2019年副总指标汇总表 9页

  • 23.37 KB
  • 2021-10-21 发布

2019年副总指标汇总表

  • 9页
  • 当前文档由用户上传发布,收益归属用户
  1. 1、本文档由用户上传,淘文库整理发布,可阅读全部内容。
  2. 2、本文档内容版权归属内容提供方,所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议,请立即联系网站客服。
  3. 3、本文档由用户上传,本站不保证质量和数量令人满意,可能有诸多瑕疵,付费之前,请仔细阅读内容确认后进行付费下载。
  4. 网站客服QQ:403074932
‎2019年副总指标汇总表 ‎ 职务 考核指标 业绩标准 指标回顾 考核评价 权重 提取部门 ‎1、月审批资金供应率 资金不断档 实际供应率:‎ ‎5×[1-(10*%-实际供应率)×4] =‎ ‎30%‎ 财务费用控制(包括财务费用、管理费用等)‎ 严格执行每月的预算标准 ‎30%‎ 采购成本降低率 采购成本比去年同期相比下浮3%‎ 实际控制比率 ‎5×[1-(3%-实际下浮比率)×17]=‎ ‎5×[1-(3%+实际上涨比率)×20]=‎ ‎30%‎ 采购配件质量事故率 质量事故率为0,发现一次扣2分,市场反馈回一次扣1分 质量事故数 ‎5 - 质 量 事 故 数 ×2 ( 1 )=‎ ‎(到0为止)‎ ‎15%‎ 库零量控制 ‎90%以上采购量库零不超过15‎ 实际超出库存量 ‎5×{1-[(实际采购总量-超过15天库存量)/实际采购总量-90%]×2}=‎ ‎(0、5 为止)‎ ‎15%‎ 生产副总 ‎1、售后服务款项回收率 ‎100%当季回收,每月应收款滚动计算 实际回收率 ‎×[-(10-实际回收率)×3]‎ ‎25%‎ ‎5- 延 误 次 ‎50%‎ ‎2、生产计划按时完成 不误发货,延误一次扣2分 实际延误次数 ‎ 数 ×2=(0、5为止)‎ ‎3、市场技术支持满意率 满意率 ≥ 90%‎ 实际满意率 ‎5×[1 - ( 90% - 实 际 满 意 率 ) × 3]=(0、5为止)‎ ‎30%‎ 行政副总 ‎1、招待费用控制 控制在预算内 实际发生 实际发生在预算内为5分,超预算:5-15×(实际/预算-1)=‎ ‎25%‎ ‎2、内部服务满意率 附“满意调查表”,满意率≥90%‎ 实际满意率:‎ ‎5×[1 - ( 90% - 实 际 满 意 率 ) × 3]=‎ ‎(0、5为止)‎ ‎20%‎ ‎3、车辆费用控制 控制在预算内 实际费用:‎ ‎5×[1-(实际费用-0.75)×3/0.75]=‎ ‎25%‎ 财务部 ‎4、招聘与培训计划完成 完成率100%(见年度计划)‎ 实际完成率:‎ ‎5×[1 - ( 100% - 实 际 完 成 率 ) × 5]= (0、5为止)‎ ‎30%‎ 人力资源部 总工程师 ‎1、季度新产品研发计划完成率 完成率100%‎ 实际成功率 ‎5×[1 - ( 100% - 实 际 完 成 率 ) × 5]= (0、5为止)‎ ‎30%‎ ‎2、新产品试制一次成功率(成本)‎ 按测试总项及重试项算,一次成功率85%‎ 实际成功率 ‎5×[1 - ( 85% - 实 际 成 功 率 ) × 3]= (0、5为止)‎ ‎0%‎ ‎3、测试达标率 COP(注)‎ 推迟一个月 ‎4、新研发产品上市率 上市率100%‎ 实际上市率:‎ ‎5×〔1-(100%-实际满意率)×6〕=‎ 财务部 ‎1、月审批资金供应率 资金不断档 实际供应率:‎ ‎5×[1-(100%-实际供应率)×4] =‎ ‎35%‎ ‎2、全面预算管理控制 预算费用误差控制在±5%以内 实际发生:‎ ‎5×[1.1-(∣实际-预算∣/预算-10%)×5] =‎ ‎15%‎ ‎3、财务费用控制(包括财务费用、管理费用等)‎ 严格执行每月的预算标准 按时完成率100%,未按时完成 ‎35%‎ ‎4、生产成本降低率 控制在预算范围内 实际成本:‎ 供应部 ‎1、采购计划按时完成 但未延误发货扣0.25分/次,延误发货扣2分/次 实际完成率:‎ ‎5-0.25×次数-2×次数 =‎ ‎30%‎ ‎2、采购成本降低率 采购成本比去年同期相比下浮3%‎ 实际控制比率 ‎5×[1-(3%-实际下浮比率)×17]=‎ ‎5×[1-(3%+实际上涨比率)×20]=‎ ‎30%‎ ‎3、采购配件质量事故率 质量事故率为0,发现一次扣2分,市场反馈回一次扣1分 质量事故数:‎ ‎5 - 质 量 事 故 数 ×2 ( 1 )=(到0为止)‎ ‎15%‎ ‎15%‎ ‎4、库零量控制 ‎90%以上采购量库零不超过 15‎ 实际超出库存 ‎5×{1-[(实际采购总量-超过 15 天库存量)/实际采购总量-90%]×2}=(0、5 为止)‎ 技术部 ‎1、提供图纸、材料定额、工艺卡及时准确性 按时下达,文件准确性95%,晚一天扣0.25分;因图纸资料不准确出现重大生产事故扣2分/次 实际晚天数:‎ ‎5- 实 际 晚 天 数 ×0.5=(到0为止)‎ ‎30%‎ ‎2、技术支持及时性 延误生产发货一次扣2分 实际耽误 ‎5- 实 际 延 误 次 数 ×2=(0、5为止)‎ ‎20%‎ ‎3、技术质量事故率 因技术问题发生的质量事故次数,每次扣3分 实际事故数 ‎5- 实 际 事 故 次 数 ×3=(到0为止)‎ ‎10%‎ ‎4、 现场技术支持满意率 满意率 100%,‎ 见季度调查表 实际满意率 ‎5×[1-(100%-实际满意率)×3]=‎ ‎30%‎ 售后服务部 ‎1、用户服务满意率 满意率 >95%‎ 实际满意率 ‎5×[1 - ( 95% - 实 际满意 率 ) ×8] =(0、5为止)‎ ‎25%‎ ‎2、售后服务一次成功率 一次成功率>95%‎ 实际一次成功率 ‎5×[1 - ( 95% - 实 际 成 功 率 ) ×4] =(0、5为止)‎ ‎25%‎ ‎3、服务款项按时回收率 ‎100%当季回收,每月应收款滚动计算 实际回收率:‎ ‎5×[1-(100%-实际回收率)×3]‎ ‎30%‎ ‎ =(0、5为止)‎ ‎4、用户投诉追溯率 追溯率100%‎ 实际追溯率 ‎5×[1 - ( 100% - 实 际 追 溯 率 ) ×5]= (0、5为止)‎ ‎20%‎ 生产部 ‎1、生产计划按时完成 不误发货,延误一次扣2分 实际延误次数 ‎5-延误次数×2=(0、5为止)‎ ‎30%‎ ‎2、生产成本降低率 控制在预算范围内 实际成本 ‎3、按照作业指导书作业 完全按照作业指导书,违反一次扣2分 实际违反次数 ‎5-违反次数×2=(0、5为止)‎ ‎15%‎ ‎4、质量指标 质量事故率为0,市场反馈回一次扣1.5分 实际事故数:‎ ‎5- 实 际 事 故 数 ×1.5=(0、5为止)‎ ‎15%‎ 车间 ‎1、生产计划按时完成 不误发货,延误一次扣2分 实际延误次数:‎ ‎5-延误次数×2=(0、5为止)‎ ‎30%‎ ‎2、各工序返工率 返工率﹤3%(按作业台数考核)‎ 实际返工率:‎ ‎5×[1 - ( 实 际 返 工 率 - 3% ) ×12.5]= (0、5为止)‎ ‎20%‎ ‎3、按照作业指导书作业 完全按照作业指导书,违反一次扣2分 实际违反次数:‎ ‎5-违反次数×2=(0、5为止)‎ ‎15%‎ ‎4、生产成本降低率 控制在预算范围内 实际成本 研究中心 ‎1、市场技术支持满意率 满意率 ≥ 90%‎ 实际满意率:‎ ‎5×[1 - ( 90% - 实 际 满 意 率 ) ×3]=‎ ‎30%‎ ‎ (0、5为止)‎ ‎2、方案设计成功率 满意率 ≥ 95%‎ 实际成功率:‎ ‎5×[1 - ( 95% - 实 际 成 功 率 ) ×3]= (0、5为止)‎ ‎40%‎ ‎3、开发项目进度完成 ‎100%完成 实际完成率 ‎5×[1 - ( 100% - 实 际 完 成 率 ) ×5]= (0、5为止)‎ ‎30%‎ 办公室1‎ ‎1、行政办公费用控制 控制在预算内 实际发生:‎ 实际发生在预算内为5分 超预算:5-15×(实际/预算-1)=‎ ‎25%‎ ‎2、招待费用控制 控制在预算内 实际发生 实际发生在预算内为5分超预算:5-15×(实际/预算-1)=‎ ‎25%‎ ‎3、内部服务满意率 附“满意调查表”,满意率≥90%‎ 实际满意率 ‎5×[1 - ( 90% - 实 际 满 意 率 ) ×3]= (0、5为止)‎ ‎20%‎ ‎4、总经理指令督办查办落实率 落实率 100%,未完成一项经理助理按责任人的25%扣分 未完成数 ‎5 - ( 未 落 实 数 ×5/ 总 经 理 指 令 数 ) =(到0为止)‎ ‎5、年内申报项目完成率 年内审批资金完成80万元(全年指标统算调整)‎ 实际完成率 ‎5×〔1-(100%-实际满意率)×6〕=‎ 实际费用:‎ ‎30%‎ 办公室2‎ ‎1、车辆费用控制 费用控制在预算内 ‎5-15×(实际/预算-1)=‎ ‎2、物业费用控制 费用控制在预算内 ‎15%‎ ‎3、员工就餐满意率 满意度≥75%‎ 实际满意率 ‎[1+ ( 实 际 满 意 度 - 75% ) ×5] ×5=(到0为止)‎ ‎20%‎ 人力资源部 ‎1、招聘计划完成 ‎100%完成(见年度计划)‎ 实际完成率 ‎5×[1 - ( 100% - 实 际 完 成 率 ) ×5]= (0、5为止)‎ ‎30%‎ ‎2、岗位培训计划完成 ‎100%完成(见年度计划)‎ 实际完成率 ‎5×[1 - ( 100% - 实 际 完 成 率 ) ×5]= (0、5为止)‎ ‎3、绩效考核完成率 每季首月20日结束上季考核晚一天扣0.5分 实际晚天数 ‎5-0.5×天数 =‎ ‎30%‎ 研发部 ‎1、季度新产品研发计划完成 ‎100%完成 实际完成率 ‎5×[1 - ( 100% - 实 际 完 成 率 ) ×5]= (0、5为止)‎ ‎35%‎ ‎2、开发新产品资料完整 新产品测试合格后3日内,要求将所有图纸、各类参数资料、鉴定资料交技术部(办公室),晚一天扣0.5分 实际晚天数 ‎5- 实 际 晚 天 数 ×0.5=(0、5为止)‎ ‎15%‎ ‎5×[1 - ( 85% -‎ ‎25%‎ ‎3、新产品试制一次成功率(成本)‎ 控制材料零件更换,工时重复;按测试总项及重试项算,一次成功率85%‎ 实际成功率 ‎ 实 际 成 功 率 ) ×3]= (0、5为止)‎ ‎4、研发成本费用控制 质量部 ‎1、外购外协件检验工作合格率 检验工作(外观检验、上机测试)合格率为100%‎ 不合格项 ‎5-不合格项×1.5 =‎ ‎25%‎ ‎2、质量事故追溯率 追溯落实率为100%‎ 实际追溯率为:‎ ‎5× 实际追溯率 =‎ ‎40%‎ ‎3、工序质量控制 市场部 ‎1、客户接待满意率 满意率为95%‎ 实际满意率:‎ ‎5×〔1-(95%-实际满意率)×20〕=‎ ‎40%‎ ‎2、按合同付款发货率 发货率 100%,出现未付清款发货一次扣2分 实际未付清款发货数 ‎5-2×未付清款发货数 =‎ ‎25%‎ ‎3、市场服务支持满意率 满意率为100%,见附“服务满意调查表”‎ 实际满意率:‎ ‎5×〔1-(100%-实际满意率)×6〕=‎ ‎35%‎ 项目管理部 ‎1、大包工程利润(包括配件利润)‎ 季度计划利润 实际利润:‎ ‎5×实际利润/季度计划利润=‎ ‎60%‎ ‎2、工程质量合格率 一次验收达标率100%‎ 实际达标率:‎ ‎5×[1 - ( 100% - 实 际 达 标 率 ) ×3]= (0、5为止)‎ ‎40%‎ ‎3、300‎ ‎ 万以上工程方案评审 清欠办 ‎1、货款回收 完成季度回收计划:‎ 实际完成比率 ‎5×实际回款额/季度回收计划=‎ ‎80%‎ ‎2、清欠笔率 ‎20%‎ 出口部 ‎1、出口产品利润 年度利润200万美元 实际利润 ‎5×实际利润/年度计划利润=‎ ‎60%‎ ‎2、费用指标 按回款比率数 实际发生 ‎5×[1 - ( 实 际 / 预 算 - 1 ) ×2]= (0、5为止)‎ ‎40%‎ 企管部 ‎1、生产成本控制 ‎2、管理费用控制 ‎3、核算率 安装公司 ‎1、安装工程总额 ‎5×实际合同额/计划合同额=‎ ‎10%‎ ‎2、安装利润指标 ‎5×实际利润/计划利润=‎ ‎40%‎ ‎3、配套产品销售收入指标 ‎5×实际收入/计划收入=‎ ‎20%‎ ‎4、安装工程按期交验率 ‎100%(一次延期扣 3 分)‎ ‎5- 延 期 工 程 数 ×3=(到0为止)‎ ‎30%‎ ‎ ‎