12-制造业各部门的KPI考核指标 1页

2019年度各部门绩效考核KPI指标内容 部门 考核项目 考核指标 指标定义 权重 指标值 测评工具 数据来源 数据监督或提供部门 人力资源部 产能 550万/月（1650万/季度） 目标产值挂件450万/月（1350万/季度），篮子：100万/月（300万/季度） 10 ≥100% 完成率=季度实际完成产值÷季度目标产值 月产值报表 财务部 人员招聘及时率 在规定的时间内，及时提供合适岗位人才并组织面试 30 ≥95% 到位率=季度到位人数÷经批准的季度需求人数 入职名单 各部门 质量 员工流失率控制10% 该季度实际离职人数（一周内除外）占该季度平均总人数的比率 30 ≤10％ 流动率=离职数÷总人数 离职名单 各部门 培训计划达成率 依据公司的年度培训计划分解到每季度培训计划的完成 10 ≥90% 达成率=季度实际完成次数÷年度分解到季度的培训计划次数 培训计划 各部门 成本 办公用品费用控制率 每季度控制在部门申请的金额内（生产使用的经采购部采购的除外） 5 ≤2％ 控制率=季度申请总额÷季度领用金额 办公用品申请领用表 人力资源部 招聘、培训成本 控制在年度招聘与培训费用预算内 5 ≤3％ 控制率=季度的实际费用汇总÷部门年度预算总额 月费用总计表 财务部 现场管理 安全（治安、消防、盗窃检查） 每月2次检查消防器材及安全情况 5 ≥100% 统计检查累计次数 检查通报 人力资源部 5S管理 每月检查曝光次数 5 ≤1% 达成率=部门曝光次数÷每月公司检查次数 检查通报 人力资源部 采购部 产能 550万/月（1650万/季度） 目标产值挂件450万/月（1350万/季度），篮子：100万/月（300万/季度） 10 ≥100% 完成率=季度实际完成产值÷季度目标产值 月产值报表 财务部 采购及时率 接到《采购申请单》后，并按双方确认的交期内交货 25 ≥98% 达成率=未达成交期次数÷申请总次数 采购汇总表 生产部、财务部 质量 来料一次合格率 主要原材料一次验收的合格比率 25 ≥85% 合格率=来料一次合格批数÷来料总批数 检验记录 品保部 退货处理及时率 采购不合格品必须在一周内退回供应商 20 ≥95% 及时率=及时退货批数÷不合格批总数 仓库统计报表 财务部 成本 办公用品费用控制率 每季度控制在部门申请的金额内（生产使用的经采购部采购的除外） 5 ≤2％ 控制率=季度申请总额÷季度领用金额 办公用品申请领用表 人力资源部 采购成本 不超过计划内采购费用总额的5% 10 ≤5％ 控制率：计划外采购费用总额÷采购总额 采购汇总表 财务部 现场管理 5S管理 每月检查曝光次数 5 ≤1% 达成率=部门曝光次数÷每月公司检查次数 检查通报 人力资源部 生产部 产量 550万/月（1650万/季度） 目标产值挂件450万/月（1350万/季度），篮子：100万/月（300万/季度） 30 ≥100% 完成率=季度实际完成产值÷季度目标产值 月产值报表 财务部 质量 订单交期达成率 指订单规定完成的交付期 30 ≥90% 达成率=完成订单数÷总订单数 出货记录表 出口部 客诉控制率 投诉的次数 10 ≤3％ 控制率=当月客诉次数÷该月订单总数 客诉汇总表 出口部、品保部 产品一次合格率 成品入库一次合格率 10 ≥100% 合格率=成品入库合格批次÷成品入库总批次 检验记录 品保部 成本 库存下降率 每季度降低采购需求总额 5 ≥3％ 下降率=月申请采购额÷月订单实际需求额 生产采购申请计划 采购 办公用品费用控制率 每季度控制在部门申请的金额内（生产使用的经采购部采购的除外） 5 ≤2％ 控制率=季度申请总额÷季度领用金额 办公用品申请领用表 人力资源部 现场管理 安全 在生产中发生的安全（含消防）事故次数 5 ≤1% 统计累计次数 安全事故汇总表 人力资源部 5S管理 每月检查曝光次数 5 ≤1% 达成率=部门曝光次数÷每月公司检查次数 检查通报 人力资源部 研发工程部 产能 550万/月（1650万/季度） 目标产值挂件450万/月（1350万/季度），篮子：100万/月（300万/季度） 30 ≥100% 完成率=季度实际完成产值÷季度目标产值 月产值报表 财务部 公司新品样品开发达成率 按时完成公司提出的新品开发计划 20 ≥100% 达成率=实际完成数÷计划数 新品评审记录表 出口部 客户新品样品开发及时率 按时完成出口部提高的客户新品开发 20 ≥100% 及时率=实际完成数÷客户需求总数 新品寄样记录 出口部 质量 样品一次性合格率 客户确认的送样合格数（因客户更改数据而修改的除外） 10 ≥98％ 合格率=送样确认合格数÷总送样次数 寄样记录表 出口部 工艺文件完成及时率 技术部确认后3天内完成 10 ≥98% 及时率=完成份数÷实际需要份数 发放记录表 技术部、各车间、生产部 现场工艺技术支持率 生产现场出现的技术问题，必须在在内给予解决 10 ≥98% 支持率=解决时间÷生产提出时间 生产技术故障记录表 各车间、生产部 工装夹具制作及时率 指新品正式在公司各车间试产，技术部提前准备好相关工序的工装夹具 10 ≥99% 支持率=实际完成数÷需要的总数 技术资料（包图纸、BOM）制作准确率 生产线使用的工艺图纸及BOM制作的准确性和及时性 5 ≥95% 准确率=图纸（BOM)实际制作下发时数÷该批产品投产时间 工艺图纸、BOM发放与变更记录表 生产部 技术资料的管理及时率 技术资料的发放与回收 10 ≥100% 及时率=新图纸发放一周内把旧图纸回收 工艺图纸、BOM发放与变更记录表 总经办 新设备投产及时率 设备购置回来后在最短时间内投入生产 10 ≥98％ 及时率=调试好后正式投产时间÷购置后闲置时间 设备使用记录 各车间 成本 办公用品费用控制率 每季度控制在部门申请的金额内（生产使用的经采购部采购的除外） 5 ≤2％ 控制率=季度申请总额÷季度领用金额 办公用品申请领用表 人力资源部 现场管理 5S管理 每月检查曝光次数 5 ≤1% 达成率=部门曝光次数÷每月公司检查次数 检查通报 人力资源部 财务部 产能 550万/月（1650万/季度） 目标产值挂件450万/月（1350万/季度），篮子：100万/月（300万/季度） 30 ≥100% 完成率=季度实际完成产值÷季度目标产值 月产值报表 财务部 报表的及时率 在规定的时间内报政府相关部门报表 20 达标 报表汇总 报表汇总 总经办 质量 月成本统计准确率 统计制造成本、采购成本 50 ≥95％ 准确率=统计出错次数÷统计总次数 统计报表 总经理 仓库的抽查完成率 每月对仓库存货的盘点报表在当月底前上报 10 每周1次 统计当月低前完成的累计次数 抽检记录 仓库 成本 办公用品费用控制率 每季度控制在部门申请的金额内（生产使用的经采购部采购的除外） 5 ≤2％ 控制率=季度申请总额÷季度领用金额 办公用品申请领用表 人力资源部 现场管理 5S管理 每月检查曝光次数 5 ≤1% 达成率=部门曝光次数÷每月公司检查次数 检查通报 人力资源部 出口部 产能 接单达成率 每月接到订单数量金额550万 30 ≥100% 达成率=实际接单金额÷目标产值金额 下单计划 生产部 客户交期达成率 指订单规定完成的交付期 10 ≥90% 达成率=完成订单数÷总订单数 出货记录表 财务部 质量 下单及时率 接到客户订单在必须三个工作日内下达评审计划 10 ≥98% 及时率=超过时限订单批次÷接到订单总批次 订单评审计划 生产部 出货准确率（数量、品种、报关） 每月出货批次汇总 25 ≥99% 准确率=出货出错订单数÷出货订单总数 财务报表 财务部 顾客投诉处理及时率 两天内回复客户的投诉 10 ≥100% 及时率=答复时间 客诉记录表 总经理、财务总监 成本 货款回收及时率 按照该月交付订单完成98% 5 ≥98% 控制率=货款回收订单数÷该月交付订单总数 每月应收款报表 财务部 办公用品费用控制率 每季度控制在部门申请的金额内（生产使用的经采购部采购的除外） 5 ≤2％ 控制率=季度申请总额÷季度领用金额 办公用品申请领用表 人力资源部 现场管理 5S管理 每月检查曝光次数 5 ≤1% 达成率=部门曝光次数÷每月公司检查次数 检查通报 人力资源部 品保部 产能 550万/月（1650万/季度） 目标产值挂件450万/月（1350万/季度），篮子：100万/月（300万/季度） 30 ≥100% 完成率=季度实际完成产值÷季度目标产值 月产值报表 财务部 品质异常处理及时率 依据程序规定时间完成生产品质异常处理 30 ≥98% 及时率=累加及时处理次数÷异常总次数 品质检验记录 品保部 来料检验及时率 依据程序规定时间完成 20 ≥98% 及时率=及时完成批数÷送检总批数 检验记录 品保部、仓库、生产部、各车间 质量 来料检验准确率 由生产部统计因检验员判定失误的批数 10 ≥95% 准确率=检验准确批数÷生产投入批数 检验记录 品保部、仓库、生产部、各车间 顾客投诉次数 每月依据出口部及生产部统计季度顾客退货情况（客观情况除外，如有异议由方总裁决） 20 ≤2次 统计累加次数 客诉记录表 出口部、品保部 成本 办公用品费用控制率 每季度控制在部门申请的金额内（生产使用的经采购部采购的除外） 5 ≤2％ 控制率=季度申请总额÷季度领用金额 办公用品申请领用表 人力资源部 现场管理 5S管理 每月检查曝光次数 5 ≤1% 达成率=部门曝光次数÷每月公司检查次数 检查通报 人力资源部 各车间 产能 550万/月（1650万/季度） 目标产值挂件450万/月（1350万/季度），篮子：100万/月（300万/季度） 30 ≥100% 完成率=季度实际完成产值÷季度目标产值 月产值报表 财务部 计划达成率 指根据生产部生产计划、按期完成的交期（临时插单或补单除外） 30 ≥98% 达成率=完成数÷总订单数 出货记录表 出口部、生产部、财务部 质量 报表准确及时率 车间投入产出和结存报表 10 ≥95% 由财务核对 有关报表 财务部 成品一次合格率 指各车间送检成品检验合格率 15 ≥98％ 合格率=合格数÷送检数 检验记录 品保部 成本 报废控制率 各车间投产总数中出现的报废数 15 ≤3％ 控制率=报废数÷投产总数 入库单 仓库、财务部 机物料费用控制率 每月控制在部门申请计划的金额内 5 ≤2％ 控制率=月申请金额÷月领用金额 办公用品申请领用表 人力资源部 现场管理 5S管理 每月检查曝光次数 5 ≤2% 达成率=部门曝光次数÷每月公司检查次数 检查通报 人力资源部 安全 在生产中发生的安全（含消防）事故次数 10 ≤1% 统计累计次数 安全事故汇总表 人力资源部 各仓库 产能 550万/月（1650万/季度） 目标产值挂件450万/月（1350万/季度），篮子：100万/月（300万/季度） 30 ≥100% 完成率=季度实际完成产值÷季度目标产值 月产值报表 财务部 收发料及时准确率 每月根据生产计划及时提前准备好生产需要的物料 35 ≥98％ 及时准确率=物料收发准确批数÷接到收发料总批数 领料记录 各车间、生产部 质量 帐、物、卡一致性准确率 财务抽查的记录 35 ≥95％ 达成率=抽查不合格次数÷总抽查次数 抽检记录 财务部 成本 库存下降率 每季度降低采购需求总额 10 ≥3％ 下降率=月申请采购额÷月订单实际需求额 生产采购申请计划 采购 办公用品费用控制率 每季度控制在部门申请的金额内（生产使用的经采购部采购的除外） 5 ≤2％ 控制率=季度申请总额÷季度领用金额 办公用品申请领用表 人力资源部 现场管理 5S管理 每月检查曝光次数 5 ≤1% 达成率=部门曝光次数÷每月公司检查次数 检查通报 人力资源部 机修班 产能 550万/月（1650万/季度） 目标产值挂件450万/月（1350万/季度），篮子：100万/月（300万/季度） 30 ≥100% 完成率=季度实际完成产值÷季度目标产值 月产值报表 财务部 生产设备完好率 生产开工前设备可正常运做即算完好 40 ≥97% 完好率=维修完好的设备台数÷申请维修的台数 设备维修/保养记录 机修班、各车间 质量 设备保养及时率 依据规定时间内完成对设备的保养 40 ≥97% 及时率=保养日期数÷规定日期 设备维修/保养记录 机修班、各车间 成本 "办公用品（含机物料） 费用控制率" 每月控制在部门申请计划的金额内 10 ≤2％ 控制率=月申请金额÷月领用金额 物品品申请领用表 人力资源部、仓库 现场管理 安全 每月检查消防器材及设备安全运行情况（2次/月） 10 2次/月 统计累计次数 安全事故汇总表 人力资源部 注：红色标识公司第一阶段的各部门绩效考核指标，其他的指标因公司某些基础数据还没有建立起来，故等半年以后再看