/本地平均价格 计划财务部 ‎17‎ 采购资金占用率 控制原材料的存货量 未投入生产的原材料占用的资金/同期投产总值 计划财务部 ‎18‎ 材料库存周转率 降低材料库存成本 材料库存周转天数=360天*平均库存/销售成本 ‎ ‎ 计划生产部 ‎19‎ 供应商、外协厂商满意度 供应商、外协厂商的调查 计划生产部 加强与供应商、外协厂商的合作，解为战略合作伙伴关系 ‎20‎ 供应、外协信息管理 掌握更多的信息 供应、外协信息的全面性、详细可靠性 计划财务部 ‎21‎ 部门费用 控制部门管理办公费的能力及效率 部门实际费用/费用预算 计划财务部