企划部部长绩效考核指标 2页

企划部部长绩效考核指标 编号 KPI KPI定义/公式（权重）‎ 考核标准 信息来源 考核周期 ‎1‎ 经营计划制定、调整按时开展和完成率 按时开展并完成经营计划制定、调整的次数／按规定应开展的经营计划制定和调整次数×100%‎ 目标值100％，减少1个百分点，减（ ）分 经营计划及调整报告 每月 ‎2‎ 部门费用与预算的差异率 ‎1－（实际发生的成本费用／预算成本费用）×100%‎ 目标值（ ）％，增加1个百分点，减（ ）分 费用明细科目及预算资料汇总 每季 ‎3‎ 有效的流程和制度得到实施的百分率 得到实施的流程和制度／适用的流程和制度的总数 目标值（ ）％。增加1个百分点，加（ ）分；减少1个百分点，减（ ）分 流程实施得分 每季 ‎4‎ 信息技术服务满意度 公司员工对公司信息技术服务满意度评分的算术平均值 目标值（ ）％。增加1个百分点，加（ ）分；减少1个百分点，减（ ）分 部门合作满意度调查 每季 ‎5‎ 公司发展战略研究 行业分析、对公司发展目标和战略选择提出建议的质量（80%）；‎ 公司发展战略研究的及时性：实际完成战略研究报告/计划期限完成的战略研究报告（20%）‎ 战略研究报告 每季 ‎6‎ 公司统计任务完成的及时性 延迟1天，减（ ）分 公司统计报表 每月 ‎7‎ 员工出勤率 ‎（1－员工缺勤的人天／员工正常上班的人天）×100%‎ 目标值（ ）％，减少1个百分点，减（ ）分 员工考勤记录 每月 ‎- 2 -‎ ‎8‎ 流程自动化比率 公司关键业务流程实现信息自动化的百分比 目标值（ ）％。增加1个百分点，加（ ）分；减少1个百分点，减（ ）分 流程信息化评估报告 每年 ‎9‎ 员工技能提升率 ‎（年末技能评估得分－年初技能评估得分）／年初技能评估得分×100%‎ 目标值（ ）％。增加1个百分点，加（ ）分；减少1个百分点，减（ ）分 技能评估报告 每年 ‎10‎ 绩效体系报告提交及时率 及时提交的绩效体系报告／应提交的绩效体系报告总数×100%‎ 目标值（ ）％，减少1个百分点，减（ ）分 绩效考核报告及绩效考核报告提交时间记录 每季 ‎11‎ 提出流程和制度合理化建议并被采纳的数量 对流程和制度提出合理化建议并被采纳的数量 目标值（ ）个。增加1个，加（ ）分；减少1个，减（ ）分 合理化建议报告 每季 ‎- 2 -‎