2019年副总指标汇总表 9页

‎2019年副总指标汇总表 ‎ 职务 考核指标 业绩标准 指标回顾 考核评价 权重 提取部门 ‎1、月审批资金供应率 资金不断档 实际供应率：‎ ‎5×[1－（10*%－实际供应率）×4] =‎ ‎30％‎ 财务费用控制（包括财务费用、管理费用等）‎ 严格执行每月的预算标准 ‎30％‎ 采购成本降低率 采购成本比去年同期相比下浮3％‎ 实际控制比率 ‎5×[1－（3%－实际下浮比率）×17]=‎ ‎5×[1－（3%+实际上涨比率）×20]=‎ ‎30％‎ 采购配件质量事故率 质量事故率为0，发现一次扣2分，市场反馈回一次扣1分 质量事故数 ‎5 － 质 量 事 故 数 ×2 （ 1 ）=‎ ‎（到0为止）‎ ‎15%‎ 库零量控制 ‎90%以上采购量库零不超过15‎ 实际超出库存量 ‎5×{1－[（实际采购总量－超过15天库存量）/实际采购总量－90%]×2}=‎ ‎（0、5 为止）‎ ‎15%‎ 生产副总 ‎1、售后服务款项回收率 ‎100%当季回收，每月应收款滚动计算 实际回收率 ‎×［－（１０－实际回收率）×３］‎ ‎25%‎ ‎5－ 延 误 次 ‎50%‎ ‎2、生产计划按时完成 不误发货，延误一次扣2分 实际延误次数 ‎ 数 ×2＝（0、5为止）‎ ‎3、市场技术支持满意率 满意率 ≥ 90%‎ 实际满意率 ‎5×[1 － （ 90% － 实 际 满 意 率 ） × 3]=（0、5为止）‎ ‎30%‎ 行政副总 ‎1、招待费用控制 控制在预算内 实际发生 实际发生在预算内为5分，超预算：5－15×（实际/预算－1）=‎ ‎25%‎ ‎2、内部服务满意率 附“满意调查表”，满意率≥90%‎ 实际满意率：‎ ‎5×[1 － （ 90% － 实 际 满 意 率 ） × 3]=‎ ‎（0、5为止）‎ ‎20%‎ ‎3、车辆费用控制 控制在预算内 实际费用：‎ ‎5×[1－（实际费用－0.75）×3/0.75]=‎ ‎25%‎ 财务部 ‎4、招聘与培训计划完成 完成率100%（见年度计划）‎ 实际完成率：‎ ‎5×[1 － （ 100% － 实 际 完 成 率 ） × 5]= （0、5为止）‎ ‎30%‎ 人力资源部 总工程师 ‎1、季度新产品研发计划完成率 完成率100%‎ 实际成功率 ‎5×[1 － （ 100% － 实 际 完 成 率 ） × 5]= （0、5为止）‎ ‎30%‎ ‎2、新产品试制一次成功率（成本）‎ 按测试总项及重试项算，一次成功率85%‎ 实际成功率 ‎5×[1 － （ 85% － 实 际 成 功 率 ） × 3]= （0、5为止）‎ ‎0%‎ ‎3、测试达标率 COP（注）‎ 推迟一个月 ‎4、新研发产品上市率 上市率100%‎ 实际上市率：‎ ‎5×〔1－（100%－实际满意率）×6〕=‎ 财务部 ‎1、月审批资金供应率 资金不断档 实际供应率：‎ ‎5×[1－（100%－实际供应率）×4] =‎ ‎35%‎ ‎2、全面预算管理控制 预算费用误差控制在±5%以内 实际发生：‎ ‎5×[1.1－（∣实际－预算∣/预算－10%）×5] =‎ ‎15%‎ ‎3、财务费用控制（包括财务费用、管理费用等）‎ 严格执行每月的预算标准 按时完成率100%，未按时完成 ‎35%‎ ‎4、生产成本降低率 控制在预算范围内 实际成本：‎ 供应部 ‎1、采购计划按时完成 但未延误发货扣0.25分/次，延误发货扣2分/次 实际完成率：‎ ‎5－0.25×次数－2×次数 =‎ ‎30%‎ ‎2、采购成本降低率 采购成本比去年同期相比下浮3%‎ 实际控制比率 ‎5×[1－（3%－实际下浮比率）×17]=‎ ‎5×[1－（3%+实际上涨比率）×20]=‎ ‎30%‎ ‎3、采购配件质量事故率 质量事故率为0，发现一次扣2分，市场反馈回一次扣1分 质量事故数：‎ ‎5 － 质 量 事 故 数 ×2 （ 1 ）=（到0为止）‎ ‎15%‎ ‎15%‎ ‎4、库零量控制 ‎90%以上采购量库零不超过 15‎ 实际超出库存 ‎5×{1－[（实际采购总量－超过 15 天库存量）/实际采购总量－90%]×2}=（0、5 为止）‎ 技术部 ‎1、提供图纸、材料定额、工艺卡及时准确性 按时下达，文件准确性95%，晚一天扣0.25分；因图纸资料不准确出现重大生产事故扣2分/次 实际晚天数：‎ ‎5－ 实 际 晚 天 数 ×0.5=（到0为止）‎ ‎30%‎ ‎2、技术支持及时性 延误生产发货一次扣2分 实际耽误 ‎5－ 实 际 延 误 次 数 ×2=（0、5为止）‎ ‎20%‎ ‎3、技术质量事故率 因技术问题发生的质量事故次数,每次扣3分 实际事故数 ‎5－ 实 际 事 故 次 数 ×3=（到0为止）‎ ‎10%‎ ‎4、 现场技术支持满意率 满意率 100%，‎ 见季度调查表 实际满意率 ‎5×[1-（100%-实际满意率）×3]=‎ ‎30%‎ 售后服务部 ‎1、用户服务满意率 满意率 >95%‎ 实际满意率 ‎5×[1 － （ 95% － 实 际满意 率 ） ×8] =（0、5为止）‎ ‎25%‎ ‎2、售后服务一次成功率 一次成功率>95%‎ 实际一次成功率 ‎5×[1 － （ 95% － 实 际 成 功 率 ） ×4] =（0、5为止）‎ ‎25%‎ ‎3、服务款项按时回收率 ‎100%当季回收，每月应收款滚动计算 实际回收率：‎ ‎5×[1－（100%－实际回收率）×3]‎ ‎30%‎ ‎ =（0、5为止）‎ ‎4、用户投诉追溯率 追溯率100%‎ 实际追溯率 ‎5×[1 － （ 100% － 实 际 追 溯 率 ） ×5]= （0、5为止）‎ ‎20%‎ 生产部 ‎1、生产计划按时完成 不误发货，延误一次扣2分 实际延误次数 ‎5－延误次数×2=（0、5为止）‎ ‎30%‎ ‎2、生产成本降低率 控制在预算范围内 实际成本 ‎3、按照作业指导书作业 完全按照作业指导书，违反一次扣2分 实际违反次数 ‎5－违反次数×2=（0、5为止）‎ ‎15%‎ ‎4、质量指标 质量事故率为0，市场反馈回一次扣1.5分 实际事故数：‎ ‎5－ 实 际 事 故 数 ×1.5=（0、5为止）‎ ‎15%‎ 车间 ‎1、生产计划按时完成 不误发货，延误一次扣2分 实际延误次数：‎ ‎5－延误次数×2=（0、5为止）‎ ‎30%‎ ‎2、各工序返工率 返工率﹤3%（按作业台数考核）‎ 实际返工率：‎ ‎5×[1 － （ 实 际 返 工 率 － 3% ） ×12.5]= （0、5为止）‎ ‎20%‎ ‎3、按照作业指导书作业 完全按照作业指导书，违反一次扣2分 实际违反次数：‎ ‎5－违反次数×2=（0、5为止）‎ ‎15%‎ ‎4、生产成本降低率 控制在预算范围内 实际成本 研究中心 ‎1、市场技术支持满意率 满意率 ≥ 90%‎ 实际满意率：‎ ‎5×[1 － （ 90% － 实 际 满 意 率 ） ×3]=‎ ‎30%‎ ‎ （0、5为止）‎ ‎2、方案设计成功率 满意率 ≥ 95%‎ 实际成功率：‎ ‎5×[1 － （ 95% － 实 际 成 功 率 ） ×3]= （0、5为止）‎ ‎40%‎ ‎3、开发项目进度完成 ‎100%完成 实际完成率 ‎5×[1 － （ 100% － 实 际 完 成 率 ） ×5]= （0、5为止）‎ ‎30%‎ 办公室1‎ ‎1、行政办公费用控制 控制在预算内 实际发生：‎ 实际发生在预算内为5分 超预算：5－15×（实际/预算－1）=‎ ‎25%‎ ‎2、招待费用控制 控制在预算内 实际发生 实际发生在预算内为5分超预算：5－15×（实际/预算－1）=‎ ‎25%‎ ‎3、内部服务满意率 附“满意调查表”，满意率≥90%‎ 实际满意率 ‎5×[1 － （ 90% － 实 际 满 意 率 ） ×3]= （0、5为止）‎ ‎20%‎ ‎4、总经理指令督办查办落实率 落实率 100%，未完成一项经理助理按责任人的25%扣分 未完成数 ‎5 － （ 未 落 实 数 ×5/ 总 经 理 指 令 数 ） =（到0为止）‎ ‎5、年内申报项目完成率 年内审批资金完成80万元（全年指标统算调整）‎ 实际完成率 ‎5×〔1－（100%－实际满意率）×6〕=‎ 实际费用：‎ ‎30%‎ 办公室2‎ ‎１、车辆费用控制 费用控制在预算内 ‎5－15×（实际/预算－1）=‎ ‎2、物业费用控制 费用控制在预算内 ‎15%‎ ‎3、员工就餐满意率 满意度≥75%‎ 实际满意率 ‎[1+ （ 实 际 满 意 度 － 75% ） ×5] ×5=（到0为止）‎ ‎20%‎ 人力资源部 ‎1、招聘计划完成 ‎100%完成（见年度计划）‎ 实际完成率 ‎5×[1 － （ 100% － 实 际 完 成 率 ） ×5]= （0、5为止）‎ ‎30%‎ ‎2、岗位培训计划完成 ‎100%完成（见年度计划）‎ 实际完成率 ‎5×[1 － （ 100% － 实 际 完 成 率 ） ×5]= （0、5为止）‎ ‎3、绩效考核完成率 每季首月20日结束上季考核晚一天扣0.5分 实际晚天数 ‎5－0.5×天数 =‎ ‎30%‎ 研发部 ‎1、季度新产品研发计划完成 ‎100%完成 实际完成率 ‎5×[1 － （ 100% － 实 际 完 成 率 ） ×5]= （0、5为止）‎ ‎35%‎ ‎2、开发新产品资料完整 新产品测试合格后3日内，要求将所有图纸、各类参数资料、鉴定资料交技术部（办公室），晚一天扣0.5分 实际晚天数 ‎5－ 实 际 晚 天 数 ×0.5=（0、5为止）‎ ‎15%‎ ‎5×[1 － （ 85% －‎ ‎25%‎ ‎3、新产品试制一次成功率（成本）‎ 控制材料零件更换，工时重复；按测试总项及重试项算，一次成功率85%‎ 实际成功率 ‎ 实 际 成 功 率 ） ×3]= （0、5为止）‎ ‎4、研发成本费用控制 质量部 ‎1、外购外协件检验工作合格率 检验工作（外观检验、上机测试）合格率为100%‎ 不合格项 ‎5－不合格项×1.5 =‎ ‎25%‎ ‎2、质量事故追溯率 追溯落实率为100%‎ 实际追溯率为：‎ ‎5× 实际追溯率 =‎ ‎40%‎ ‎3、工序质量控制 市场部 ‎1、客户接待满意率 满意率为95%‎ 实际满意率：‎ ‎5×〔1－（95%－实际满意率）×20〕=‎ ‎40%‎ ‎2、按合同付款发货率 发货率 100%，出现未付清款发货一次扣2分 实际未付清款发货数 ‎5－2×未付清款发货数 =‎ ‎25%‎ ‎3、市场服务支持满意率 满意率为100%，见附“服务满意调查表”‎ 实际满意率：‎ ‎5×〔1－（100%－实际满意率）×6〕=‎ ‎35%‎ 项目管理部 ‎1、大包工程利润（包括配件利润）‎ 季度计划利润 实际利润：‎ ‎5×实际利润/季度计划利润=‎ ‎60%‎ ‎2、工程质量合格率 一次验收达标率100%‎ 实际达标率：‎ ‎5×[1 － （ 100% － 实 际 达 标 率 ） ×3]= （0、5为止）‎ ‎40%‎ ‎3、300‎ ‎ 万以上工程方案评审 清欠办 ‎1、货款回收 完成季度回收计划：‎ 实际完成比率 ‎5×实际回款额/季度回收计划=‎ ‎80%‎ ‎2、清欠笔率 ‎20%‎ 出口部 ‎1、出口产品利润 年度利润200万美元 实际利润 ‎5×实际利润/年度计划利润=‎ ‎60%‎ ‎2、费用指标 按回款比率数 实际发生 ‎5×[1 － （ 实 际 / 预 算 － 1 ） ×2]= （0、5为止）‎ ‎40%‎ 企管部 ‎1、生产成本控制 ‎2、管理费用控制 ‎3、核算率 安装公司 ‎1、安装工程总额 ‎5×实际合同额/计划合同额=‎ ‎10%‎ ‎2、安装利润指标 ‎5×实际利润/计划利润=‎ ‎40%‎ ‎3、配套产品销售收入指标 ‎5×实际收入/计划收入=‎ ‎20%‎ ‎4、安装工程按期交验率 ‎100%（一次延期扣 3 分）‎ ‎5－ 延 期 工 程 数 ×3=（到0为止）‎ ‎30%‎ ‎ ‎