2019新增指标汇总表 3页

‎2019年“新增”指标汇总表 ‎ 部门 考核指标 业绩标准 指标回顾 考核评价 权重 提取部门 财务部 ‎1、月审批资金供应率 供应率为100%‎ 实际供应率：‎ ‎×［ －（０％１－实际供应率）×］＝４‎ ‎30%‎ ‎2、全面预算管理控制 控制在±10%以内 实际发生：‎ ‎５×［１－（∣实际－预算∣／ 预算－０１）×５‎ ‎30%‎ ‎ ‎ ‎3、财务费用控制 ‎30%‎ 技术部 ‎1、提供图纸、材料定额、工艺卡及时准确性 随生产计划同时下达，晚一天扣0.5 分 实际晚天数：‎ ‎5－ 实 际 晚 天 数 ×0.5=（到0为止）‎ ‎30%‎ ‎2、解决现场问题及时性 延误生产发货一次扣2分 实际耽误 ‎5－ 实 际 延 误 次 数 × 2=（0、5为止）‎ ‎20%‎ ‎3、质量事故率 因技术问题发生的质量事故次数, 每次扣3分 实际事故数：‎ ‎5－ 实 际 事 故 次 数 ×3=（到0为止）‎ ‎10%‎ 3‎ ‎4、 现场技术支持满意率 满意率100%，见季度调查表 实际满意率 ‎×［１（０％１实际满意率）×３＝‎ ‎30%‎ 生产部 ‎4、（生产能耗）产能利用率 ‎ 电耗/kw 机组设备 车间 ‎2、各工序返工率 返工率为０‎ 实际返工率：‎ ‎30%‎ ‎3、质量事故率 ‎０ ，主要质量责任事故一次扣 ３ 分 实际质量事故数 ‎5－ 实 际 事 故 次 数 × 3=（0、5为止）‎ ‎15%‎ ‎5、（生产能耗）产能利用率 电耗/kw 机组设备 ‎10%‎ 后勤 ‎１、车辆费用控制率 ‎0.75 元/公里 实际费用：‎ ‎5×[1－（实际费用－0.75）×3/0.75]=‎ ‎25%‎ 采购部 ‎2、采购成本控制 采购成本比去年同期下浮5%‎ 实际控制比率 ‎5×[1－（5%－实际下浮比率）×10]= （0、5 为止）‎ ‎30%‎ ‎3、采购配件质量事故率 质量事故率为0‎ 质量事故数：‎ ‎5－ 质 量 事 故 数 ×2=（到0为止）‎ ‎15%‎ ‎4、库存周期 周期≤30天 实际超出库存量 ‎（1－超30天库存量×2/采购总量）×5=‎ ‎15%‎ 人力资源部 实际完成率：‎ ‎5×[1 － （ 100% － 实 际 完 成 ‎30%‎ 3‎ ‎1、招聘与培训计划完成率 完成率100%（见年度计划）‎ ‎ 率 ） × 5]= （到0、5为止）‎ ‎2、工资及时发放率 每月20号（与财务如何划分责任）晚一天扣0.5分 实际晚天数 ‎5－0.5×晚天数=（到0为止）‎ ‎10%‎ ‎4、绩效考核完成率 每季首月20日结束上季考核晚一天扣0.5分 实际晚天数：‎ ‎5－0.5×天数 =‎ ‎30%‎ 3‎