制造事业部总经理绩效考核指标 2页

制造事业部总经理绩效考核指标 ‎ 编号 KPI KPI定义/公式（权重）‎ 考核标准 信息来源 考核周期 ‎1‎ 销售成本率 销售成本/销售收入×100％‎ 目标值（ ）％。减少1个百分点，加（ ）分；增加 1个百分点，减（ ）分 费用明细科目及预算资料 每季 ‎2‎ 部门费用与预算的差异率 ‎1－（实际发生的成本费用／预算成本费用）×100％‎ 目标值（ ）％，增加1个百分点，减（ ）分 费用明细科目及预算资料汇总 每季 ‎3‎ 生产计划按时达成率 按时达成的生产计划所占的百分比 目标值（ ）％。减少1个百分点，减（ ）分 生产计划达成率统计报告 每季 ‎4‎ 劳动生产率 年度公司工业总产值与员工平均人数的比率 目标值（ ）万元/人，增加（ ）万元/人，加（ ）分；减少（ ）万元/人，减（ ）分 财务状况变动表 每季 ‎5‎ 产能利用率 有效利用的产能占总产能的百分比 产能利用率统计报告 每季 ‎6‎ 制造成本降低率 ‎1－（实际发生的制造成本／计划制造成本）×100％‎ 目标值（ ）％。增加1个百分点，加（ ）分；减少1个百分点，减（ ）分 费用明细科目及预算资料 每季 ‎7‎ 存货周转率 销售成本／存货平均余额 目标值（ ）次。增加0.1次，加（ ）分；减少0.1次，减（ ）分 损益表及资产负债表 每季 ‎8‎ 质量事故损失金额 质量事故损失金额（按责任）‎ 损失（ ）万元，减（ ）分 每季 ‎- 2 -‎ ‎9‎ ISO9000质量体系推进计划达成率 ISO9000质量体系推进实际完成/推进计划 目标值（ ）％。增加1个百分点，加（ ）分；减少1个百分点，减（ ）分 ISO9000认证结果 每年 ‎2‎ 质量保证体系有效性评估 质量保证体系有效性评估结果 质量保证体系有效性评估报告 每季 ‎11‎ 供应链管理水平评估 供应链管理水平评估因素：‎ ‎1、销售预测 ‎2、供应商管理和评估 ‎3、质量标准体系 ‎4、库存管理 ‎5、运输 ‎6、销售订单的执行 供应链管理评估报告 每季 ‎12‎ 有效的流程和制度得到实施的百分率 得到实施的流程和制度／适用的流程和制度的总数 目标值（ ）％。增加1个百分点，加（ ）分；减少1个百分点，减（ ）分 流程实施得分 每季 ‎13‎ 客户满意度 客户满意度指标 目标值（ ）％。增加1个百分点，加（ ）分；减少1个百分点，减（ ）分 客户满意度调研 每年 ‎14‎ 员工技能提升率 ‎（年末技能评估得分－年初技能评估得分）／年初技能评估得分×100％‎ 目标值（ ）％。增加1个百分点，加（ ）分；减少1个百分点，减（ ）分 技能评估报告 每年 ‎15‎ 企业文化评分 接受调研的人员对摩比企业文化评分的算术平均值 目标值（ ）。增加（ ）分，加（ ）分；减少（ ）分，减（ ）分 ‎ 企业文化调研 ‎ 每年 ‎- 2 -‎